某集團(tuán)管理流程及考核體系設(shè)計(jì)報(bào)告(已修改)
2025-02-24 13:03 本頁面
【正文】 山東 A集團(tuán)行政管理流程和考核體系設(shè)計(jì)報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司 二 OO九年三月八日 內(nèi)部文件 注意保密 （討論稿） 重要說明 ? 本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用，未經(jīng)北大縱橫書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 目錄 ? 管理主流程 …………………………………………………………………………………………… 4 ? 戰(zhàn)略管理流程 …………………………………………………………………………………………8 ? 行政管理流程 ……………………………………………………………………………………… 17 ? 財(cái)務(wù)管理流程 ……………………………………………………………………………………… 41 ? 人力資源管理流程 ………………………………………………………………………………… 71 ? 法律事務(wù)流程 ………………………………………………………………………………………130 ? 采購管理流程 ………………………………………………………………………………………141 ? 銷售管理流程 ………………………………………………………………………………………160 ? 考核管理流程 ………………………………………………………………………………………173 ? 其他管理流程 ………………………………………………………………………………………182 ?流程是指按照一定步驟和方式進(jìn)行的一整套活動或任務(wù) ， 它們基于指令完成特定的工作 。 這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果 ， 從而達(dá)到共同的目的 。 業(yè)務(wù)流程圖例 — 招聘 流程說明 結(jié)束 流程終點(diǎn) (滿足用人部門需求 ) 開始 流程開端 (用人部門提出用人需求 ) 決策點(diǎn) 決策點(diǎn) (內(nèi)部人員是否適合 ) 流程步驟 流程步驟 (人力資源部進(jìn)行人員調(diào)查 ) 信息文檔 信息文檔 (查詢內(nèi)部后備人員檔案 ) A 流程遷移 (轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分 ) 調(diào)用其他管理流程 調(diào)用其他管理流程 (來自另外一個(gè)所指流程 ) 導(dǎo)讀 ? 管理主流程 ? 戰(zhàn)略管理流程 ? 行政管理流程 ? 財(cái)務(wù)管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 法律事務(wù)流程 ? 采購管理流程 ? 銷售管理流程 ? 考核管理流程 ? 其他管理流程 A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表 戰(zhàn)略管理流程 行政管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 1 2 3 人力資源管理流程 財(cái)務(wù)管理流程（續(xù)） 3 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? 戰(zhàn)略調(diào)整流程 ? 年度經(jīng)營計(jì)劃流程 ? 預(yù)算啟動流程 ? 預(yù)算編制和審批流程 ? 預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程 ? 資金計(jì)劃管理流程 ? 財(cái)務(wù)分析流程 ? 工程預(yù)付款 、 進(jìn)度款支付流程 ? 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? 年度人力資源計(jì)劃流程 ? 外部招聘流程 ? 內(nèi)部崗位競聘流程 ? 新員工入職流程 ? 試用期管理流程 ? 發(fā)文管理流程 ? 收文管理流程 ? 對 外 宣 傳 信 息 發(fā) 布 流 程 ? 會務(wù)管理流程 ? 文件檔案借閱流程 ? 文件檔案管理流程 ? 工程結(jié)算款支付流程 ? 付款票據(jù)審核過程管理流程 ? 付款管理流程 ? 固定資產(chǎn)管理流程 ? 編制財(cái)務(wù)報(bào)表流程 ? 報(bào)稅流程 ? 員工報(bào)銷流程 行政管理流程 (續(xù)） 2 人力資源管理流程 ? 公務(wù)接待流程 ? 辦公用品計(jì)劃和采購 、 發(fā)放流程 ? 辦公固定資產(chǎn)管理流程 （ 實(shí)物管理 ） ? 公務(wù)用車管理流程 4 .（ .....） A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表 人力資源管理流程（續(xù)） 4 ? 職業(yè)生涯規(guī)劃流程 ? 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程 ? 臨時(shí)外部培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程 ? 晉升 /降職 /辭退管理流程 ? 內(nèi)部調(diào)動管理 流程 ? 離職管理流程 ? 勞動合同續(xù)簽管理流程 ? 績 效 考 核 體 系 設(shè) 計(jì) / 調(diào) 整 流 程 ? 人員績效管理流程 ? 工傷上報(bào)流程 ? 月度薪酬表編制流程 ? 薪酬管理流程 法律事務(wù)流程 5 ? 制定和執(zhí)行法律方面的預(yù)防性措施 流程 ? 保證公司各方面的合法性流程 ? 協(xié)議和合同的談判和記錄 流程 ? 提供法務(wù)咨詢流程 ? 訴訟處理流程 采購管理流程 6 ? 采購計(jì)劃編制 流程 ? 招標(biāo)采購 流程 ? 非招標(biāo)采購 流程 ? 物資入庫流程 ? 物資出庫流程 ? 采購定期結(jié)算流程 A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表 銷售管理流程 ? 銷售計(jì)劃編制 流程 ? 銷售計(jì)劃調(diào)整 流程 ? 預(yù)收貨款 流程 ? 銷售管理流程 ? 銷售報(bào)表上報(bào)流程 ? 銷售價(jià)格制定流程 考核管理流程 ? 部門考核流程 ? 業(yè)績目標(biāo)確定流程 ? 業(yè)績過程管理流程 ? 業(yè)績考核與反饋流程 7 8 其他管理流程 9 ?內(nèi)部審計(jì) 流程 ?外部關(guān)系管理 流程 ?信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理 流程 ?成品出庫檢驗(yàn)流程 ?成品發(fā)運(yùn)稱重流程 ?計(jì)量器具鑒定流程 導(dǎo)讀 ? 管理主流程 ? 戰(zhàn)略管理流程 ? 行政管理流程 ? 財(cái)務(wù)管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 法律事務(wù)流程 ? 采購管理流程 ? 銷售管理流程 ? 考核管理流程 ? 其他管理流程 流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程 流程編號： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部 時(shí)間 集團(tuán)總裁 戰(zhàn)略投資委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部 財(cái)務(wù)部 其他部門 /下屬 業(yè)務(wù)單位 提出要求，明確方向 1 開始 接受使命，指導(dǎo) 戰(zhàn)略規(guī)劃工作 2 內(nèi)外部環(huán)境分析 3 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告 4 提供相關(guān)數(shù)據(jù)、資料、設(shè)想 5 制訂公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)及各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略目標(biāo) 6 審議 審批 分解戰(zhàn)略目標(biāo) 8 擬定各部門 /業(yè)務(wù)單位發(fā)展規(guī)劃 9 修訂各部門 /業(yè)務(wù)單位發(fā)展規(guī)劃 審議 10 形成公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃 審議 審批 下發(fā)落實(shí)，內(nèi)部溝通 結(jié)束 12 7 11 13 3－ 5年大調(diào)整 每年小調(diào)整 Y N Y N Y N N Y N Y 流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明 流程編號： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 集團(tuán)總裁提出公司遠(yuǎn)景目標(biāo)和發(fā)展要求 2. 接受總裁委托 ， 負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃過程的指導(dǎo)工作 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行環(huán)境掃描 ， 對外部 、 內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行分析 分析報(bào)告 4. 按照戰(zhàn)略規(guī)劃要求 ， 財(cái)務(wù)部提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 、 分析報(bào)告支持 財(cái)務(wù)報(bào)告 /報(bào)表 5. 各部門 、 下屬業(yè)務(wù)單位提供相應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 、 分析及發(fā)展初步設(shè)想
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