【正文】 建立上海現(xiàn)代服務(wù)貿(mào)易旗艦企業(yè) 項(xiàng)目終期匯報 項(xiàng)目背景的回顧 ? 世博會的成功舉辦需要大量的服務(wù)人員，人力資源服務(wù)公司可以提供大量的臨聘人員和培訓(xùn)業(yè)務(wù) ? 世博會的舉辦需要大量的場館，會展公司可以提供大量的場館建設(shè)和管理 ? 世博會的舉辦需要大量的資金投入，這些公司的發(fā)展和上市，可以解決世博會的部分資金需求 ? 城市的吸引力除了城市本身特有的地理、人文歷史特征外，還來自于良好的服務(wù)業(yè)基礎(chǔ) ? 世博會的舉辦要建設(shè)大量的基礎(chǔ)設(shè)施的投資，將會對房地產(chǎn)、物流、人力資源等公司帶來大量的商機(jī) ? 世博會可以改變目前上海服務(wù)貿(mào)易的分散、規(guī)模小的狀態(tài)，迅速帶動服務(wù)貿(mào)易的增長 ? 世博會也能使一些薄弱的產(chǎn)業(yè)迅速形成規(guī)模 目標(biāo) 1 確保世博會成功 目標(biāo) 2 為上海培養(yǎng)若干個現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的跨國集團(tuán) ?169。 2023 畢博 管理咨詢 世博集團(tuán) 會展 媒體 /出版 地產(chǎn) /租賃 高科技 廣告 /傳媒 人力資源 貿(mào)易 物流 ? 畢博分析認(rèn)為可以通過建立以下八大板塊耒實(shí)現(xiàn) 在頭腦風(fēng)暴之后，大家認(rèn)為通過世博會的成功舉辦完全可以打造上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)的旗艦企業(yè) ?169。 2023 畢博 管理咨詢 根據(jù)畢博保守的業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測，世博集團(tuán)將在 2023年達(dá)到 250億人民幣的收入 8 , 2 3 49 , 6 3 21 1 , 4 3 01 3 , 7 7 31 6 , 8 4 12 4 , 1 9 82 8 , 0 4 63 1 , 6 6 5 3 2 , 7 5 53 7 , 2 9 74 2 , 4 9 52023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023－ 收入－ 單位：百萬人民幣 － 成本－ 單位：百萬人民幣 － 凈利潤－ 單位：百萬人民幣 － 現(xiàn)金流－ 單位：百萬人民幣 7 , 4 1 49 , 1 6 11 1 , 0 6 01 4 , 7 0 21 7 , 6 5 82 2 , 2 5 92 5 , 1 2 02 8 , 5 2 43 0 , 9 0 73 5 , 2 8 14 0 , 2 8 92023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023163 199 238 1 , 1 1 5 1 , 1 5 01 , 1 8 11 , 8 5 9 2 , 0 2 21 , 1 8 9 1 , 3 2 51 , 4 7 52023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 202372 141 2 , 8 5 8 5 , 7 9 1 2 , 3 5 05252 , 0 2 4 2 , 2 2 0 1 , 9 6 71 , 5 1 3 1 , 6 7 92023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023NPV=35億人民幣 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 去除建筑開發(fā)世博各板塊凈利潤趨勢 1631992382933544244945686527498592023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023單位：百萬人民幣 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 除建筑開發(fā)外世博各業(yè)務(wù)對 NPV的貢獻(xiàn)度 2,919 1,701 1,217 139 73 6,050 人力資源 貿(mào)易 會展 物流 廣告 總計 － 世博集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊的 NPV－ 單位：百萬人民幣 48% 2% 28% 20% 1% 100% ?169。 2023 畢博 管理咨詢 基于這個戰(zhàn)略，世博集團(tuán)在管理子公司時選擇 “ 單獨(dú)發(fā)展型 ” 的模式對子公司進(jìn)行管理 ? 集團(tuán)公司在改制完成之后，將該業(yè)務(wù)的經(jīng)營權(quán)交給各二級子公司或相關(guān)的職能部門管理 ? 充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)板塊的積極性和能動性，發(fā)展各自業(yè)務(wù) ? 集團(tuán)公司主要可以通過戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算、人力資源和投資等職能部門來協(xié)助和控制下屬的子公司 ? 在 2023年以前，集團(tuán)公司將更多的時間和精力放在世博會的籌備工作 要點(diǎn) 資料來源： CorporateLevel Strategy:, 1995 Goold, Campbell, Alexander 描述 I. 集團(tuán)發(fā)展型 II. 單獨(dú)發(fā)展型 III. 協(xié)同發(fā)展型 IV. 中央職能服務(wù)型 ? 集團(tuán)控制和調(diào)整各個業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)組合的比例關(guān)系 ? 集團(tuán)增強(qiáng)每一個業(yè)務(wù)單元各自的業(yè)績表現(xiàn) ? 集團(tuán)注重各個業(yè)務(wù)單元的協(xié)同發(fā)展效應(yīng)所帶來的價值 ? 集團(tuán)為各個業(yè)務(wù)部門提供各項(xiàng)職能（人力資源 /財務(wù)）、進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、提供具成本規(guī)模效應(yīng)的服務(wù) 01020304050602023 2023 2023 2023 2023 總計7,999 8,187 8,725 8,8899,0291998 1999 2023 2023 2023? 一般來講，集團(tuán)公司對子公司的管理可以分為四種模式 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 資料來源：畢博管理咨詢分析 I. 集團(tuán)總部的舉措 II. 對成員單位的管理 III. 對協(xié)同效應(yīng)的管理 IV. 總部的共享職能和服務(wù) 戰(zhàn)略管理 ? 較少的機(jī)會主義的收購和兼并，考慮戰(zhàn)略意圖的需要和技能的吻合 ? 很多收購行為，考慮戰(zhàn)略需要和創(chuàng)造新業(yè)務(wù)板塊的需要 ? 持續(xù)不斷的收購和兼并 ? 總部審核成員單位的戰(zhàn)略規(guī)劃和運(yùn)營目標(biāo) ? 總部和成員單位一起戰(zhàn)略規(guī)劃和設(shè)立運(yùn)營目標(biāo) ? 不進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 較少相互協(xié)調(diào)的正式機(jī)制 ? 對經(jīng)營者有適度的個人影響力 ? 很多正式的保證協(xié)同效應(yīng)實(shí)現(xiàn)的機(jī)制 (如：內(nèi)部交易價格設(shè)定，銷售政策制訂等 ) ? 對經(jīng)營者有個人影響力 ? 不期望體現(xiàn)協(xié)同效應(yīng) ? 只有某項(xiàng)職能特別特殊或者難得、需要集中總部資源時才共享該職能 ? 共享職能為了體現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)或者實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng) ? 總部沒有共享職能 戰(zhàn)略控制 財務(wù)投資 操作控制 ? 為了規(guī)模效應(yīng)和地理擴(kuò)張從事少數(shù)的兼并收購 ? 集團(tuán)總部進(jìn)行統(tǒng)一的計劃和預(yù)算 ? 負(fù)責(zé)各個成員單位之間的合作、協(xié)調(diào)，盡力實(shí)現(xiàn)可能的協(xié)同效應(yīng) ? 多項(xiàng)共享職能 ? 很少主動出售業(yè)務(wù) ? 很少主動出售業(yè)務(wù) ? 持續(xù)不斷的出售業(yè)務(wù) ? 極少主動出售業(yè)務(wù) ? 集團(tuán)總部監(jiān)控關(guān)鍵業(yè)務(wù)和財務(wù)指標(biāo)，并指導(dǎo)改進(jìn) ? 集團(tuán)總部監(jiān)控多項(xiàng)業(yè)務(wù)和財務(wù)指標(biāo)，并指導(dǎo)改進(jìn) ? 從集團(tuán)要求的回報水平出發(fā)設(shè)立財務(wù)目標(biāo)，而不是從企業(yè)的業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)行匯總 ? 集團(tuán)總部經(jīng)常監(jiān)控多項(xiàng)業(yè)務(wù)和財務(wù)指標(biāo)，并指導(dǎo)改進(jìn) ? 能夠從長期回報的角度考慮資本性項(xiàng)目支出 ? 能夠從長期回報的角度考慮資本性項(xiàng)目支出 ? 總部嚴(yán)格監(jiān)控財務(wù)回報水平 ? 能夠從長期回報的角度考慮資本性項(xiàng)目支出 ? 只考慮資本性支出的短期回報 ? 可能是在集團(tuán)總部層面也可能是在事業(yè)部層面共享職能 ? 可能是在集團(tuán)總部層面也可能是在事業(yè)部層面共享職能 ? 集團(tuán)總部具有多個擦作性的服務(wù)機(jī)構(gòu) 在管理的方式上則可以采取 “ 戰(zhàn)略管理 ” 型 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 但是，由于目前業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡，因此，畢博管理咨詢建議采取以下的過度方案 板塊的名稱 與世博會 緊密程度 考慮的內(nèi)容 業(yè)務(wù)相對 成熟程度 會展 1. 集團(tuán)公司參與和協(xié)助這些板塊的戰(zhàn)略制定 2. 協(xié)助這些板塊建立相應(yīng)的內(nèi)部管理機(jī)制 人力資源 媒體（品牌） 廣告 物業(yè) /租賃 1. 對這類公司主要是通過預(yù)算和投資管理進(jìn)行控制 2. 對主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行績效考核 物流 科技發(fā)展 貿(mào)易 1. 資金投資回報 2. 風(fēng)險控制 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 這八大板塊不僅在世博運(yùn)作中發(fā)展壯大，而且為也將為世博會的成功舉辦做出貢獻(xiàn) 時間（年） 籌資 05 06 07 08 09 10 ? 世博 WF通過多元化改制，完成第一輪的私募之后，在 07年上市進(jìn)行公募，形成一個以人力資源為核心的現(xiàn)代服務(wù)企業(yè) ? 在完成 WF上市后，世博集團(tuán)可以將會展，廣告和媒體 (品牌）整合上市，形成一個更大的，以會展為核心的現(xiàn)代服務(wù)企業(yè) ? 資金主要用于： – 人力資源發(fā)展 – 場館建設(shè) – 信息技術(shù) – 公寓建設(shè) – 等 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 世博會 世博集團(tuán)的整體業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)如下 世博集團(tuán) 世博貿(mào)易管理總部 世博品牌經(jīng)營部 上海廣告有限公司 世博物流有限公司 上海市對WF務(wù)有限公司 世博會展股份公司 人力資源部 市場開發(fā)部 計劃財務(wù)部 辦公室 世博物業(yè)/租賃部 世博高科技發(fā)展公司 世博會支持和行政管理部（籌） 世博會運(yùn)營管理部（籌） 世博會會議和活動管理部（籌） 公共關(guān)系部 工程建設(shè)部 支持 支持 集團(tuán)職能部門 集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊 外部資源 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 ? 籌備組的工作可以到 07年完成，然后轉(zhuǎn)向成為世博會的項(xiàng)目公司 而世博會的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)從籌備組轉(zhuǎn)向世博項(xiàng)目公司 市場營銷 世博會籌備組 銷售 籌融資 財務(wù)分析 法律 工程建設(shè) 品牌管理 市場營銷計劃 國際事務(wù)和公關(guān) 企業(yè)客戶拓展 個人客戶拓展 融資計劃 對政府和組織 世博局協(xié)調(diào) ?06年設(shè)立 媒體協(xié)調(diào) 招投標(biāo)管理 園區(qū)規(guī)劃 市政部門協(xié)調(diào) ?169。 2023 畢博 管理咨詢 改制完成后，世博集團(tuán)的主要任務(wù)將轉(zhuǎn)到世博會的籌備中 世博會會議和活動管理部 國際參展支持處 主題館及國際項(xiàng)目處 文化與活動處 媒體處 行政管理處 世博會運(yùn)營管理部 規(guī)劃及建設(shè)處 運(yùn)營及安全處 信息及通訊處 世博會支持和行政管理部 營銷運(yùn)營處 旅游及出票處 公關(guān)、廣告及設(shè)計處 財務(wù)控制處 法務(wù)處 項(xiàng)目 10 北美 項(xiàng)目 11 歐洲 項(xiàng)目 12 拉美 項(xiàng)目 13 東南亞 項(xiàng)目 14 東南亞 項(xiàng)目 20 – 環(huán)境及基本需求 項(xiàng)目 21 – 先進(jìn)能源 項(xiàng)目 22 – 未來科技趨勢 項(xiàng)目 23 – 反恐與和平 項(xiàng)目 24– 項(xiàng)目 30 – 開幕與閉幕安排 項(xiàng)目 31 – 日?；顒影才? 項(xiàng)目 32 – 文化演出安排 項(xiàng)目 33 – 音樂安排 項(xiàng)目 34 項(xiàng)目 40 – 國際轉(zhuǎn)播 項(xiàng)目 41 – 國內(nèi)轉(zhuǎn)播 項(xiàng)目 50 – 運(yùn)營物品采購 項(xiàng)目 51 – 人員安排 項(xiàng)目 52 – 中央調(diào)度 …… 項(xiàng)目 15 – 北亞 項(xiàng)目 16 國際組織 項(xiàng)目 17 – 本國公民 項(xiàng)目 25 項(xiàng)目 26 項(xiàng)目 27 項(xiàng)目 35 項(xiàng)目 36 項(xiàng)目 37 項(xiàng)目 60 – 場地規(guī)劃 項(xiàng)目 61 – 場館營建 項(xiàng)目 62– 接待規(guī)劃 項(xiàng)目 63– 技術(shù)支持 項(xiàng)目 65－ 交通運(yùn)輸 項(xiàng)目 70 – 參觀者服務(wù) 項(xiàng)目 71 – 安全保障 項(xiàng)目 72 – 物流服務(wù) 項(xiàng)目 73 – 特殊安裝及配置 項(xiàng)目 74 – 外部交通 項(xiàng)目 80 – 系統(tǒng)集成 項(xiàng)目 81 – 園區(qū)內(nèi)通訊系統(tǒng) 項(xiàng)目 82 – 國家館及服務(wù)商信息系統(tǒng)管理 …… 項(xiàng)目 64 – 停車場規(guī)劃 項(xiàng)目 75 － 防火 項(xiàng)目 90 – 一般營銷及觀眾組織 項(xiàng)目 91 – 主題館與國際項(xiàng)目營銷 項(xiàng)目 92 – 文化與活動營銷 項(xiàng)目 93 – 電子媒體營銷 項(xiàng)目 94 – 服務(wù)貿(mào)易營銷 項(xiàng)目 110 – 旅行社 項(xiàng)目 11