【正文】 建立上?，F代服務貿易旗艦企業(yè) 項目終期匯報 項目背景的回顧 ? 世博會的成功舉辦需要大量的服務人員，人力資源服務公司可以提供大量的臨聘人員和培訓業(yè)務 ? 世博會的舉辦需要大量的場館，會展公司可以提供大量的場館建設和管理 ? 世博會的舉辦需要大量的資金投入，這些公司的發(fā)展和上市，可以解決世博會的部分資金需求 ? 城市的吸引力除了城市本身特有的地理、人文歷史特征外，還來自于良好的服務業(yè)基礎 ? 世博會的舉辦要建設大量的基礎設施的投資，將會對房地產、物流、人力資源等公司帶來大量的商機 ? 世博會可以改變目前上海服務貿易的分散、規(guī)模小的狀態(tài)，迅速帶動服務貿易的增長 ? 世博會也能使一些薄弱的產業(yè)迅速形成規(guī)模 目標 1 確保世博會成功 目標 2 為上海培養(yǎng)若干個現代服務業(yè)的跨國集團 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 世博集團 會展 媒體 /出版 地產 /租賃 高科技 廣告 /傳媒 人力資源 貿易 物流 ? 畢博分析認為可以通過建立以下八大板塊耒實現 在頭腦風暴之后，大家認為通過世博會的成功舉辦完全可以打造上海現代服務業(yè)的旗艦企業(yè) ?169。 2023 畢博 管理咨詢 根據畢博保守的業(yè)務財務數據預測，世博集團將在 2023年達到 250億人民幣的收入 8 , 2 3 49 , 6 3 21 1 , 4 3 01 3 , 7 7 31 6 , 8 4 12 4 , 1 9 82 8 , 0 4 63 1 , 6 6 5 3 2 , 7 5 53 7 , 2 9 74 2 , 4 9 52023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023－ 收入－ 單位：百萬人民幣 － 成本－ 單位：百萬人民幣 － 凈利潤－ 單位：百萬人民幣 － 現金流－ 單位：百萬人民幣 7 , 4 1 49 , 1 6 11 1 , 0 6 01 4 , 7 0 21 7 , 6 5 82 2 , 2 5 92 5 , 1 2 02 8 , 5 2 43 0 , 9 0 73 5 , 2 8 14 0 , 2 8 92023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023163 199 238 1 , 1 1 5 1 , 1 5 01 , 1 8 11 , 8 5 9 2 , 0 2 21 , 1 8 9 1 , 3 2 51 , 4 7 52023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 202372 141 2 , 8 5 8 5 , 7 9 1 2 , 3 5 05252 , 0 2 4 2 , 2 2 0 1 , 9 6 71 , 5 1 3 1 , 6 7 92023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023NPV=35億人民幣 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 去除建筑開發(fā)世博各板塊凈利潤趨勢 1631992382933544244945686527498592023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023單位：百萬人民幣 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 除建筑開發(fā)外世博各業(yè)務對 NPV的貢獻度 2,919 1,701 1,217 139 73 6,050 人力資源 貿易 會展 物流 廣告 總計 － 世博集團各業(yè)務板塊的 NPV－ 單位：百萬人民幣 48% 2% 28% 20% 1% 100% ?169。 2023 畢博 管理咨詢 基于這個戰(zhàn)略，世博集團在管理子公司時選擇 “ 單獨發(fā)展型 ” 的模式對子公司進行管理 ? 集團公司在改制完成之后，將該業(yè)務的經營權交給各二級子公司或相關的職能部門管理 ? 充分發(fā)揮各業(yè)務板塊的積極性和能動性，發(fā)展各自業(yè)務 ? 集團公司主要可以通過戰(zhàn)略規(guī)劃、預算、人力資源和投資等職能部門來協助和控制下屬的子公司 ? 在 2023年以前，集團公司將更多的時間和精力放在世博會的籌備工作 要點 資料來源： CorporateLevel Strategy:, 1995 Goold, Campbell, Alexander 描述 I. 集團發(fā)展型 II. 單獨發(fā)展型 III. 協同發(fā)展型 IV. 中央職能服務型 ? 集團控制和調整各個業(yè)務單元的業(yè)務組合的比例關系 ? 集團增強每一個業(yè)務單元各自的業(yè)績表現 ? 集團注重各個業(yè)務單元的協同發(fā)展效應所帶來的價值 ? 集團為各個業(yè)務部門提供各項職能（人力資源 /財務）、進行組織協調、提供具成本規(guī)模效應的服務 01020304050602023 2023 2023 2023 2023 總計7,999 8,187 8,725 8,8899,0291998 1999 2023 2023 2023? 一般來講，集團公司對子公司的管理可以分為四種模式 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 資料來源：畢博管理咨詢分析 I. 集團總部的舉措 II. 對成員單位的管理 III. 對協同效應的管理 IV. 總部的共享職能和服務 戰(zhàn)略管理 ? 較少的機會主義的收購和兼并，考慮戰(zhàn)略意圖的需要和技能的吻合 ? 很多收購行為，考慮戰(zhàn)略需要和創(chuàng)造新業(yè)務板塊的需要 ? 持續(xù)不斷的收購和兼并 ? 總部審核成員單位的戰(zhàn)略規(guī)劃和運營目標 ? 總部和成員單位一起戰(zhàn)略規(guī)劃和設立運營目標 ? 不進行各項業(yè)務的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 較少相互協調的正式機制 ? 對經營者有適度的個人影響力 ? 很多正式的保證協同效應實現的機制 (如：內部交易價格設定，銷售政策制訂等 ) ? 對經營者有個人影響力 ? 不期望體現協同效應 ? 只有某項職能特別特殊或者難得、需要集中總部資源時才共享該職能 ? 共享職能為了體現協同效應或者實現規(guī)模效應 ? 總部沒有共享職能 戰(zhàn)略控制 財務投資 操作控制 ? 為了規(guī)模效應和地理擴張從事少數的兼并收購 ? 集團總部進行統(tǒng)一的計劃和預算 ? 負責各個成員單位之間的合作、協調，盡力實現可能的協同效應 ? 多項共享職能 ? 很少主動出售業(yè)務 ? 很少主動出售業(yè)務 ? 持續(xù)不斷的出售業(yè)務 ? 極少主動出售業(yè)務 ? 集團總部監(jiān)控關鍵業(yè)務和財務指標，并指導改進 ? 集團總部監(jiān)控多項業(yè)務和財務指標，并指導改進 ? 從集團要求的回報水平出發(fā)設立財務目標，而不是從企業(yè)的業(yè)務實際進行匯總 ? 集團總部經常監(jiān)控多項業(yè)務和財務指標，并指導改進 ? 能夠從長期回報的角度考慮資本性項目支出 ? 能夠從長期回報的角度考慮資本性項目支出 ? 總部嚴格監(jiān)控財務回報水平 ? 能夠從長期回報的角度考慮資本性項目支出 ? 只考慮資本性支出的短期回報 ? 可能是在集團總部層面也可能是在事業(yè)部層面共享職能 ? 可能是在集團總部層面也可能是在事業(yè)部層面共享職能 ? 集團總部具有多個擦作性的服務機構 在管理的方式上則可以采取 “ 戰(zhàn)略管理 ” 型 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 但是，由于目前業(yè)務發(fā)展不平衡，因此，畢博管理咨詢建議采取以下的過度方案 板塊的名稱 與世博會 緊密程度 考慮的內容 業(yè)務相對 成熟程度 會展 1. 集團公司參與和協助這些板塊的戰(zhàn)略制定 2. 協助這些板塊建立相應的內部管理機制 人力資源 媒體（品牌） 廣告 物業(yè) /租賃 1. 對這類公司主要是通過預算和投資管理進行控制 2. 對主要領導進行績效考核 物流 科技發(fā)展 貿易 1. 資金投資回報 2. 風險控制 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 這八大板塊不僅在世博運作中發(fā)展壯大，而且為也將為世博會的成功舉辦做出貢獻 時間（年） 籌資 05 06 07 08 09 10 ? 世博 WF通過多元化改制，完成第一輪的私募之后，在 07年上市進行公募，形成一個以人力資源為核心的現代服務企業(yè) ? 在完成 WF上市后，世博集團可以將會展，廣告和媒體 (品牌）整合上市，形成一個更大的，以會展為核心的現代服務企業(yè) ? 資金主要用于： – 人力資源發(fā)展 – 場館建設 – 信息技術 – 公寓建設 – 等 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 世博會 世博集團的整體業(yè)務組織機構如下 世博集團 世博貿易管理總部 世博品牌經營部 上海廣告有限公司 世博物流有限公司 上海市對WF務有限公司 世博會展股份公司 人力資源部 市場開發(fā)部 計劃財務部 辦公室 世博物業(yè)/租賃部 世博高科技發(fā)展公司 世博會支持和行政管理部（籌） 世博會運營管理部（籌） 世博會會議和活動管理部（籌） 公共關系部 工程建設部 支持 支持 集團職能部門 集團業(yè)務板塊 外部資源 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 ? 籌備組的工作可以到 07年完成，然后轉向成為世博會的項目公司 而世博會的組織結構應從籌備組轉向世博項目公司 市場營銷 世博會籌備組 銷售 籌融資 財務分析 法律 工程建設 品牌管理 市場營銷計劃 國際事務和公關 企業(yè)客戶拓展 個人客戶拓展 融資計劃 對政府和組織 世博局協調 ?06年設立 媒體協調 招投標管理 園區(qū)規(guī)劃 市政部門協調 ?169。 2023 畢博 管理咨詢 改制完成后，世博集團的主要任務將轉到世博會的籌備中 世博會會議和活動管理部 國際參展支持處 主題館及國際項目處 文化與活動處 媒體處 行政管理處 世博會運營管理部 規(guī)劃及建設處 運營及安全處 信息及通訊處 世博會支持和行政管理部 營銷運營處 旅游及出票處 公關、廣告及設計處 財務控制處 法務處 項目 10 北美 項目 11 歐洲 項目 12 拉美 項目 13 東南亞 項目 14 東南亞 項目 20 – 環(huán)境及基本需求 項目 21 – 先進能源 項目 22 – 未來科技趨勢 項目 23 – 反恐與和平 項目 24– 項目 30 – 開幕與閉幕安排 項目 31 – 日常活動安排 項目 32 – 文化演出安排 項目 33 – 音樂安排 項目 34 項目 40 – 國際轉播 項目 41 – 國內轉播 項目 50 – 運營物品采購 項目 51 – 人員安排 項目 52 – 中央調度 …… 項目 15 – 北亞 項目 16 國際組織 項目 17 – 本國公民 項目 25 項目 26 項目 27 項目 35 項目 36 項目 37 項目 60 – 場地規(guī)劃 項目 61 – 場館營建 項目 62– 接待規(guī)劃 項目 63– 技術支持 項目 65－ 交通運輸 項目 70 – 參觀者服務 項目 71 – 安全保障 項目 72 – 物流服務 項目 73 – 特殊安裝及配置 項目 74 – 外部交通 項目 80 – 系統(tǒng)集成 項目 81 – 園區(qū)內通訊系統(tǒng) 項目 82 – 國家館及服務商信息系統(tǒng)管理 …… 項目 64 – 停車場規(guī)劃 項目 75 － 防火 項目 90 – 一般營銷及觀眾組織 項目 91 – 主題館與國際項目營銷 項目 92 – 文化與活動營銷 項目 93 – 電子媒體營銷 項目 94 – 服務貿易營銷 項目 110 – 旅行社 項目 11