現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理流程(已修改)
2025-02-20 11:13 本頁面
【正文】 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程C06001001生產(chǎn)部產(chǎn)品與市場驗證報告設(shè)備檢測現(xiàn)狀報告是否通過否是技術(shù)總監(jiān)審批是否客戶需求調(diào)查報告國家法規(guī)、制度國內(nèi)、外相關(guān)質(zhì)量要求產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)中央研究院市場部、銷售部客戶服務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關(guān)人員研討公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)形成送審稿技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理預(yù)審質(zhì)量管理經(jīng)理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)送審稿存檔正式質(zhì)量目標(biāo) 行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程C06001002行業(yè)歸口管理部門 技術(shù)質(zhì)量部 各相關(guān)部門各類計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、通知是是高級技術(shù)管理工程師 下達計劃技術(shù)質(zhì)量總兼審批上報計劃、總結(jié)技術(shù)經(jīng)理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報計劃、總結(jié)、申報、匯報高級技術(shù)管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計劃總結(jié)申報要求組織相關(guān)部門上 報計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、匯報高級技術(shù)管理工程師 將計劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計劃完成情況反饋質(zhì)量部技術(shù)各類計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、通知是否同意下達新的各類計劃等通知下達各類計劃等通知高級技術(shù)管理工程師定期跟蹤各部門計劃執(zhí)情況并反饋審批各類計劃、總結(jié)是否同意各部門修訂計劃總結(jié)并上報技術(shù)質(zhì)量部各類計劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計劃執(zhí)行情況反饋否否高級技術(shù)管理工程師將各部門上報的計劃總結(jié)匯報報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批結(jié)束是否通過總裁審批質(zhì)量管理體系的建立、維護和修正流程GB/T1900是否質(zhì)量管理體系文件技術(shù)質(zhì)量一級文件（ ISO）質(zhì)量體系籌建會議記錄部門經(jīng)理審核是否通過是否各部門質(zhì)量管理文檔質(zhì)量管理體系文件各相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部籌建小組成員對該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質(zhì)量經(jīng)理通知各相關(guān)人員參加質(zhì)量管理體系籌備會總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長部門內(nèi)部質(zhì)量管理負責(zé)人討論質(zhì)量管理分工，明確編寫質(zhì)量管理體系的原則下發(fā)技術(shù)質(zhì)量一級文件部門質(zhì)管人員將各部門質(zhì)量管理文檔上報技術(shù)質(zhì)量部各部門按照技術(shù)質(zhì)量部的要求和 ISO質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求質(zhì)量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質(zhì)量體系籌建會議記錄部門質(zhì)量管理文檔CEO總裁審批相關(guān)部門推薦質(zhì)量管理 體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反饋意見維護并修正質(zhì)量管理體系文件申請 ISO培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部對初稿審定是否通過否是參見質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實施 C06002006C06002001質(zhì)量經(jīng)理編制實施計劃和體系文件發(fā)放清單質(zhì)量體系實施計劃質(zhì)量體系實施計劃體系文件實施計劃技術(shù)質(zhì)量部 各部門質(zhì)量體系實施程序 1總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理審核各部門內(nèi)審報告總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件發(fā)布實施日期質(zhì)量經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總經(jīng)理對體系文件進行宣貫和培訓(xùn)文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門 總經(jīng)理對體系文件組織宣貫和培訓(xùn)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理組織體系實施總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實施需二級發(fā)放體系文件清單質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實施過程檢查是否同意內(nèi)部質(zhì)量審核報告技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批是質(zhì)量體系實施計劃總經(jīng)理是否通過文檔員發(fā)放文件質(zhì)量經(jīng)理組織實施質(zhì)量經(jīng)理組織內(nèi)部審核是否通過否是內(nèi)部質(zhì)量審核報告是否是否通過否是否存檔技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān)控質(zhì)量體系實施全過程總裁CCABC06002002001審核經(jīng)理籌建審核小組技術(shù)質(zhì)量部 各部門質(zhì)量體系實施程序 2選拔審核員總經(jīng)理確認審核小組及審核員審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍耸欠裢夥袷强偛么_認質(zhì)量體系運行的有效性技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)是否同意是否管理評審流程C06002007內(nèi)部質(zhì)量審核流程C06002004A總裁BC06002002002質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定技術(shù)質(zhì)量部 各部門文件和資料控制實施流程提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過 質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號文件修改申請質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào)查確認申請是否通過文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號規(guī)定進行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請表修訂后的文件C06002003審核經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動工作計劃內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件內(nèi)部質(zhì)量審核通知書不合格報告單內(nèi)部質(zhì)量審核通知書技術(shù)質(zhì)量部 審核小組 被審核部門內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程有審核小組組長審批審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員質(zhì)量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門負責(zé)人介紹核查活動的內(nèi)容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認 /準(zhǔn)備審核員填寫核查表及其它文件質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核準(zhǔn)備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質(zhì)量經(jīng)理確認結(jié)果和分析問題提出整改計劃并加以整改審核員與被審核部門負責(zé)人確認配合進行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項是否總結(jié)審核結(jié)果提出發(fā)現(xiàn)缺陷提出糾正措施要求完成審核報告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結(jié)審核結(jié)果提出審核報告審核員簽字負責(zé)人簽字總結(jié)審核結(jié)果提出內(nèi)部質(zhì)量審核報告不合格報告單不合格報告單經(jīng)理審查成員資格是否CEO總裁是否通過是否將內(nèi)部審核報告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報告歸檔經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求C06002004研發(fā) /生產(chǎn) /銷售 /客戶等部門 技術(shù)質(zhì)量部審核員審查糾正措施的必要性質(zhì)量經(jīng)理判斷是否在權(quán)限之內(nèi) 糾正或預(yù)防措施流程報總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫 CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內(nèi)容 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)執(zhí)行部門達成一致意見執(zhí)行部門負責(zé)人在 CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產(chǎn)生問題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計劃執(zhí)行部門制定糾正和預(yù)防活動計劃執(zhí)行部門通知審核員已完成CA/PA質(zhì)量經(jīng)理審核認可CA/PA計劃總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量經(jīng)理對 CAR/PAR進行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受 CA/PA影響的文件的建議否是 是修正否否是否
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