質(zhì)量管理體系模式的建立(已修改)
2025-01-30 02:58 本頁面
【正文】 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 國稅 ISO9001質(zhì)量管理體系 簡 介 1 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 目 錄 第一部分 咨詢工作目標和改進方向 一 、 咨詢工作目標 二 、 總的評價 三 、 改進方向 四 、 咨詢工作重點 第二部分 質(zhì)量管理體系建立的過程 一 、 過程分析的方法 二 、 質(zhì)量體系建立的流程 三 、 區(qū)局運作流程圖 四 、 稽查局運作流程圖 五 、 案件復(fù)查流程圖 六 、 案源管理崗目標 七 、 過程分解及各個階段的輸出 第三部分 質(zhì)量體系模式 2 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第四部分 文件化質(zhì)量體系結(jié)構(gòu) 一 、 三層的質(zhì)量體系文件化結(jié)構(gòu) 二 、 質(zhì)量目標 1. 目標的分解 2. 質(zhì)量目標描述表 3. 質(zhì)量目標的實施 4. 質(zhì)量目標的執(zhí)行跟蹤 5. 質(zhì)量目標的更改 三、監(jiān)督體系 1. 過程監(jiān)督 2. 體系監(jiān)督 3. 納稅人滿意度監(jiān)測 4. 相關(guān)方滿意度的監(jiān)測 四、改進體系 第五部分 項目管理 一、項目管理組織 二、項目監(jiān)控與溝通 目 錄 3 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第一部分、咨詢目標和改進方向 文件化 管理體系 監(jiān)督機制 自我改進機制 規(guī)范性 合理性 可操作性 系統(tǒng)性 一 、 咨詢目標 4 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 二、總的評價 ? 順德國稅局的管理層重視質(zhì)量活動； ? 整個機構(gòu)各個職能層都建立了詳細組織結(jié)構(gòu)，明確規(guī)定了相應(yīng)職責； ? 整個運作過程及各個子過程被清楚識別，并制定了相應(yīng)的控制程序； ? 主要活動規(guī)定了具體的控制目標，現(xiàn)有的檢查機制在對過程及過程的 結(jié)果起到了良好的監(jiān)督作用 。 ? 主要活動都留下了相關(guān)的記錄，可以作為以后檢查和追溯的依據(jù) 。 ? 已經(jīng)建立的文件化體系基本覆蓋整個業(yè)務(wù)和管理運作的各個方面。 5 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 建立一個統(tǒng)一的文件化質(zhì)量體系 三、改進的方向 ? 順德國稅系統(tǒng)已有的文件很多，幾乎覆蓋整個業(yè)務(wù)和管理運作的各個方面，很多文件規(guī)定的也非常詳細，但這些文件基本是按照各個部門的活動編寫，都屬于具體的作業(yè)文件。應(yīng)建立一個總的、統(tǒng)領(lǐng)所有業(yè)務(wù)和管理活動的綱領(lǐng)性文件，實現(xiàn)從一個總的管理方針出發(fā)，以非常清楚層次結(jié)構(gòu)，描述的整個順德國稅系統(tǒng)的管理和控制機制，并通過在引用具體的程序、作業(yè)文件和相關(guān)的記錄，構(gòu)成一個統(tǒng)一的文件化管理體系。 6 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 三、改進的方向 確保文件做為規(guī)范運作依據(jù)的作用 概念化，無法依據(jù)其進行具體實施 如目前的客戶滿意度調(diào)查方法不夠合理 如某些職位說明中職責同具體程序中規(guī)定相矛盾 可操作性 合理性 規(guī)范性 7 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 三、改進的方向 完善目標體系 ? 順德國稅從區(qū)局到分局，到各個崗位都有一些工作的目標，確保了管理活動的可測量性。但需要建立起一個從上到下的，覆蓋主要業(yè)務(wù)和管理活動的目標體系，確保下層目標完成后，上層的目標可以實現(xiàn)。 ? 有些活動的目標設(shè)立需要完善。如培訓活動考核的目標應(yīng)通過以后發(fā)生問題匯總的結(jié)果，分析已經(jīng)參加過培訓，但仍然發(fā)生問題的比例來驗證培訓的效果。 8 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 改進監(jiān)督體系 三、改進的方向 已有的監(jiān)督機制： – 上級對下級工作審批； – 執(zhí)法檢查； – 專項檢查 – 廉政監(jiān)察等 需要建立全局范圍內(nèi)監(jiān)督機制， 全面、定期和系統(tǒng)地檢查整個管理體系： – 質(zhì)量方針、目標實施情況以及適應(yīng)性； – 人員配置和資源配備； – 各項管理規(guī)章執(zhí)行情況； – 稅收服務(wù)的質(zhì)量； – 納稅的人滿意情況； – 現(xiàn)有的管理機制的適應(yīng)性和有效性等。 9 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 三、改進的方向 ? 現(xiàn)有的改進機制是建立在考核評分的基礎(chǔ)上的，以此評價人員表現(xiàn)。I應(yīng)該在發(fā)生問題后，不僅僅要糾正問題，更要分析原因，通過對同類問題的分析匯總發(fā)現(xiàn)資源、運作程序、監(jiān)督機制等方面存在的問題，從根本上杜絕問題的重復(fù)發(fā)生。 改善改進機制 10 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 三、改進的方向 完善過程的策劃機制 一項新業(yè)務(wù) / 要求開展前 詳細分析業(yè)務(wù)需求，對其文件化并評審； 策劃整個活動目標、進度、步驟和控制措施； 實施前評審策劃方案； 策劃方案的實施和驗證，并進行必要的更改 避免一個不成熟新過程給納稅人和內(nèi)部的工作帶來不便。 11 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 四、咨詢工作的重點 依據(jù) ISO9000體系化的思想和原則，對原有的體系進行梳理，建立層次化清晰的、相互協(xié)調(diào)的文件化管理體系結(jié)構(gòu) . 方針目標體系 監(jiān)控體系 改進體系 重點 加強 文件化管理體系 12 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第二部分、質(zhì)量體系建立過程 一、過程分析的方法 ?分析全局業(yè)務(wù)和管理活動，歸納出若干個過程 ?將各個過程再細分為若干子過程 ?分析子過程的各項要素：依據(jù)、具體活 動、責任人、檢查項目、產(chǎn)生的記錄和時限等，繪制 子過程流程圖 ?歸納出部門和整個區(qū)局的運作流程圖，從整體上描述全局業(yè)務(wù)和管理活動 ?確定整個區(qū)局的目標體系、監(jiān)測體系和改進體系 13 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 目 標 體 系 區(qū)局目標 部門、過程目標 活動 、 崗位目標 辦公室
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