sunco流程描述培訓(xùn)(已修改)
2025-01-20 15:20 本頁面
【正文】 2023年 3月 10日 流程描述培訓(xùn) 流程描述培訓(xùn) 第 1頁 流程描述培訓(xùn)的目的和內(nèi)容 1. 了解和掌握流程說明編寫的規(guī)范 2. 了解和掌握流程圖繪制的規(guī)范 3. 了解流程圖繪制及流程說明編寫的 步驟以及要求 流程描述培訓(xùn) 第 2頁 1. 一致性原則 2. 完整性原則 3. 具體性原則 流程圖繪制的總體原則 流程步驟的繪制要符合 企業(yè) 管理現(xiàn)狀，現(xiàn)在怎么做就怎么繪制出來 ，不加入任何個人的想法。 打破了經(jīng)營管理的“部門”的概念，強(qiáng)調(diào) 業(yè)務(wù)過程本身的完整性 ，充分體現(xiàn) 該項業(yè)務(wù)如何發(fā)生、處理、記錄和報告的自始至終這樣一個過程。 每個 流程步驟應(yīng)盡量具體 ，兩個不同工作內(nèi)容的應(yīng)該拆分成兩個工作步驟，不要合并。 流程描述培訓(xùn) 第 3頁 流程圖實例 流程描述培訓(xùn) 流程編號 TQCCGC0101 流程名稱 創(chuàng)建請購單 流程說明 此流程描述直接手工填制請購單流程，主要用于非生產(chǎn)類物料的采購申請業(yè)務(wù)，由請購部門根據(jù)本部門實際需求，填寫請購單（注，無上游單據(jù)或計劃）。 對此流程的需求 /期望 通過規(guī)范非生產(chǎn)物料的采購申請業(yè)務(wù)，來統(tǒng)一全公司請購非生產(chǎn)物料業(yè)務(wù)，同時便于對非生產(chǎn)物料的請購部門、請購品項、請購數(shù)量有一個全面、細(xì)致、明確的統(tǒng)計。 流程輸入 輸入 填制非生產(chǎn)物料請購單 提供部門 請購部門 輸入流程 流程輸出 輸出 填制完畢的 非生產(chǎn)物料請購單 接收部門 采購部（ 有多級審核時） 請購部門（ 非多級審核時） 接收流程 TQCCGC0201直接填制采購訂單 業(yè)務(wù)流程 描述 01 請購部門的請購專員，根據(jù)本部門對非生產(chǎn)物料的實際需求，統(tǒng)計請購品項和數(shù)量； 05 請購部門的請購專員，將統(tǒng)計后的請購品項和數(shù)量，在 U8系統(tǒng)內(nèi)直接填制一張請購單，并保存，并進(jìn)行審批； 10 請購單進(jìn)入審批環(huán)節(jié)，系統(tǒng)自動判斷是否需要多級審批； 15 需要多級審批的請購單進(jìn)入采購部，由采購部主管判定是否需要采購； 20 由采購部主管審批通過的請購單交由公司領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)審批； 25 請購專員查詢審批情況，查詢已經(jīng)審批通過的請購單； 30 審核完成的請購單可以進(jìn)入請購單生成采購訂單那流程； 35 不要多級審核的情況下，直接由請購部門主管審核即可； 40 審核未通過的請購單，需要有請購專員進(jìn)一步確定后，根據(jù)審核意見進(jìn)行修改或刪除 流程要點描述 1. 直接新增的非生產(chǎn)物料請購單來源自請購部門的直接需求，無上游單據(jù)和計劃； 報表需求 01 請購單列表 單據(jù) 01 請購單 單據(jù)流轉(zhuǎn) （ 注明每聯(lián)是如何流轉(zhuǎn)的 ） 第 4頁 流程說明實例 、名稱 /期望 /出、部門、流程 TQCCGC0101：創(chuàng)建請購單 流程描述培訓(xùn) 第 5頁 目錄 一、流程說明規(guī)范介紹 流程說明標(biāo)題 流程說明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說明 三、流程繪制及說明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程描述培訓(xùn) 第 6頁 標(biāo)題 ： 流程目錄中定義的單位代碼 ： 流程目錄中定義的單位名稱 ： 填寫單位負(fù)責(zé)人名字 ： 最后一次修改日期 ： 填寫公司主管領(lǐng)導(dǎo)名字 流程描述培訓(xùn) 第 7頁 目錄 一、流程說明規(guī)范介紹 流程說明標(biāo)題 流程說明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說明 三、流程繪制及說明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程描述培訓(xùn) 第 8頁 流程說明正文 TQCCGC0101：創(chuàng)建請購單 流程編號 TQCCGC0101 流程名稱 創(chuàng)建請購單 流程說明 此流程描述直接手工填制請購單流程，主要用于非生產(chǎn)類物料的采購申請業(yè)務(wù)，由請購部門根據(jù)本部門實際需求，填寫請購單（注，無上游單據(jù)或計劃）。 對此流程的需求 /期望 通過規(guī)范非生產(chǎn)物料的采購申請業(yè)務(wù)，來統(tǒng)一全公司請購非生產(chǎn)物料業(yè)務(wù)，同時便于對非生產(chǎn)物料的請購部門、請購品項、請購數(shù)量有一個全面、細(xì)致、明確的統(tǒng)計。 流程輸入 輸入 填制非生產(chǎn)物料請購單 提供部門 請購部門 輸入流程 流程輸出 輸出 填制完畢的 非生產(chǎn)物料請購單 接收部門 采購部（ 有多級審核時） 請購部門（ 非多級審核時） 接收流程 TQCCGC0201直接填制采購訂單 業(yè)務(wù)流程 描述 01 請購部門的請購專員，根據(jù)本部門對非生產(chǎn)物料的實際需求，統(tǒng)計請購品項和數(shù)量； 05 請購部門的請購專員，將統(tǒng)計后的請購品項和數(shù)量，在 U8系統(tǒng)內(nèi)直接填制一張請購單，并保存，并進(jìn)行審批； 10 請購單進(jìn)入審批環(huán)節(jié)，系統(tǒng)自動判斷是否需要多級審批； 15 需要多級審批的請購單進(jìn)入采購部，由采購部主管判定是否需要采購； 20 由采購部主管審批通過的請購單交由公司領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)審批； 25 請購專員查詢審批情況，查詢已經(jīng)審批通過的請購單； 30 審核完成的請購單可以進(jìn)入請購單生成采購訂單那流程； 35 不
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