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2023-01-31 15:20:17 本頁面
【正文】 張請購單，并保存，并進行審批； 10 請購單進入審批環(huán)節(jié)，系統(tǒng)自動判斷是否需要多級審批； 15 需要多級審批的請購單進入采購部，由采購部主管判定是否需要采購； 20 由采購部主管審批通過的請購單交由公司領導繼續(xù)審批； 25 請購專員查詢審批情況，查詢已經審批通過的請購單； 30 審核完成的請購單可以進入請購單生成采購訂單那流程； 35 不要多級審核的情況下，直接由請購部門主管審核即可； 40 審核未通過的請購單，需要有請購專員進一步確定后，根據(jù)審核意見進行修改或刪除 流程要點描述 1. 直接新增的非生產物料請購單來源自請購部門的直接需求，無上游單據(jù)和計劃； 報表需求 01 請購單列表 單據(jù) 01 請購單 單據(jù)流轉 （ 注明每聯(lián)是如何流轉的 ） 流程描述培訓 第 9頁 一、標題： 填寫流程編號和流程名稱 二、流程編號、名稱： 分別取自流程目錄 三、流程說明： 簡要描述流程的業(yè)務過程 四、對此流程的需求 /期望： 對此流程執(zhí)行要求和關鍵績效 五、流程輸入： 描述本流程的起始的輸入來源動作 /信息、輸入部門及流程 六、流程輸出： 描述本流程的結束動作 /信息、輸入部門及流程 流程說明正文詳解 流程描述培訓 第 10頁 流程說明正文詳解 七、業(yè)務流程描述： 將流程的每一個活動的崗位、動作詳細完整的描述 八、流程要點描述： 將影響流程績效的關鍵活動的要求進行描述 九、報表需求： 將流程中使用或生成的報表名稱進行描述 十、單據(jù)及單據(jù)流轉： 將流程中生成的單據(jù)名稱及多聯(lián)的流轉進行描述 流程描述培訓 第 11頁 目錄 一、流程說明規(guī)范介紹 流程說明標題 流程說明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說明 三、流程繪制及說明應準備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程描述培訓 第 12頁 單位： 公司 編制人： 流程繪制人員姓名 流程名稱、流程編號： 該流程圖所屬的上級流程名稱，在流程圖主體部分的標題 進程名稱 處填寫該流程具體的流程編號和流程名稱。 流程描述培訓 第 3頁 流程圖實例 流程描述培訓 流程編號 TQCCGC0101 流程名稱 創(chuàng)建請購單 流程說明 此流程描述直接手工填制請購單流程，主要用于非生產類物料的采購申請業(yè)務，由請購部門根據(jù)本部門實際需求，填寫請購單（注，無上游單據(jù)或計劃）。2023年 3月 10日 流程描述培訓 流程描述培訓 第 1頁 流程描述培訓的目的和內容 1. 了解和掌握流程說明編寫的規(guī)范 2. 了解和掌握流程圖繪制的規(guī)范 3. 了解流程圖繪制及流程說明編寫的 步驟以及要求 流程描述培訓 第 2頁 1. 一致性原則 2. 完整性原則 3. 具體性原則 流程圖繪制的總體原則 流程步驟的繪制要符合 企業(yè) 管理現(xiàn)狀，現(xiàn)在怎么做就怎么繪制出來 ，不加入任何個人的想法。 對此流程的需求 /期望 通過規(guī)范非生產物料的采購申請業(yè)務，來統(tǒng)一全公司請購非生產物料業(yè)務，同時便于對非生產物料的請購部門、請購品項、請購數(shù)量有一個全面、細致、明確的統(tǒng)計。 最后更新時間 ： 最后修改時間，格式 版本 ： 由項目組統(tǒng)一制定 .(統(tǒng)一定為： ) 流程圖背景 流程描述培訓 第 13頁 目錄 一、流程說明規(guī)范介紹 流程說明標題 流程說明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說明 三、流程繪制及說明應準備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程描述培訓 第 14頁 流程圖主體說明 一． 流程圖頂端標題 進程名稱 欄填入流程圖的名稱，格式也是“流程編號和流程名稱”，雙擊即可填入文字。 3. 職能帶中業(yè)務主導部門在左邊，參與部門在右邊 ，其中，“公司領導”在最左邊。 7. 參與部門如果很多并且的活動完全一致，可歸結寫為如”生產各車間”。工作步驟編號從“ 01”開始，以 0 120…… 間隔編號。 2. 字體為默認 8pt，宋體。 6. 使用默認的圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。 3. 填入多聯(lián)文件 /表單的正式的全稱。 7. 每一個文件 /表單單獨占一行。 4. 引用時，必須跟所引用流程圖的主管部門溝通確認引用的流程圖已經存在，并且所引用流程圖的內容已經包括了相應的工作步驟。 2. 字體為默認 8pt，宋體。 5. 使用默認圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。 4. 此圖形不是單獨的工作步驟，必須與“ UFIDA系統(tǒng)業(yè)務活動 ”圖形或“ 引用 /拆分的流程圖 ”圖形一起使用，通過“ 連接線 ”跟在以上兩類圖形的下方。 流程圖形講解 —— UFIDA系統(tǒng)文檔 UFIDA系 統(tǒng) 表 單流程描述培訓 第 25頁 圖形 8 圖形名稱： UFIDA系統(tǒng)多聯(lián)文檔
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