sunco流程描述培訓(xùn)-文庫(kù)吧
2025-01-02 15:20 本頁(yè)面
【正文】 要多級(jí)審核的情況下，直接由請(qǐng)購(gòu)部門主管審核即可； 40 審核未通過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單，需要有請(qǐng)購(gòu)專員進(jìn)一步確定后，根據(jù)審核意見進(jìn)行修改或刪除 流程要點(diǎn)描述 1. 直接新增的非生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)單來(lái)源自請(qǐng)購(gòu)部門的直接需求，無(wú)上游單據(jù)和計(jì)劃； 報(bào)表需求 01 請(qǐng)購(gòu)單列表 單據(jù) 01 請(qǐng)購(gòu)單 單據(jù)流轉(zhuǎn) （ 注明每聯(lián)是如何流轉(zhuǎn)的 ） 流程描述培訓(xùn) 第 9頁(yè) 一、標(biāo)題： 填寫流程編號(hào)和流程名稱 二、流程編號(hào)、名稱： 分別取自流程目錄 三、流程說(shuō)明： 簡(jiǎn)要描述流程的業(yè)務(wù)過(guò)程 四、對(duì)此流程的需求 /期望： 對(duì)此流程執(zhí)行要求和關(guān)鍵績(jī)效 五、流程輸入： 描述本流程的起始的輸入來(lái)源動(dòng)作 /信息、輸入部門及流程 六、流程輸出： 描述本流程的結(jié)束動(dòng)作 /信息、輸入部門及流程 流程說(shuō)明正文詳解 流程描述培訓(xùn) 第 10頁(yè) 流程說(shuō)明正文詳解 七、業(yè)務(wù)流程描述： 將流程的每一個(gè)活動(dòng)的崗位、動(dòng)作詳細(xì)完整的描述 八、流程要點(diǎn)描述： 將影響流程績(jī)效的關(guān)鍵活動(dòng)的要求進(jìn)行描述 九、報(bào)表需求： 將流程中使用或生成的報(bào)表名稱進(jìn)行描述 十、單據(jù)及單據(jù)流轉(zhuǎn)： 將流程中生成的單據(jù)名稱及多聯(lián)的流轉(zhuǎn)進(jìn)行描述 流程描述培訓(xùn) 第 11頁(yè) 目錄 一、流程說(shuō)明規(guī)范介紹 流程說(shuō)明標(biāo)題 流程說(shuō)明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說(shuō)明 三、流程繪制及說(shuō)明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程描述培訓(xùn) 第 12頁(yè) 單位： 公司 編制人： 流程繪制人員姓名 流程名稱、流程編號(hào)： 該流程圖所屬的上級(jí)流程名稱，在流程圖主體部分的標(biāo)題 進(jìn)程名稱 處填寫該流程具體的流程編號(hào)和流程名稱。 最后更新時(shí)間 ： 最后修改時(shí)間，格式 版本 ： 由項(xiàng)目組統(tǒng)一制定 .(統(tǒng)一定為： ) 流程圖背景 流程描述培訓(xùn) 第 13頁(yè) 目錄 一、流程說(shuō)明規(guī)范介紹 流程說(shuō)明標(biāo)題 流程說(shuō)明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說(shuō)明 三、流程繪制及說(shuō)明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程描述培訓(xùn) 第 14頁(yè) 流程圖主體說(shuō)明 一． 流程圖頂端標(biāo)題 進(jìn)程名稱 欄填入流程圖的名稱，格式也是“流程編號(hào)和流程名稱”，雙擊即可填入文字。 二． 每個(gè)流程文件中繪制一個(gè)流程圖；頁(yè)名稱與流程圖名稱一致。 三． 為保持流程圖美觀及易于裝訂，流程圖大小規(guī)定如下： 1. 左邊界＝ 2格 2. 上邊界與背景的距離 《 2格 3. 右邊界 》 =2格 4. 下邊界 》 ＝ 2格 5. 圖形大小占整體頁(yè)面三分之二以上 流程描述培訓(xùn) 第 15頁(yè) 目錄 一、流程說(shuō)明規(guī)范介紹 流程說(shuō)明標(biāo)題 流程說(shuō)明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說(shuō)明 三、流程繪制及說(shuō)明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程描述培訓(xùn) 流程圖繪制工具包括 15個(gè)圖形 第 16頁(yè) 職能帶區(qū) 手工作業(yè)下的工作 手工作業(yè)下管理的文檔和報(bào)表 手工作業(yè)下管理的多聯(lián)文檔 與相應(yīng)流程相連接的其他業(yè)務(wù)流程 非 UFIDA系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)活動(dòng) 非 UFIDA系統(tǒng)內(nèi)表單 非 UFIDA系統(tǒng)內(nèi)多聯(lián)表單 連接線 判斷 UFIDA系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)活動(dòng) UFIDA系統(tǒng)中表單 UFIDA系統(tǒng)中多聯(lián)表單 注釋 頁(yè)碼索引 系 統(tǒng) 外 文 檔序 號(hào) .流 程 編號(hào) +流 程 名 稱系 統(tǒng) 外 多 聯(lián) 文 檔崗 位序 號(hào) .系 統(tǒng) 外 活 動(dòng)崗 位序 號(hào) .非 UFIDA系 統(tǒng)活 動(dòng)非 UFIDA系 統(tǒng) 表 單非 UFIDA系 統(tǒng) 多聯(lián) 表 單崗 位序 號(hào) .UFIDA系 統(tǒng) 活動(dòng)UFIDA系 統(tǒng) 表 單UFIDA系 統(tǒng) 多 聯(lián) 表單流程描述培訓(xùn) 第 17頁(yè) 圖形名稱： 職能帶區(qū) 圖形作用： 在增加部門時(shí)使用 使用說(shuō)明和標(biāo)準(zhǔn)： 1. 每個(gè)流程參與部門占一列，若某一流程主要在某一部門內(nèi)完成，可以將部門下的班組作為一列，班組名稱應(yīng)放在第二行 2. 公司（含下屬公司）主管領(lǐng)導(dǎo)單獨(dú)占一列，統(tǒng)一稱作“公司領(lǐng)導(dǎo)”。在流程步驟中寫明高層的職務(wù)，如“董事長(zhǎng)”、“執(zhí)行總裁”、“總經(jīng)理”、“廠長(zhǎng)”等，但不能出現(xiàn)“部長(zhǎng)”、“科長(zhǎng)”的職能帶。 3. 職能帶中業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門在左邊，參與部門在右邊 ，其中，“公司領(lǐng)導(dǎo)”在最左邊。 流程圖形講解 —— 職能帶區(qū) 圖形 1 流程描述培訓(xùn) 第 18頁(yè) 圖形 1 圖形名稱： 職能帶區(qū) 圖形作用： 在增加部門時(shí)使用 使用說(shuō)明和標(biāo)準(zhǔn)： 4. 部門名稱應(yīng)使用正式全稱，不能用簡(jiǎn)稱。 5. 字體為默認(rèn) 12pt，宋體，若第二行有班組，班組字體為 10pt，宋體
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