通盛制冷設(shè)備公司經(jīng)營總結(jié)暨20xx年經(jīng)營計(jì)劃書(已修改)
2025-06-24 08:29 本頁面
【正文】 山東通盛制冷設(shè)備 有限公司 20xx 年經(jīng)營總結(jié)暨 20xx 年經(jīng)營計(jì)劃 20xx 年， 雖然遭受全球 經(jīng)濟(jì)危機(jī)的嚴(yán)重影響，出口部分客車空調(diào)銷售下滑嚴(yán)重， 通盛制冷 公司 仍然 在總公司領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì)和鞭策下 ， 全員一心，在國內(nèi)市場上去爭取彌補(bǔ)， 竭盡全力去爭取完成 20xx 年的既定經(jīng)營目標(biāo)。現(xiàn)將各項(xiàng)指標(biāo)全年預(yù)計(jì)完成情況 及原因分析 ，以及 20xx 年 度 經(jīng)營計(jì)劃呈報(bào)總公司審閱。 一、 20xx 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 110 月份銷售收入完成 3700 萬元 （不含稅） ， 全年預(yù)計(jì)完成 5200萬元（不含稅） ， 完成 全年計(jì)劃的 65%， 較 20xx 年 下降 30%； 110 月份 利潤 416 萬元，全年 預(yù)計(jì) 實(shí)現(xiàn)利潤 520 萬元，完成全年計(jì)劃的 65%，較 20xx 年下降 35%； 110 月份外銷收入 243 萬元，完成全年計(jì)劃的 30%。 注：此 數(shù)據(jù)僅按對中通以外的客戶開票 統(tǒng)計(jì) 結(jié)果 。 指標(biāo)完成情況 分 析 : 銷售收入 未完成 ： 截至 20xx 年 10 月，通盛制冷國內(nèi)配套銷售客車空調(diào)累計(jì)數(shù)量 1508 臺(tái)，同比 20xx 年增長 22%；銷售額累計(jì) 2900 萬元，同比 20xx年增長 %。因此， 20xx 年組建 終端銷售 銷售模式 效果非常明顯，國內(nèi)市場占有率逆勢上升，增長超過 預(yù)期。 但由于全球金融危 機(jī)的客觀影響巨大，總公司出口客車大幅下滑， 20xx年通盛制冷全年出口客車配套空調(diào)數(shù)量預(yù)計(jì)只有 200 余臺(tái)，相比 20xx 年下降約 1800 臺(tái)，同比 20xx 年少實(shí)現(xiàn)銷售額約 4200 萬元。 （ 即出現(xiàn)了通盛公 司 20xx 年度計(jì)劃中注明 可能影響 09 年計(jì)劃完成的重大客觀不確定 因素） 利潤 指標(biāo) 未 完成 ： 主要是銷售額未能達(dá)到計(jì)劃?？偟膩碚f， 20xx 年通盛公司在面對經(jīng)濟(jì)危機(jī)，銷售額大幅下滑的境況， 積極應(yīng)對，不但未出現(xiàn)虧損失血，仍然真實(shí) 地賺取了 500 余萬的利潤，為以后的恢復(fù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這些均 歸功于在總公司領(lǐng)導(dǎo)下，通盛公司一 直不斷進(jìn)步的全面成本控制 能力。 外銷 指標(biāo) 未完成 ： 20xx 年 通盛積極響應(yīng)總公司的要求，除在中通平臺(tái)上促進(jìn)終端點(diǎn)單，攔截 爭搶 如松芝、精益等對手的點(diǎn)單以外，還大力拓展對其他客車廠的反配套點(diǎn)單銷售工作。但限于我公司的所有權(quán)性質(zhì)，在國內(nèi)知名客車廠家均受到很大的 主觀 抵制，不是價(jià)格、質(zhì)量、銷售策略等本身因素缺乏競爭力 。 20xx 年所做的客車空調(diào)外銷基本均屬于終端客戶自購 的情況，但終端自購必須是客戶全款購車方式，而目前此種付款方式比例很小。 注： 外銷數(shù)據(jù)僅按對中通 之外的客戶開票 進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 。 實(shí)際上， 稍有 批量 的客車空調(diào)銷售 都 是 由我公司通過終端銷售
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