通盛制冷設(shè)備公司經(jīng)營總結(jié)暨20xx年經(jīng)營計劃書(更新版)
【正文】 效性。 四、 20xx 年 度 主要經(jīng)濟指標(biāo) 20xx 年 度 計劃實現(xiàn) 銷售收入 8500 萬元 （不含稅） ； 其中外銷收入800 萬元。 車間改造已完成，簡易環(huán)模式實驗室由于以上性能實驗室顧不需再 建。 外銷 指標(biāo) 未完成 ： 20xx 年 通盛積極響應(yīng)總公司的要求，除在中通平臺上促進終端點單，攔截 爭搶 如松芝、精益等對手的點單以外，還大力拓展對其他客車廠的反配套點單銷售工作。 一、 20xx 主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 110 月份銷售收入完成 3700 萬元 （不含稅） ， 全年預(yù)計完成 5200萬元（不含稅） ， 完成 全年計劃的 65%， 較 20xx 年 下降 30%； 110 月份 利潤 416 萬元，全年 預(yù)計 實現(xiàn)利潤 520 萬元，完成全年計劃的 65%，較 20xx 年下降 35%； 110 月份外銷收入 243 萬元，完成全年計劃的 30%。因此， 20xx 年組建 終端銷售 銷售模式 效果非常明顯，國內(nèi)市場占有率逆勢上升，增長超過 預(yù)期。 注： 外銷數(shù)據(jù)僅按對中通 之外的客戶開票 進行統(tǒng)計 。 對采購成本及設(shè)計成本分別下降 3%、 1%的目標(biāo)，目前還不能得出統(tǒng)計數(shù)據(jù)，顧還不能下結(jié)論。 五、影響計劃實現(xiàn)的不確定因素 20xx 年 總公司 出口車至少需要有 1200 臺 以上，才能 確保 完成 預(yù)計的 銷售收入 。 (二 ) 截至 20xx 年 8 月，通盛公司對國內(nèi)銷售客車的空調(diào)銷售額同比不降反上升了 10%，說明 20xx 年開始全面展開的終端銷售策略是十分有效的！20xx 年計劃陸續(xù)把現(xiàn)在的五大片區(qū)進一步細(xì)分成 8 到 10 個，業(yè)務(wù)人員進一步補充，進一步精耕細(xì)作；同時，雖然有一定的難度，但在 20xx 年還是計劃要通過幾單哪怕賠本的業(yè)務(wù)，來理清客戶點單，國內(nèi)其他著名客車廠結(jié)算的路子和關(guān)系，爭取在 20xx年直接對中通系以外的 反配套 銷售實現(xiàn) 突破。 2 重大火災(zāi)事故： 0 3 輕傷率小于 ％ 附件 11： 主要指標(biāo)計劃分解表 單位：萬元 /臺 月份 序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 1 收入 540 745 710 845 810 810 1080 675 8500 2 回款 3 利潤 48 30 42 84 72 84 72 77 106 80 70 85 850 4 銷量 （ A產(chǎn)品） （ B產(chǎn)品）
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