【正文】 文件編號(hào)： ND/QMS20xx 質(zhì)量管理手冊(cè) （含程序文件） 第 1 版 0 次修改 受控狀態(tài)： 受控編號(hào)： 20xx 年 6 月 20 日 發(fā)布 20xx 年 6 月 22 日 實(shí)施 公司地址： XXXXXXXXXXXXXX 聯(lián)系電話： 053286011082 傳 真： 053286011054 郵 編： 266001 1 XXXXXXX 有限公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 章 節(jié) 號(hào) 版號(hào) /修改 1/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 質(zhì)量方針 : 真誠滿足客戶需求，持續(xù)打造專業(yè)品質(zhì) 真誠滿足客戶需求： 熟知客戶需求，超越客戶期望，樹立與顧客心連心的經(jīng)營(yíng)理念。 持續(xù)打造專業(yè)品質(zhì)： 開拓創(chuàng)新， 追求卓越品質(zhì)， 把每一項(xiàng)工作都做專、做細(xì)、做精， 樹立質(zhì)量是企業(yè)生命的思想 。 質(zhì)量目標(biāo) : ? 產(chǎn)品出廠合格率 100%。 ? 員工培訓(xùn) 40小時(shí) /人年以上，員工培訓(xùn)率達(dá)到 100%。 ? 顧客滿意度 95%以上，三年內(nèi)每年遞增 1%。 總經(jīng)理： XXX 20xx年 6 月 16 日 2 XXXX有限公司 發(fā) 布 令、任 命 書 章 節(jié) 號(hào) 版號(hào) /修改 1/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 發(fā) 布 令 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn) ， 編制完成了《質(zhì)量管理手冊(cè)》（含程序文件）第 1 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特做任命如下： 任命： 劉紹麗 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 于東劍 20xx 年 6 月 19 日 3 XXXX有限公司 目錄、程序文件清單及編寫頁 章 節(jié) 號(hào) 版號(hào) /修改 1/0 1 2 3 4 頁 碼 1/2 質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的程序文件 清單 頁碼 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 1 發(fā)布令、任命書 2 目錄、程序文件清單及編寫頁 3 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 5 修改頁 6 公司簡(jiǎn)介 7 組織結(jié)構(gòu)圖 8 質(zhì)量管理體系職能分配表 9 1 范圍 10 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 10 3 術(shù)語和定義 10 4 質(zhì)量管理體系 11 質(zhì)量管理體系的總要求 11 文件要求 11 文件要求的總則 11 質(zhì)量管理手冊(cè) 11 文件控制 NDⅡ 01《文件控制程序》 第 13 頁 12 記錄控制 NDⅡ 02《記錄控制程序》 第 16 頁 12 5 管理職責(zé) 18 管理承諾 18 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 18 質(zhì)量方針 18 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 19 職責(zé)、權(quán)限和溝通 20 管理評(píng)審 NDⅡ 03《管理評(píng)審控制程序》 第 21 頁 20 6 資源管理 24 資源的提供 24 人力資源 NDⅡ 04《人力資源控制程序》 第 25 頁 24 基礎(chǔ)設(shè)施 NDⅡ 05《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 第 27 頁 24 工作環(huán)境 24 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 29 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 29 與顧客有關(guān)的過程 NDⅡ 06《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 第 30 頁 29 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） 4 XXXX有限公司 目錄、程序文件清單及編寫頁 章 節(jié) 號(hào) 版號(hào) /修改 1/0 1 2 3 4 頁 碼 2/2 質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的程序文件 頁碼 采購 NDⅡ 07《采購（外包）過程控制程序》 第 32 頁 29 產(chǎn)品提供 NDⅡ 08《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序》 第 34頁 29 產(chǎn)品提供的控制 產(chǎn)品過程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 NDⅡ 09《 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 程序》 第 39 頁 29 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 41 總則 41 顧客滿意 NDⅡ 10《顧客滿意程度測(cè)量程序》 第 42 頁 41 內(nèi)部審核 NDⅡ 11《內(nèi)部審核控制程序》 第 44 頁 41 過程監(jiān)視和測(cè)量 NDⅡ 12《 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序 》 第 47 頁 41 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 41 不合格品控制 NDⅡ 13《不合格品控制程序》 第 49 頁 41 數(shù)據(jù)分析 NDⅡ 14《數(shù)據(jù)分析控制程序》 第 51 頁 41 改進(jìn) NDⅡ 15《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》 第 53 頁 41 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附錄 1 職責(zé)和權(quán)限 56 附錄 2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖 59 附錄 3 質(zhì)量管理體系模式圖 60 附錄 4 適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單 61 附錄 5 記錄清單 62 附錄 6 操作規(guī)程清單 66 附錄 7 制度匯編清單 67 質(zhì)量管理手冊(cè)編制： 張 慧 、 石 靜、 高其富 程序文件編制： NDⅡ 01， NDⅡ 02， NDⅡ 03， NDⅡ 04， NDⅡ 11張 慧 NDⅡ 06， NDⅡ 10石 靜 NDⅡ 05， NDⅡ 07， NDⅡ 08， NDⅡ 09， NDⅡ 12， NDⅡ 13高其富 NDⅡ 14， NDⅡ 15高其富、 張 慧、石 靜 審核： 劉紹麗 批準(zhǔn)： 于東劍 20xx 年 6 月 19 日 5 XXXXXXX有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 章 節(jié) 號(hào) 版號(hào) /修改 1/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 1 質(zhì)量管理手冊(cè)的編制、審核批準(zhǔn)和發(fā)布 本手 冊(cè)依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際進(jìn)行編制，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。 本手冊(cè)編制后由管理者代表對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行全面審核，最后由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 2 質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理手冊(cè)受控版本對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍有：總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理者代表、各職能部門、內(nèi)審員和公司有關(guān)人員；對(duì)外發(fā)放范圍有：認(rèn)證機(jī)構(gòu)。受控版本要有“受控”標(biāo)識(shí)。非受控版本發(fā)放給 上級(jí)主管部門、顧客使用，要有“非受控”標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放應(yīng)建立控制記錄，保證相關(guān)的場(chǎng)所及人員能夠獲得手冊(cè)，并且控制手冊(cè)的發(fā)放狀態(tài)，確保使用的手冊(cè)均為有效版本。 質(zhì)量管理手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改復(fù)制，如離開本部門或公司時(shí)應(yīng)由辦公室辦理好移交手續(xù)。 3 質(zhì)量管理手冊(cè)的更改 質(zhì)量管理手冊(cè)使用中如有不適用時(shí)，由相關(guān)部門提出更改申請(qǐng)，填寫文件更改通知單，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室將其下發(fā)。 質(zhì)量管理手冊(cè)經(jīng)過多次修改或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，質(zhì)量管 理手冊(cè)可進(jìn)行換版，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。換版后的質(zhì)量管理手冊(cè)仍執(zhí)行本章規(guī)定。 4 公司縮寫： ND—— XXXXXXX 有限公司 。 6 XXXXXXX有限公司 修改頁 章 節(jié) 號(hào) 版號(hào) /修改 1/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 頁碼 章節(jié)號(hào) / 文件編號(hào) 修改位置 /修改內(nèi)容 修改 次數(shù) 更改單號(hào) 修改 日期 7 XXXXXXX有限公司 公 司 簡(jiǎn) 介 章 節(jié) 號(hào) 版號(hào) /修改 1/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 XXXXXXX 有限公司 ， 成立于 20xx 年 11 月，是經(jīng)國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的自營(yíng)和代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)加工、貿(mào)易型企業(yè)。 公司設(shè)有業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、技術(shù)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。公司主要開展國(guó)際進(jìn)出口加工業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品為各種類的鑄鐵件、建筑行業(yè)用五金產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)機(jī)械及零配件，還可以承辦來圖加工、來料加工。公司主要貿(mào)易往來國(guó)家為西班牙、法國(guó)、韓國(guó)、東南亞等國(guó)。 我公司自成立以來，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步快速發(fā)展。 在短短的 幾年 里， 公司年經(jīng)營(yíng)額均 已達(dá)到 300 萬美元。公司始終恪守 “ 信譽(yù)至重 ， 合作互利 ” 的經(jīng)營(yíng)理念，并十 分注重對(duì)企業(yè)形象的建設(shè)，提高公司的知名度和 信譽(yù)度，力爭(zhēng)以點(diǎn)帶面，把公司的良好形象傳播出去。 為實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展，公司充分利用各種途徑，廣泛收集信息，挖掘潛力，抓住機(jī)遇 ，并結(jié)合 ISO9001： 20xx 的標(biāo)準(zhǔn)，建立完善的質(zhì)量管理體系，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，進(jìn)一步提高公司的管理水平，追求精益求精、與時(shí)代共進(jìn)、與客戶共榮的企業(yè)精神，為企業(yè)再創(chuàng)輝煌。 總 經(jīng) 理： 于東劍 管理者代表： 劉紹麗 公司地址：青島市東海中路 2 號(hào)環(huán)海大廈 15 樓 A1區(qū) 聯(lián)系電話： 053286011082 傳 真： 053286011054 郵 編： 266071 8 XXXXXXX有限公司 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 章 節(jié) 號(hào) 版號(hào) /修改 1/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 注：財(cái)務(wù)部不在 ISO9000 質(zhì)量管理體系 認(rèn)證范圍內(nèi)。 總 經(jīng) 理 總經(jīng)理助理 （兼管理者代表） 業(yè)務(wù)一部 辦公室 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)二部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部工 廠 9 XXXXXXX 有限公司 質(zhì)量管理體系職能分配表 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁 次 1/1 職能部門 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 管 理 層 辦 公 室 業(yè) 務(wù) 一 部 業(yè) 務(wù) 二 部 技 術(shù) 部 工 廠 質(zhì)量管理體系總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ （刪減） （外包） ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 、 糾正和預(yù)防措施 ★ ●