石碣聯(lián)通電子制品廠iso9001倉儲管理程序文件(已修改)
2025-06-23 10:20 本頁面
【正文】 目的 為確保倉儲物料及產(chǎn)品能滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求，加強(qiáng)物料 ,產(chǎn)品入庫 ,出庫作業(yè)以及貯存管理而制定本程序 . 范圍 適用于本公司原材料 ,成品倉儲管理 . 權(quán)責(zé) 倉庫 :負(fù)責(zé)物料 .產(chǎn)品貯存和發(fā)放交付的管理 . 品質(zhì)部 :負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)，成品入庫 ,出貨檢驗(yàn)及追蹤檢查倉貯物料 ,產(chǎn)品質(zhì)量 . 定義 無 作業(yè)內(nèi)容 作業(yè)流程圖 (另頁 ) 常用生產(chǎn)物料 ,由物料保管員制訂《常用物料貯存期限及安全庫存規(guī)定表》 ,規(guī)定常用物料的最低庫存點(diǎn) ,請購批量 ,采購周期 . 新使用物料由采 購或生產(chǎn)部門提交《生產(chǎn)物料常備庫存申請表》待審批后交采購部作物料計(jì)劃 . 常用生產(chǎn)物料或新申請常備庫存物料由倉管人員或物控人員 ,每月做好《物料缺口計(jì)劃表》 ,待審批后交采購人員按規(guī)定采購 . 零星物料及設(shè)備配件由使用部門提交《請購單》 ,交采購員安排采購 . 入庫作業(yè) 廠商送交采購產(chǎn)品進(jìn)廠時 ,應(yīng)先放置在待驗(yàn)區(qū) ,倉管員通知質(zhì)檢部物料檢驗(yàn)人員按《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》安排進(jìn)料檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)識及通知倉管人員辦理后續(xù)作業(yè) . 判定合格或免檢產(chǎn)品時 ,應(yīng)對產(chǎn)品予以明 確標(biāo)識后方可辦理入庫 . 判定不合格時 若判定不合格時 ,由進(jìn)料檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品上標(biāo)以不合格的標(biāo)識 ,通知采購人員對不合格產(chǎn)品依《不合格品控制程序》進(jìn)行處理 . 退貨 :若質(zhì)檢人員決定退貨時 ,標(biāo)示不合格標(biāo)示 ,并通知倉管人員開《退貨單》 ,并辦理退貨作業(yè)手續(xù) . 特采 若因生產(chǎn)急需決定特采時 ,應(yīng)依《不合格品控制程序》提出特采申請 . 倉庫人員對特采產(chǎn)品入庫時 ,應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品已完成特采標(biāo)示 ,方可辦理入庫 . 單據(jù)處理 :產(chǎn)品入庫或退貨后應(yīng)交入庫單或退貨單復(fù)印件于 : 會計(jì)單位 :作為會計(jì)核對 /付款的憑證 . 倉庫聯(lián) :由倉庫存檔備查及入帳作業(yè)。 退料入庫 :生產(chǎn)線在完成產(chǎn)品制造后，如有剩余之物料需退倉處理時 ,應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量并填寫《退庫單》 ,會同倉管人員點(diǎn)清后通知進(jìn)料檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn) . 屬于退倉物料 :若檢驗(yàn)合格時 ,檢驗(yàn)人員應(yīng)在《退庫單》上注明《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》號碼及簽署后交倉管人員辦理入庫 ,若不合格則由倉管人員通知退庫單位 ,于整理或分選 后重新辦理檢驗(yàn)及退料作業(yè)。 屬于免檢的產(chǎn)品 :屬于《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》中規(guī)定可免檢的產(chǎn)品 ,由進(jìn)料檢驗(yàn)人員抽檢產(chǎn)品的包裝與外觀后，在《退庫單》上注記 ”免檢 ”及簽署后交倉管人員辦理入庫 . 客戶退貨入庫 :由業(yè)務(wù)員填寫入庫單交給成品倉管人員辦理入庫作業(yè) 領(lǐng)用作業(yè) 生產(chǎn)領(lǐng)料 :生產(chǎn)用料由領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料單》 ,至倉庫領(lǐng)取所需之材料 ,倉管人員應(yīng)及時登帳 . 成品出貨 :成品管理員憑業(yè)務(wù)部下達(dá)的送貨單 :載明客戶送貨地址 ,品名規(guī)格 ,數(shù)量等相關(guān)資料，于出貨時交成品送貨員核對無誤后 ,安排出庫作業(yè) . 廠商不良品退貨 :生產(chǎn)單位退回之后材料不良品 ,若判定屬于供應(yīng)商責(zé)任 ,需退回供應(yīng)商時
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