[管理學(xué)]差旅費報銷管理制度(已修改)
2025-08-28 18:40 本頁面
【正文】 徐州聯(lián)益生物科技開發(fā)有限公司差旅費報銷管理制度（試行）第一章 總 則第一條 差旅費的概念： 差旅費是指本公司員工因工作需要，申請并經(jīng)批準后，離開公司所在地到外埠進行臨時工作期間所發(fā)生的交通費、住宿費等費用，以及公司給予出差員工個人出差期間各項補貼的總稱。第二條 差旅費報銷的原則： 一、出差人員的住宿費、伙食補貼，實行分項計算。除給予個人的補貼外，差旅費一律憑有效費用發(fā)票報銷。以定額發(fā)票報銷時，實際付費額小于票面額時，應(yīng)按實際付費額報銷。二、員工出差回公司后，必須在3個工作日內(nèi)辦理差旅費報銷手續(xù)，當次出差的所有費用必須一次性報銷，各種費用不得分離。報銷差旅費時，一律以經(jīng)批準的《出差申請單》作為差旅費報銷單的必需附件。 三、本制度所稱差旅費，包括出差期間所發(fā)生的往返車船費、市內(nèi)交通費、住宿費，以及與車船費、住宿費相關(guān)的治安費、保險費、空調(diào)費、手續(xù)費等，還包括發(fā)給個人的相關(guān)補貼。 四、出差期間確因工作需要，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、郵電費、辦公費等可以同時報銷。 五、不論出差離開還是返回工作地，出差天數(shù)的計算均以中午12：00為分界線。 離開工作地時，12：00以前離開的，按一天計算；12：00以后離開的，按半天計算。 返回工作地時，12：00以前到達的，按半天計算；12：00以后到達的，按一天計算。 六、員工到外地參加會議和各種培訓(xùn)，住宿和伙食補貼不執(zhí)行本規(guī)定，按公司統(tǒng)一安排執(zhí)行。七、員工出差期間，食宿非自費的，不執(zhí)行出差標準，只發(fā)給途中補貼。八、出差期間因游覽或非工作需要的參觀費用均由個人自行承擔，不予報銷，確有特殊情況的，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。出差期間因私經(jīng)批準臨時返回工作或生活所在地的，不得報銷該臨時往返期間的所有差旅費。 九、夜餐補貼和伙食補貼可重復(fù)享受。 十、員工出差如因特殊情況或工作需
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