質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作考核辦法(已修改)
2025-08-20 03:22 本頁(yè)面
【正文】 質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作考核辦法1 目的為了保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，堅(jiān)持經(jīng)常對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行督促、檢查和考核，特制定本辦法。2 主題內(nèi)容與適用范圍 本辦法規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作考核的依據(jù)、考核的項(xiàng)目、考核的職責(zé)和權(quán)限，考核程序等內(nèi)容。 本辦法適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的部門(mén)、車(chē)間質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的考核.3 考核依據(jù) 公司在相關(guān)層次上確定的質(zhì)量目標(biāo)。 GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)。 公司質(zhì)量管理體系文件。4 職責(zé)和權(quán)限 公司分管質(zhì)量副總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核工作的領(lǐng)導(dǎo). 質(zhì)量監(jiān)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的日?？己?，對(duì)考核結(jié)果有解釋權(quán)。 質(zhì)量管理體系涉及的部門(mén)和車(chē)間要按要求做好本部門(mén)的質(zhì)量管理工作，配合考核部門(mén)的工作。5 考核項(xiàng)目 公司確定相關(guān)層次的質(zhì)量目標(biāo)。 處室質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)附表車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)附表2 貫標(biāo)工作考核項(xiàng)目貫標(biāo)工作考核項(xiàng)目系GB/T 19001—ISO 9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)條款。6 通用考核項(xiàng)目 主要項(xiàng) 文件和質(zhì)量記錄控制a. 文件和記錄應(yīng)有編碼、標(biāo)識(shí)、易于檢索，使用前應(yīng)得到批準(zhǔn)，保證所有使用場(chǎng)合使用有效文件，沒(méi)有作廢文件的使用。b. 文件和記錄應(yīng)有專(zhuān)人保管，防止丟失或損壞；文件的發(fā)放、接收和更改均要登記；記錄不允許更改。c. 記錄應(yīng)按規(guī)定的要求認(rèn)真填寫(xiě)，確保記錄的完整、清晰。 人力資源與培訓(xùn)a. 應(yīng)明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位工作人員的能力要求（能力包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求）。b. 應(yīng)編制教育培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行教育和培訓(xùn)，有教育和培訓(xùn)的效果評(píng)價(jià)，并保持記錄。 質(zhì)量目標(biāo)a. 按照公司質(zhì)量目標(biāo)，確定本單位的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)本單位質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核和分析。b. 未完成規(guī)定的目標(biāo)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行原因分析，采取措施以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有記錄。 一般項(xiàng) 各單位應(yīng)明確本單位的職責(zé)和權(quán)限，明確部門(mén)之間的接口關(guān)系；各崗位的人員明確本崗位的質(zhì)量職責(zé)和接口關(guān)系。 公司的內(nèi)部溝通是以會(huì)議、文件、宣傳等方式進(jìn)行的，對(duì)公司和本單位的內(nèi)部溝通要做好記錄，并按溝通的要求進(jìn)行落實(shí)，記錄落實(shí)情況。 生產(chǎn)和工作環(huán)境應(yīng)符合公司Q/ 《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》的要求，有溫度、噪聲、污染、粉塵要求的，應(yīng)進(jìn)行測(cè)量和記錄。 各單位要積極配合公司內(nèi)部審核工作，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任單位要按審核組要求進(jìn)行糾正和采取糾正措施。 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，如：管理評(píng)審、內(nèi)審、產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、工藝紀(jì)律檢查、生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)監(jiān)控測(cè)量和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境檢查等，要有記錄。 收集產(chǎn)品、過(guò)程活動(dòng)、體系運(yùn)行的有關(guān)數(shù)據(jù)（如目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、工作中的不合格項(xiàng)、質(zhì)量成本、顧客反饋、顧客滿(mǎn)意程度等數(shù)據(jù)），進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，利用分析的結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)。每季度至少分析一次。 對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程活動(dòng)和體系運(yùn)行發(fā)生的不合格或潛在的不合格應(yīng)進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因確定應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施，并保持實(shí)施記錄。，緊密結(jié)合公司方針目標(biāo)及顧客需求，圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、節(jié)約資源、創(chuàng)造效益等課題開(kāi)展活動(dòng),取得成果。7 部門(mén)考核項(xiàng)目 a. 要充分了解和識(shí)別顧客的要求（詳細(xì)審閱并評(píng)審招標(biāo)文件）。（在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行））。確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定要求。a .了解顧客的要求應(yīng)包括：顧客規(guī)定的要求，如合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、標(biāo)書(shū)中規(guī)定的要求。顧客未明示的要求，如產(chǎn)品配件的互換性，可維修性等。有關(guān)法律、法規(guī)要求，如 安全、環(huán)保要求。，評(píng)審后應(yīng)保持記錄。 “五所、一辦”考核項(xiàng)目 主要項(xiàng) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃a. 策劃應(yīng)針對(duì)具體產(chǎn)品，策劃的輸出（如質(zhì)量計(jì)
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