【正文】 20071030目 錄1. 目錄––––––––––––––––––––––––––12. 工程項(xiàng)目管理流程圖–––––––––––––––––––33. 工程項(xiàng)目管理流程說(shuō)明––––––––––––––––––44. 市場(chǎng)部流程圖––––––––––––––––––––––85. 項(xiàng)目部流程圖––––––––––––––––––––––96. 表 格 清 單––––––––––––––––––––––107. 項(xiàng)目信息表 SC01–––––––––––––118. 項(xiàng)目立項(xiàng)單 SC02–––––––––––––129. 設(shè)計(jì)任務(wù)委托書(shū) SC03–––––––––––––1310. 會(huì)審記錄表 SC04–––––––––––––1411. 投標(biāo)總結(jié)表 SC05–––––––––––––1512. 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)單 SC06–––––––––––––1613. 合同審批表 SC07–––––––––––––1714. 項(xiàng)目執(zhí)行單 SC08–––––––––––––1815. 工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表 GC01–––––––––––––1916. 設(shè)備、材料訂購(gòu)清單 GC02–––––––––––––2017. 工程變更洽商單 GC03–––––––––––––2118. 隱蔽工程驗(yàn)收記錄表 GC04–––––––––––––2219. 工程項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告單 GC05–––––––––––––2320. 單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表GC06–––––––––––––2421. 工程驗(yàn)收申請(qǐng)表 GC07–––––––––––––2522. 工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 GC08–––––––––––––2623. 試運(yùn)行報(bào)告 GC09–––––––––––––2724. 設(shè)備移交清單 GC10–––––––––––––2825. 資料移交清單 GC11–––––––––––––2926. 工程竣工內(nèi)部移交單 GC12–––––––––––––3027. 工程剩余材料登記表 GC13–––––––––––––3128. 售后服務(wù)巡檢單 SH01–––––––––––––3229. 售后服務(wù)記錄表 SH02–––––––––––––3330. 向工程技術(shù)部下放委托書(shū)（任務(wù)書(shū)）的要求：–––––––3431. 施工組織方案制作標(biāo)準(zhǔn)–––––––––––––––––3532. 竣工資料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)–––––––––––––––––––3733. 工程用料管理規(guī)定–––––––––––––––––––39工程項(xiàng)目管理流程圖項(xiàng)目外部初驗(yàn)項(xiàng)目移交售后項(xiàng)目售后跟蹤工程審計(jì)結(jié)算項(xiàng)目終驗(yàn)及竣工項(xiàng)目?jī)?nèi)部總驗(yàn)項(xiàng)目施工項(xiàng)目施工準(zhǔn)備項(xiàng)目執(zhí)行投標(biāo)總結(jié)項(xiàng)目投標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目信息收集工程項(xiàng)目管理流程說(shuō)明一、 項(xiàng)目信息收集由市場(chǎng)人員收集信息，并填寫(xiě)項(xiàng)目信息表一式兩份，如有新的信息，需在每周一上報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)一份，自留一份。二、 項(xiàng)目立項(xiàng)市場(chǎng)總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行分析，認(rèn)為可以立項(xiàng)后，由市場(chǎng)人員填寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)表一式三份，市場(chǎng)總監(jiān)審批后，交企管部一份立項(xiàng)，市場(chǎng)總監(jiān)和市場(chǎng)自留一份。立項(xiàng)后方可進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支用。三、 項(xiàng)目跟蹤在項(xiàng)目跟蹤過(guò)程當(dāng)中，如果需要其它部門(mén)進(jìn)行支持、配合，由市場(chǎng)人員填寫(xiě)委托書(shū)一式兩份，上報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)審批，審批通過(guò)后，交技術(shù)總監(jiān)進(jìn)行簽收確認(rèn)，該文件各保存一份。然后，工程部技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項(xiàng)目經(jīng)理，并由工程項(xiàng)目經(jīng)理簽字后復(fù)印一式二份，技術(shù)總監(jiān)和工程項(xiàng)目經(jīng)理各存一份。其中，方案設(shè)計(jì)的任務(wù)書(shū)要復(fù)印一式三份，由工程項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)企管一份保存，便于部門(mén)間劃撥費(fèi)用。四、 項(xiàng)目投標(biāo) 在獲悉項(xiàng)目投標(biāo)信息后，市場(chǎng)人員購(gòu)買(mǎi)回標(biāo)書(shū)，填寫(xiě)委托書(shū)一式兩份，上報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)審批通過(guò)后，交技術(shù)總監(jiān)進(jìn)行簽收確認(rèn)，該文件各保存一份。然后，技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項(xiàng)目經(jīng)理，并由工程項(xiàng)目經(jīng)理簽字后復(fù)印一式三份，技術(shù)總監(jiān)和工程項(xiàng)目經(jīng)理各存一份，另由工程項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)企管一份保存，便于部門(mén)間劃撥費(fèi)用； 方案設(shè)計(jì)過(guò)程當(dāng)中，需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察和會(huì)審，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)與市場(chǎng)人員和用戶進(jìn)行溝通并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，事后由工程項(xiàng)目經(jīng)理2日內(nèi)作好現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄，報(bào)技術(shù)總監(jiān)審核后一式三份，市場(chǎng)人員、工程項(xiàng)目經(jīng)理、企管各保存一份。 C、50萬(wàn)以下項(xiàng)目不少于一次方案會(huì)審（根據(jù)任務(wù)書(shū)的要求日期終審），至少有市場(chǎng)人員和工程項(xiàng)目經(jīng)理參加；50萬(wàn)以上項(xiàng)目不少于二次方案會(huì)審（原則上在點(diǎn)位表、設(shè)備清單、商務(wù)文件清單基本確定后進(jìn)行第一次，在系統(tǒng)圖紙和文字方案、商務(wù)文件基本完成后進(jìn)行第二次），至少有市場(chǎng)人員、工程項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)參加。 方案設(shè)計(jì)中的商務(wù)文件由市場(chǎng)人員負(fù)責(zé)編輯準(zhǔn)備；投標(biāo)的計(jì)劃安排由市場(chǎng)人員負(fù)責(zé)；方案的打印、裝訂、簽字、密封由市場(chǎng)人員負(fù)責(zé)；蓋章由企管部負(fù)責(zé)；投標(biāo)用PPT由工程項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)；會(huì)審記錄由工程項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)，相關(guān)人員簽字后交企管保存。五、 投標(biāo)總結(jié)投標(biāo)結(jié)束后，由市場(chǎng)負(fù)責(zé)人組織投標(biāo)總結(jié)會(huì)，至少有市場(chǎng)總監(jiān)、市場(chǎng)人員和技術(shù)總監(jiān)、工程項(xiàng)目經(jīng)理、參加，投標(biāo)總結(jié)由市場(chǎng)人員填寫(xiě)，相關(guān)人員簽字后與該項(xiàng)目的招標(biāo)文件一并交企管部保存。若項(xiàng)目未中標(biāo)，市場(chǎng)人員須填寫(xiě)結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)單。六、 項(xiàng)目執(zhí)行 如果中標(biāo)，市場(chǎng)人員首先應(yīng)拿到中標(biāo)通知書(shū)，原件交企管部保存；同時(shí)，市場(chǎng)人員負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系合同簽署事宜，合同按照合同審批表規(guī)定程序進(jìn)行。合同簽訂前，如果需要對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化，市場(chǎng)人員按照前述“項(xiàng)目跟蹤”的委托程序執(zhí)行。 施工條件具備后，市場(chǎng)人員填寫(xiě)項(xiàng)目執(zhí)行的委托單，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)審批通過(guò)后，交技術(shù)總監(jiān)進(jìn)行簽收確認(rèn)，該文件各保存一份。然后，技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務(wù)內(nèi)容安排具體的工程項(xiàng)目經(jīng)理，并由工程項(xiàng)目經(jīng)理簽字后復(fù)印一式四份，技術(shù)總監(jiān)和工程項(xiàng)目經(jīng)理各存一份，另由工程項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)內(nèi)部監(jiān)理和企管部各一份保存。 接到項(xiàng)目執(zhí)行的委托單后，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)和用戶進(jìn)行溝通，并在委托單中的規(guī)定日期內(nèi)完成施工方案及施工組織設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)過(guò)程中，可要求12個(gè)施工人員隊(duì)伍進(jìn)行配合。 施工方案及施工組織會(huì)審記錄—在設(shè)計(jì)過(guò)程當(dāng)中，50萬(wàn)以下項(xiàng)目不少于一次會(huì)審（根據(jù)任務(wù)書(shū)的要求日期終審），至少有市場(chǎng)人員和工程項(xiàng)目經(jīng)理參加；50萬(wàn)以上項(xiàng)目不少于二次會(huì)審（原則上在施工圖、設(shè)備材料統(tǒng)計(jì)表初步確定后進(jìn)行第一次，在施工方案及施工組織整體初步完成后進(jìn)行第二次），至少有市場(chǎng)人員、工程項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)參加。會(huì)審記錄由工程項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)，相關(guān)人員簽字后工程項(xiàng)目經(jīng)理保存。 施工方案及施工組織的打印、裝訂、簽署及蓋章由工程項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，一式二份（不包括用戶需要）報(bào)企管部蓋章，工程項(xiàng)目經(jīng)理、企管部各存一份。七、 施工準(zhǔn)備 施工隊(duì)的確定—由工程項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備設(shè)備材料清單、管線路由圖、點(diǎn)位統(tǒng)計(jì)表各三份，報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定2至3家單位參與竟標(biāo)，竟標(biāo)前項(xiàng)目經(jīng)理帶領(lǐng)施工隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。施工隊(duì)確定后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人2日內(nèi)完成施工合同的簽定，合同原件由企管部保存。 成本確認(rèn)—由工程項(xiàng)目經(jīng)理在施工方案及施工組織確認(rèn)的當(dāng)日，另準(zhǔn)備一份設(shè)備材料成本確認(rèn)單（同時(shí)提供電子文擋）一式兩份報(bào)企管部簽收。2日內(nèi)企管部核算出成本，并交市場(chǎng)人員簽字確認(rèn)，如有疑義，市場(chǎng)人員需在2日內(nèi)核準(zhǔn)并確認(rèn)。三方簽字后文件各保存一份。八、 項(xiàng)目施工 設(shè)備、材料采購(gòu)—由工程項(xiàng)目經(jīng)理編寫(xiě)設(shè)備、材料訂購(gòu)清單一式兩份，報(bào)技術(shù)總監(jiān)簽字后，交企管部審批確認(rèn)，如不能按照要求完成，企管部需在1日內(nèi)通知技術(shù)部項(xiàng)目經(jīng)理并修改原設(shè)備、材料訂購(gòu)清單。 施工關(guān)鍵工序的內(nèi)部報(bào)驗(yàn)—外部報(bào)驗(yàn)前，工程的管線敷設(shè)、設(shè)備安裝和系統(tǒng)調(diào)試2個(gè)主要工序必須通過(guò)內(nèi)部檢驗(yàn)，大型或重點(diǎn)工程根據(jù)內(nèi)部監(jiān)理安排進(jìn)行。各關(guān)鍵工序的報(bào)驗(yàn)單由工程項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)，檢驗(yàn)未通過(guò)工序，由內(nèi)部監(jiān)理向工程項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)整改通知書(shū)，整改后再進(jìn)行檢驗(yàn)，相關(guān)文