【正文】 20071030目 錄1. 目錄––––––––––––––––––––––––––12. 工程項目管理流程圖–––––––––––––––––––33. 工程項目管理流程說明––––––––––––––––––44. 市場部流程圖––––––––––––––––––––––85. 項目部流程圖––––––––––––––––––––––96. 表 格 清 單––––––––––––––––––––––107. 項目信息表 SC01–––––––––––––118. 項目立項單 SC02–––––––––––––129. 設(shè)計任務委托書 SC03–––––––––––––1310. 會審記錄表 SC04–––––––––––––1411. 投標總結(jié)表 SC05–––––––––––––1512. 項目結(jié)項申請單 SC06–––––––––––––1613. 合同審批表 SC07–––––––––––––1714. 項目執(zhí)行單 SC08–––––––––––––1815. 工程物資進場報驗表 GC01–––––––––––––1916. 設(shè)備、材料訂購清單 GC02–––––––––––––2017. 工程變更洽商單 GC03–––––––––––––2118. 隱蔽工程驗收記錄表 GC04–––––––––––––2219. 工程項目進展報告單 GC05–––––––––––––2320. 單位工程竣工預驗收報驗表GC06–––––––––––––2421. 工程驗收申請表 GC07–––––––––––––2522. 工程竣工內(nèi)部驗收報告 GC08–––––––––––––2623. 試運行報告 GC09–––––––––––––2724. 設(shè)備移交清單 GC10–––––––––––––2825. 資料移交清單 GC11–––––––––––––2926. 工程竣工內(nèi)部移交單 GC12–––––––––––––3027. 工程剩余材料登記表 GC13–––––––––––––3128. 售后服務巡檢單 SH01–––––––––––––3229. 售后服務記錄表 SH02–––––––––––––3330. 向工程技術(shù)部下放委托書（任務書）的要求：–––––––3431. 施工組織方案制作標準–––––––––––––––––3532. 竣工資料驗收標準–––––––––––––––––––3733. 工程用料管理規(guī)定–––––––––––––––––––39工程項目管理流程圖項目外部初驗項目移交售后項目售后跟蹤工程審計結(jié)算項目終驗及竣工項目內(nèi)部總驗項目施工項目施工準備項目執(zhí)行投標總結(jié)項目投標項目立項項目信息收集工程項目管理流程說明一、 項目信息收集由市場人員收集信息，并填寫項目信息表一式兩份，如有新的信息，需在每周一上報市場總監(jiān)一份，自留一份。二、 項目立項市場總監(jiān)對項目信息進行分析，認為可以立項后，由市場人員填寫項目立項表一式三份，市場總監(jiān)審批后，交企管部一份立項，市場總監(jiān)和市場自留一份。立項后方可進行經(jīng)費支用。三、 項目跟蹤在項目跟蹤過程當中，如果需要其它部門進行支持、配合，由市場人員填寫委托書一式兩份，上報市場總監(jiān)審批，審批通過后，交技術(shù)總監(jiān)進行簽收確認，該文件各保存一份。然后，工程部技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式二份，技術(shù)總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份。其中，方案設(shè)計的任務書要復印一式三份，由工程項目經(jīng)理報企管一份保存，便于部門間劃撥費用。四、 項目投標 在獲悉項目投標信息后，市場人員購買回標書，填寫委托書一式兩份，上報市場總監(jiān)審批通過后，交技術(shù)總監(jiān)進行簽收確認，該文件各保存一份。然后，技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式三份，技術(shù)總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份，另由工程項目經(jīng)理報企管一份保存，便于部門間劃撥費用； 方案設(shè)計過程當中，需要進行現(xiàn)場勘察和會審，工程項目經(jīng)理應及時與市場人員和用戶進行溝通并進行現(xiàn)場勘察，事后由工程項目經(jīng)理2日內(nèi)作好現(xiàn)場勘察記錄，報技術(shù)總監(jiān)審核后一式三份，市場人員、工程項目經(jīng)理、企管各保存一份。 C、50萬以下項目不少于一次方案會審（根據(jù)任務書的要求日期終審），至少有市場人員和工程項目經(jīng)理參加；50萬以上項目不少于二次方案會審（原則上在點位表、設(shè)備清單、商務文件清單基本確定后進行第一次，在系統(tǒng)圖紙和文字方案、商務文件基本完成后進行第二次），至少有市場人員、工程項目經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)參加。 方案設(shè)計中的商務文件由市場人員負責編輯準備；投標的計劃安排由市場人員負責；方案的打印、裝訂、簽字、密封由市場人員負責；蓋章由企管部負責；投標用PPT由工程項目經(jīng)理負責；會審記錄由工程項目經(jīng)理填寫，相關(guān)人員簽字后交企管保存。五、 投標總結(jié)投標結(jié)束后，由市場負責人組織投標總結(jié)會，至少有市場總監(jiān)、市場人員和技術(shù)總監(jiān)、工程項目經(jīng)理、參加，投標總結(jié)由市場人員填寫，相關(guān)人員簽字后與該項目的招標文件一并交企管部保存。若項目未中標，市場人員須填寫結(jié)項申請單。六、 項目執(zhí)行 如果中標，市場人員首先應拿到中標通知書，原件交企管部保存；同時，市場人員負責與甲方聯(lián)系合同簽署事宜，合同按照合同審批表規(guī)定程序進行。合同簽訂前，如果需要對方案進行優(yōu)化，市場人員按照前述“項目跟蹤”的委托程序執(zhí)行。 施工條件具備后，市場人員填寫項目執(zhí)行的委托單，報市場總監(jiān)審批通過后，交技術(shù)總監(jiān)進行簽收確認，該文件各保存一份。然后，技術(shù)總監(jiān)根據(jù)任務內(nèi)容安排具體的工程項目經(jīng)理，并由工程項目經(jīng)理簽字后復印一式四份，技術(shù)總監(jiān)和工程項目經(jīng)理各存一份，另由工程項目經(jīng)理報內(nèi)部監(jiān)理和企管部各一份保存。 接到項目執(zhí)行的委托單后，工程項目經(jīng)理應及時和用戶進行溝通，并在委托單中的規(guī)定日期內(nèi)完成施工方案及施工組織設(shè)計。在設(shè)計過程中，可要求12個施工人員隊伍進行配合。 施工方案及施工組織會審記錄—在設(shè)計過程當中，50萬以下項目不少于一次會審（根據(jù)任務書的要求日期終審），至少有市場人員和工程項目經(jīng)理參加；50萬以上項目不少于二次會審（原則上在施工圖、設(shè)備材料統(tǒng)計表初步確定后進行第一次，在施工方案及施工組織整體初步完成后進行第二次），至少有市場人員、工程項目經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)參加。會審記錄由工程項目經(jīng)理填寫，相關(guān)人員簽字后工程項目經(jīng)理保存。 施工方案及施工組織的打印、裝訂、簽署及蓋章由工程項目經(jīng)理負責，報技術(shù)部負責人簽字批準后，一式二份（不包括用戶需要）報企管部蓋章，工程項目經(jīng)理、企管部各存一份。七、 施工準備 施工隊的確定—由工程項目經(jīng)理準備設(shè)備材料清單、管線路由圖、點位統(tǒng)計表各三份，報技術(shù)部負責人，由技術(shù)負責人確定2至3家單位參與竟標，竟標前項目經(jīng)理帶領(lǐng)施工隊進行現(xiàn)場勘察。施工隊確定后，由技術(shù)負責人2日內(nèi)完成施工合同的簽定，合同原件由企管部保存。 成本確認—由工程項目經(jīng)理在施工方案及施工組織確認的當日，另準備一份設(shè)備材料成本確認單（同時提供電子文擋）一式兩份報企管部簽收。2日內(nèi)企管部核算出成本，并交市場人員簽字確認，如有疑義，市場人員需在2日內(nèi)核準并確認。三方簽字后文件各保存一份。八、 項目施工 設(shè)備、材料采購—由工程項目經(jīng)理編寫設(shè)備、材料訂購清單一式兩份，報技術(shù)總監(jiān)簽字后，交企管部審批確認，如不能按照要求完成，企管部需在1日內(nèi)通知技術(shù)部項目經(jīng)理并修改原設(shè)備、材料訂購清單。 施工關(guān)鍵工序的內(nèi)部報驗—外部報驗前，工程的管線敷設(shè)、設(shè)備安裝和系統(tǒng)調(diào)試2個主要工序必須通過內(nèi)部檢驗，大型或重點工程根據(jù)內(nèi)部監(jiān)理安排進行。各關(guān)鍵工序的報驗單由工程項目經(jīng)理填寫，檢驗未通過工序，由內(nèi)部監(jiān)理向工程項目經(jīng)理發(fā)整改通知書，整改后再進行檢驗，相關(guān)文