【正文】 工程項目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊檢 查 用 表（試行版）中鐵大橋局集團(tuán)有限公司編制時間：2010年10月目 錄表1　質(zhì)量管理檢查表1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料） 1表2　質(zhì)量管理檢查表2（外業(yè)） 4表3　安全環(huán)保管理檢查表1（內(nèi)業(yè)） 6表4　安全環(huán)保管理檢查表2（外業(yè)） 9表5　安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表3（專項施工） 11表6　項目施工進(jìn)度檢查表 13表7　成本管理檢查表1（項目部） 14表8　成本管理檢查表2（項目分部） 16表9　項目技術(shù)創(chuàng)新檢查表 18表10　施工組織設(shè)計、方案實施檢查表 20表11　項目機械設(shè)備管理檢查表 22表12　項目物資管理檢查表1 24表13　項目物資管理檢查表2 26表14　項目測量工作檢查表 28表15　工地試驗室管理檢查表 29表16　項目財務(wù)管理檢查表 31表17　勞資管理檢查表 33表18　勞務(wù)管理檢查表1（項目部） 35表19　勞務(wù)管理檢查表2（子/分公司） 37表20　項目部培訓(xùn)管理檢查表 39表21　項目計劃統(tǒng)計檢查表 40表22　項目檔案管理檢查表 42表23　項目企業(yè)塑形檢查表 43表24　項目黨群工作檢查表 45表25　項目貫標(biāo)內(nèi)審檢查表 47表26　項目內(nèi)業(yè)資料檢查表 50表27　混凝土攪拌站檢查表 52表1　質(zhì)量管理檢查表1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　質(zhì)量負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1組織機構(gòu)及質(zhì)量保證體系（12分）1專職質(zhì)量監(jiān)督人員未配齊或未持證上崗扣2分；2　　　2技術(shù)人員配置與施工規(guī)模和復(fù)雜程度不配扣3分；3　　3質(zhì)量監(jiān)督檢查、技術(shù)、檢驗、試驗、測量、考核獎罰等管理制度不健全扣25分；5　　4無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣1分，；1　　5質(zhì)保體系未書面化扣1分。1　　2質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)（6分）6未建立質(zhì)量責(zé)任制扣2分；各部門（崗位）質(zhì)量責(zé)任制不健全扣1分；2　　　7未制定項目質(zhì)量目標(biāo)扣2分；目標(biāo)可對比或核實性差扣1分；2　　8質(zhì)量目標(biāo)未分解至作業(yè)班組或崗位扣2分；目標(biāo)分解無具體的責(zé)任內(nèi)容或指標(biāo)、考核周期和獎罰標(biāo)準(zhǔn)扣1分，考核獎罰不及時落實扣1分；2　　3質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)和交底（10分）9應(yīng)用”四新技術(shù)”或首次涉及的新施工項目，施工前項目部未組織培訓(xùn)扣2分；記錄不全扣1分；2　　　10未做到每項新工程施工前均對相關(guān)管理（技術(shù)）、作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底扣2分；未分層次對相關(guān)管理（技術(shù)）、作業(yè)人員進(jìn)行內(nèi)容有別的質(zhì)量技術(shù)交底扣2分，未分工種針對性的對作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底扣2分；6　　11凡交底簽字等記錄要素不全扣12分。2　　4質(zhì)量風(fēng)險控制（3分）12無質(zhì)量風(fēng)險評估記錄扣1分；1　　　13重大質(zhì)量風(fēng)險項目未制定專門控制措施扣2分；措施不具體、。2　　5質(zhì)量監(jiān)督檢查（5分）14項目部未有堅持每月不少于一次定期質(zhì)量大檢查扣2分；整改要求通報不全扣1分，整改驗證記錄不全扣1分；2　　　15無日常質(zhì)量巡檢記錄扣2分；記錄中對問題處置措施、整改驗證記錄不全或不規(guī)范扣1分；2　　16未定期對工程質(zhì)量缺陷（問題）及整改情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、形成分析報告并及時反饋扣1分。1　　續(xù)表1序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注6質(zhì)量檢驗（8分）17加工制造的成品、半成品尺寸及其安裝位置的原始檢驗記錄不規(guī)范扣1分/項；2　　　18預(yù)應(yīng)力梁預(yù)拱度、路基密實度、涵洞和路基沉降等技術(shù)指標(biāo)原始檢測記錄不規(guī)范扣1分/項；3　　19未定期對各項檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成統(tǒng)計分析報告并及時反饋的扣12分；2　　20檢驗批驗評不及時扣1分。1　　7施工技術(shù)（18分）21無圖紙（變更通知）收發(fā)登記臺帳扣1分，；1　　　22橋梁等結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程未組織設(shè)計圖紙會審扣2分；漏項或記錄不全扣1分；2　　23技術(shù)復(fù)雜、施工難度大等質(zhì)量風(fēng)險大的項目，施工前未編制施工技術(shù)方案扣2分；未按規(guī)定報審、批準(zhǔn)扣1分；2　　24大臨結(jié)構(gòu)無設(shè)計圖或計算單扣2分；驗算資料不全扣1分；2　　25大臨承重結(jié)構(gòu)未按規(guī)定試驗并檢查簽證扣2分；2　　26隱蔽工程存在未檢查簽證者扣1分；1　　27施工工藝不齊全或未經(jīng)審批扣1分；1　　28施工原始記錄（工程日志）填寫不及時、不規(guī)范扣1分/項；3　　29初(終)張拉時,混凝土強度（彈模）存在不符合驗標(biāo)要求者扣2分；2　　30施工設(shè)備選型不當(dāng)，難以保證質(zhì)量，扣2分。2　　8原材料（成品）檢驗試驗（15分）31試驗人員未持證上崗扣2分；持證的試驗項目與實際試驗不符扣1分，；2　　　32原材料（成品、半成品）試驗臺帳不健全、不明晰扣12分，試驗記錄或試驗報告不健全扣12分；5　　33；1　　34混凝土試件養(yǎng)護(hù)不符合要求扣2分，強度等級評定不及時扣1分；3　　35混凝土理論設(shè)計配合比未報審扣1分，施工配合比未隨用料變化及時調(diào)整扣2分；3　　36規(guī)定的試驗檢驗項目漏項扣2分/項。3　　續(xù)表1序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注9計量設(shè)備檢定標(biāo)識（10分）37計量設(shè)備（容器、儀表）臺帳不健全扣1分；未按規(guī)定檢定合格，視其重要性扣13分；；5　　　38張拉、施擰等計量施工機具未建校驗臺帳扣1分，未按規(guī)定校驗扣2分，校驗記錄不全扣1分。5　　10測量及其設(shè)備檢定標(biāo)識（13分）39測量人員未持證上崗扣2分；持證與實際從事的測量工作不符扣1分，； 2　　　40測量設(shè)備臺帳不健全扣1分，未按規(guī)定檢定合格扣23分，；5　　41施工控制網(wǎng)水準(zhǔn)點定期復(fù)核，并實行了重新置鏡換手測量復(fù)核，不符合要求扣23分；3　　42施工放樣測量未實行換手讀數(shù)復(fù)核扣2分；2　　43測量計算無復(fù)核人簽字扣1分；1　　44原始記錄不規(guī)范扣1分，無專人保管扣1分。2　　11合計得分/100/　　注：”施工質(zhì)量及外業(yè)觀感”項沒有的”檢查內(nèi)容”用”/”標(biāo)識，如某項”檢查內(nèi)容”做的很差，可以借用沒有的”檢查內(nèi)容”分值進(jìn)行扣分，扣分以”檢查項目”的分值扣完為止。表2　質(zhì)量管理檢查表2（外業(yè)）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　質(zhì)量負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1質(zhì)量宣傳(3分)1作業(yè)場所沒有醒目的工序流程牌扣1分；1　　　2作業(yè)場所沒有醒目的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)牌扣1分；1　　3施工現(xiàn)場無固定醒目的質(zhì)量標(biāo)語扣1分。1　　2原材料（成品、半成品）保存和標(biāo)識(15分)4原材料(成品、半成品)存放規(guī)范有序，防雨遮蓋完好；標(biāo)識完整、清楚，不合要求扣26分；6　　　5砂、石料使用前未按要求過篩或清洗扣23分；3　　6鋼筋等構(gòu)件有剝蝕、麻坑等銹蝕現(xiàn)象扣23分；3　　7鋼梁節(jié)點噴鋁面銹蝕、污跡較嚴(yán)重者扣23分。3　　3工序或成品質(zhì)量(57分)8鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設(shè)計規(guī)范要求扣3分；3　　　9鋼筋（定位網(wǎng)）間距、保護(hù)層厚度不符合設(shè)計和驗標(biāo)要求扣2分/項；4　　10鉆（挖）孔灌筑樁樁頭處理不工整、規(guī)范 ，預(yù)留高度不符合設(shè)計要求扣23分；鋼筋籠主筋預(yù)留長度不符合設(shè)計要求扣23分；6　　11波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠者扣1分；1　　12結(jié)構(gòu)(模板)尺寸不符設(shè)計、驗標(biāo)要求扣3分/處；9　　13支座上板與梁底支座板不密貼2分/處；4　　14橋面層混凝土空鼓或平整度超標(biāo)扣2分；2　　15隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣23分；錨桿長度、數(shù)量不符合設(shè)計要求扣2分；初期支護(hù)噴射混凝土厚度不符合設(shè)計、驗標(biāo)要求扣2分；鋼架間距符合設(shè)計、驗標(biāo)要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔2m設(shè)置墊塊并與圍巖頂緊，腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時噴填飽滿，不符要求扣1分/項；10　　16擋護(hù)、防排水等砌體（混凝土）工程大面平整，勾縫規(guī)范，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫（伸縮縫）平直、塞縫嚴(yán)密；砌體砂漿堅實，符合設(shè)計要求，不符合要求者扣2分/項；6　　17路堤與橋涵交接處碾壓密實，無明顯沉降，不符合要求者扣1分/處；3　　續(xù)表2序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注3工序或成品質(zhì)量(57分)18路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣3分；3　　19涵洞內(nèi)存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣1分/涵；3　　20因結(jié)構(gòu)缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣3分。3　　4工程外觀質(zhì)量(25分)21混凝土結(jié)構(gòu)存在磕損、掉角、蜂窩麻面、色差明顯、花臉、裂紋、臟污、水線、錯臺較嚴(yán)重、剝皮、露筋等缺陷扣1分/項；。15　　　22油漆涂裝存在流淌、花臉、劃痕、堆積等缺陷扣1分/項；5　　23橋梁欄桿不平順、流暢扣23分；3　　24工程總體觀感未達(dá)到平整光潔、棱角分明、線條流暢、色澤一致者扣2分。2　　5合計得分/100/　　注：”施工質(zhì)量及外業(yè)觀感”項沒有的”檢查內(nèi)容”用”/”標(biāo)識，如某項”檢查內(nèi)容”做的很差，可以借用沒有的”檢查內(nèi)容”分值進(jìn)行扣分，扣分以”檢查項目”的分值扣完為止。表3　安全環(huán)保管理檢查表1（內(nèi)業(yè)）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　安環(huán)負(fù)責(zé)人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1安全生產(chǎn)責(zé)任制(5分)1層層建立安全責(zé)任制；1　　　2各部門執(zhí)行了責(zé)任制；1　　3制定了各工種安全操作規(guī)程；1　　4進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制考核；1　　5定期召開了安全例會，有會議記錄。1　　2目標(biāo)管理(5分)6制定了安全管理目標(biāo)；1　　　7目標(biāo)制定科學(xué)合理；1　　8進(jìn)行了安全責(zé)任目標(biāo)分解；1　　9制定有責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定；1　　10目標(biāo)考核辦法規(guī)范落實。1　　3組織機構(gòu)及安全保證體系(5分)11建立了安全管理機構(gòu)；1　　　12按規(guī)定配備專兼職安全員（”群安員”）；1　　13制定了安全管理規(guī)章、制度；安全環(huán)保法律法規(guī)及時更新；2　　14建立了安全保證體系的，文件及資料管理規(guī)范。1　　4危險源及管理方案(10分)15進(jìn)行了危險源辨識、評價；2　　　16重點危險源及時進(jìn)行更新；2　　17對重點危險源有應(yīng)對措施；2　　18對重大危險源制定安全管理方案：2　　19安全管理方案執(zhí)行有力到位。2　　5安全技術(shù)交底(5分)20有書面安全技術(shù)交底；1　　　21安全交底針對性強；1　　22交底全面無遺漏；1　　23交底履行了簽字手續(xù)；1　　24開展了班前安全活動。1　　6施工組織設(shè)計(10分)25施工組織設(shè)計中有安全措施；2　　　26施工組織設(shè)計經(jīng)過評審審批；2　　27按規(guī)定項目單獨編制專項安全方案；2　　28安全措施設(shè)計到位、全面；2　　29安全措施針對性強。2　　續(xù)表3序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注7安全檢查(10分)30有定期安全檢查制度；2　　　31安全檢查有記錄；2　　32事故隱患整改做到了定人、定時間、定措施；4　　33重大事故隱患整