【正文】 德信誠培訓(xùn)網(wǎng)水泥化驗室質(zhì)量手冊目的和適用范圍 闡明本公司化驗室的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量目標，描述了化驗室的質(zhì)量體系，實現(xiàn)了質(zhì)量目標的要求，確保依據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》201171。水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法187。2011所建立的質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，以滿足水泥產(chǎn)品生產(chǎn)和廣大顧客的要求。 適用范圍 適用本公司化驗室進行各項檢測業(yè)務(wù)和內(nèi)部質(zhì)量調(diào)控及管理，對外證實本公司化驗室能科學(xué)、公正地為本公司所生產(chǎn)的水泥產(chǎn)品提供檢測結(jié)果和為顧客提供優(yōu)質(zhì)的檢測服務(wù)。 引用標準 《水泥企業(yè)管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗室基本條件》、《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》、《水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法》。 術(shù)語和定義 本手冊采用以下規(guī)程所使用的術(shù)語和定義《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗室基本條件》、《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》、《水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法》?；炇腋艣r 我公司化驗室由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，具體業(yè)務(wù)工作由管理者代表進行指導(dǎo)和監(jiān)督?；炇沂琴|(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制質(zhì)量管理工作的一個綜合管理部門，化驗室對產(chǎn)品質(zhì)量具體負責(zé)。 化驗室下設(shè)辦公室、化學(xué)分析組、物理檢驗組、控制組。辦公室負責(zé)檢驗儀器設(shè)備管理，資料和檔案等綜合管理，負責(zé)各個工序半成品、成品質(zhì)量控制、質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量管理工作?；瘜W(xué)分析組、控制組、物理檢驗組負責(zé)原材料、半成品、成品質(zhì)量檢驗工作。 化驗室共有9人，其中檢驗人員7人，化驗室配備各種檢驗儀器、儀器設(shè)備的數(shù)量技術(shù)性能滿足公司對質(zhì)量檢驗和質(zhì)量控制的需要。化驗室建立了質(zhì)量體系，有保證檢測質(zhì)量的措施，能有效的控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保檢測結(jié)果的準確性。化驗室曾獲得水泥專用儀器檢定管理先進單位，多次參加全國、省水泥化學(xué)分析和物理檢驗大對比全部合格。 化驗室質(zhì)量目標、化驗室質(zhì)量目標見《化驗室質(zhì)量目標發(fā)布令》、質(zhì)量目標的貫徹實施。，每個員工必須認真學(xué)習(xí)、貫徹，為實施質(zhì)量目標而努力。 為了保證質(zhì)量目標有效實施，每年由化驗室主任組織相關(guān)人員進行一次全面評審，必要時予以修改，以實現(xiàn)持續(xù)改進。 化驗室所有檢驗人員必須持證上崗，各組長應(yīng)對檢驗員的檢驗?zāi)芰Χㄆ谟枰栽u價、打分，以促進其技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的提高。 嚴格執(zhí)行抽查、驗證對比制度a)抽查對比制度可以增強檢驗人員的質(zhì)量意識，促進其不斷提高檢驗水平。b)堅持內(nèi)部抽查與上級質(zhì)檢部門對比，并根據(jù)生產(chǎn)實際需要增加抽查和送檢的頻次。c)對內(nèi)部抽查和與上對比合格率達到要求的檢驗員給予獎勵。對不稱職的檢驗人員調(diào)離化驗室。 加強儀器、設(shè)備的管理a)根據(jù)本公司質(zhì)量控制項目，檢驗儀器、設(shè)備配備率達到100％。b)嚴格按照儀器、設(shè)備檢定周期表對檢驗儀器、設(shè)備進行檢定和自校。c)各組應(yīng)配合計量管理部門維護好儀器、設(shè)備并填寫自校、運行記錄，確保在用儀器、設(shè)備完好率100％。 嚴格執(zhí)行化驗室人員培訓(xùn)、考核制度a)每年年底化驗室主任根據(jù)檢驗人員的實際能力及本公司質(zhì)量運行情況制訂下年度切實可行的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)內(nèi)容。b)培訓(xùn)內(nèi)容包括：技術(shù)講座、儀器維護、技術(shù)比武等。每次培訓(xùn)后要進行考核建立培訓(xùn)檔案，并從培訓(xùn)中發(fā)現(xiàn)人才擇優(yōu)選用到關(guān)鍵檢驗崗位a)質(zhì)量目標的實現(xiàn)必須有相關(guān)部門的配合，檢驗人員應(yīng)做好與自己相關(guān)的外部環(huán)境協(xié)調(diào)和聯(lián)系，確保質(zhì)量體系有效運行。b)各組檢驗人員要準確及時地將檢驗結(jié)果通報給從原料進廠、各工序崗位的相關(guān)部門，為正常生產(chǎn)和質(zhì)量控制提供可靠的依據(jù)。c)公司內(nèi)部任何出現(xiàn)違反質(zhì)量管理制度的行為，每一位化驗室人員都應(yīng)制止，并通過正當(dāng)途徑向上級匯報，盡可能減少對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。d）化驗室全體員工除參加化驗室培訓(xùn)外還應(yīng)主動鉆研業(yè)務(wù)，認真學(xué)習(xí)《化驗室質(zhì)量管理手冊》、《質(zhì)量管理規(guī)程》等公司的質(zhì)量文件，為實現(xiàn)化驗室質(zhì)量目標做出貢獻。質(zhì)量體系《水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法》2011，并結(jié)合本公司化驗室實際情況建立質(zhì)量管理體系。，質(zhì)量體系文件包括：1）質(zhì)量手冊2）質(zhì)量管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、儀器設(shè)備操作規(guī)程3）記錄、表格等。化驗室所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，是指導(dǎo)和規(guī)范質(zhì)量活動和質(zhì)量檢驗的依據(jù)，必須嚴格控制，應(yīng)確保各部門和工作場所都能及時得到和使用相應(yīng)文件有效版本。包括化驗室建立質(zhì)量體系所編制的文件：質(zhì)量手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程與水泥質(zhì)量有關(guān)的外來文件、國家標準等。化驗辦公室是文件的管理部門、負責(zé)文件的編制、審核、報批、標識、發(fā)放、更改、編目、回收、保管、作廢文件的銷毀等管理工作。a）文件的批準與確認化驗室編制的質(zhì)量體系文件，必須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表正式批準，外來文件須經(jīng)化驗室主任確認后方可有效。b）文件的發(fā)放文件發(fā)放時由辦公室進行登記，并注明分發(fā)號，持有人姓名和受控狀態(tài)。C）文件的更改、更換化驗室編制的文件需要更改時，由辦公室提出更改意見，經(jīng)原文件批準人批準后進行更改。化驗室辦公室將所有的受控文件，實行動態(tài)管理，當(dāng)文件有重大變化時，要及時進行更換，以確保文件的有效性。d）文件持有者的責(zé)任化驗室質(zhì)量體系文件的持有者，應(yīng)妥善保管，不得私自涂改、亂劃，不得私自外借或翻印，在調(diào)離化驗室時應(yīng)將所有文件，交回辦公室，并辦理交接手續(xù)。e）失效文件的處理受控文件失效作廢時，由辦公室負責(zé)收回，對需保留的作廢文件，作“作廢保留”標識，防止誤用。作廢文件的銷毀，由辦公室填寫《文件銷毀清單》經(jīng)管代批準后銷毀?；炇屹|(zhì)量手冊是指導(dǎo)本化驗室質(zhì)量活動，質(zhì)量檢驗的法規(guī)性文件，通過對質(zhì)量手冊的有效控制，以確保體系運行有效，并明確管理者和持有者的責(zé)任從而保證質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性，任何個人行為不得妨礙本化驗室對手冊管理工作，以避免因違反管理規(guī)定而影響手冊的貫徹執(zhí)行。，負責(zé)組織制定、修訂、發(fā)放、回收、借閱及監(jiān)督執(zhí)行。、實施。、實施或作出重大修訂后，由辦公室組織全體人員進行學(xué)習(xí)和宣貫并遵守執(zhí)行。，并在手冊首頁上加注相應(yīng)的標記，發(fā)給化驗室員工及負責(zé)評審機構(gòu)的為“受控本”，其余為“非受控本”。“受控本”由辦公室跟蹤更改，“非受控本”不再跟蹤更改?！笆芸乇尽庇赊k公室按手冊規(guī)定登記發(fā)放，手冊內(nèi)容需更改，立即進行跟蹤更改，更換下來的手冊或插頁及時加注“作廢”標識，由辦公室集中銷毀，以保證質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效?！胺鞘芸乇尽笔謨詢H作發(fā)放登記。 當(dāng)有下列情況發(fā)生時，質(zhì)量手冊應(yīng)進行改版。a）質(zhì)量體系發(fā)生重大變動，一次需修改的文件超過10個。b）質(zhì)量手冊制定的依據(jù)發(fā)生變化。c）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時。d）質(zhì)量目標發(fā)生重大變化時e）有關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化時。，全體員工都有權(quán)對質(zhì)量手冊提出修改意見，辦公室接到意見后，要與化驗室主任及相關(guān)人員進行研究或?qū)徍?，以確定是否采納意見。a）執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊中的條款不適應(yīng)實際工作，或有不完善之處b）組織機構(gòu)調(diào)整影響手冊執(zhí)行c）審查時發(fā)現(xiàn)問題后，針對出現(xiàn)的問題原因進行修訂d）新增檢驗項目時e）現(xiàn)行手冊中的條款與相關(guān)的標準、法律、法規(guī)有矛盾。，經(jīng)化驗室主任批準后，由辦公室組織修訂，由主任審核后報管理者代表批準發(fā)布、實施?！笆芸乇尽笔謨园l(fā)放范圍為化驗室所有人員。，由領(lǐng)用人和發(fā)放人簽名確認?！笆芸乇尽钡某钟腥嗽谡{(diào)離化驗室時應(yīng)交回質(zhì)量手冊?！笆芸乇尽备鼡Q下來的舊版或文件由辦公室立即收回，并加注作廢標識?！胺鞘芸乇尽庇赊k公室在需要時交上級主管部門。，一律不準外借和帶離單位?！胺鞘芸乇尽辟|(zhì)量手冊及其它文件的借閱、發(fā)放和復(fù)印應(yīng)得到化驗室主任的批準，由辦公室辦理借閱手續(xù)。，并自覺遵守手冊的要求和規(guī)定，做到所有檢驗工作依據(jù)手冊進行。，不得擅自更改、涂改，并保持手冊的清潔與完整。、復(fù)印和遺失，若發(fā)現(xiàn)外借、復(fù)印則立即取消其持有資格，并有化驗室主任做出處理決定，若手冊遺失，應(yīng)及時報告辦公室，化驗室主任做出處理決定。，應(yīng)按更改后的要求進行工作。，未經(jīng)批準不得對外公布或傳播。為使化驗室質(zhì)量體系運行有效，對化驗室質(zhì)量體系運行的符合性、有效性和適應(yīng)性，進行獨立系統(tǒng)地檢查，使質(zhì)量體系按照有關(guān)要求運行，質(zhì)量手冊的執(zhí)行檢查由辦公室制定計劃，并報化驗室主任批準后組織實施，辦公室年初制訂檢查計劃，每年度至少進行一次全面檢查，對檢查中或體系運行過程中發(fā)現(xiàn)問題或化驗室主任認為有必要時不定期進行，具體執(zhí)行《質(zhì)量手冊執(zhí)行情況檢查制度》。化驗室的機構(gòu)設(shè)置化驗室由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，具體工作管理者代表（質(zhì)量負責(zé)人）進行，指導(dǎo)和監(jiān)督，化驗室主任負責(zé)具體的日常質(zhì)量管理工作，化驗室下設(shè)辦公室、化學(xué)分析組、物理檢驗組、控制組。化驗室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限化驗室的職責(zé)和權(quán)限按照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。1）質(zhì)量檢驗按照質(zhì)量管理實施細則的要求及相關(guān)標準和規(guī)定，對原材料、半成品、成品進行檢驗與試驗，按規(guī)定作好質(zhì)量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。2）質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，制訂原材料、半成品、成品的企業(yè)內(nèi)控標準、組織實施過程質(zhì)量控制，運用科學(xué)的統(tǒng)計方法不斷提高預(yù)見性和調(diào)控能力，并及時采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。3）出廠水泥合格確認、驗證嚴格按照有關(guān)標準和出廠水泥管理手續(xù)對出廠水泥進行確認和驗證，杜絕不合格水泥出廠。4）質(zhì)量統(tǒng)計和分析用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法及時進行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析總結(jié)和改進工作。5）試驗研究根據(jù)原材料、助磨劑、混合材的變更情況及用戶要求，及時進行產(chǎn)品試驗研究，提高水泥質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。1）監(jiān)督、檢查各工序過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。2）參與制定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法、評價各車間或部門的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。3）有權(quán)越級匯報企業(yè)的質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。4）有出廠水泥出廠決定權(quán)。本公司各級領(lǐng)導(dǎo)不得無理干預(yù)化驗室的職權(quán)，更不能借故打擊報復(fù)，違者追究責(zé)任，嚴肅處理。部門職責(zé)。，及時向上級單位本公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)報送各種報表。、設(shè)備的計量管理和化驗室儀器、設(shè)備、人員檔案的統(tǒng)一管理。，能及時有效地控制水泥生產(chǎn)全過程。、半成品、成品的質(zhì)量控制、質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量管理。做好過程控制和過程監(jiān)督。，熟知生產(chǎn)工流程和檢驗分析方法，熟悉作業(yè)指導(dǎo)書要求。，對原材料、混合材、半成品、成品按檢驗要求，做好檢測工作。，確保所取樣品具有代表性和檢測結(jié)果的真實性，及時將檢測結(jié)果反饋給車間、崗位等相關(guān)部門。，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高檢驗水平和獨立工作的能力，保持室內(nèi)外操作臺面的清潔，儀器用具隨時擦試干凈，記錄臺帳整齊、清潔。、目標及化驗室的質(zhì)量目標，并理解其含義，掌握質(zhì)量體系情況，熟知生產(chǎn)工藝流程和檢驗分析方法，熟悉作業(yè)指導(dǎo)書的要求。、半成品、成品的化學(xué)分析工作。，試驗要做到穩(wěn)、準、快，發(fā)現(xiàn)異常及時查找原因并進行復(fù)驗，試驗結(jié)果及時報出，正確指導(dǎo)生產(chǎn)，不準弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。、臺帳、記錄要準確、清楚，不得涂改數(shù)據(jù)，并按月裝訂成冊交統(tǒng)計員保存。、設(shè)備，按周期檢定計劃校對，分析天平等強檢儀器、設(shè)備由上級計量部門定期檢定，自校設(shè)備、儀器按周期進行自校。、對化學(xué)藥品的使用存放，做到心中有數(shù)，對易燃易爆易碎的物品分別存放，劇毒藥品要妥善管理。，負責(zé)標準溶液的配制，標定與復(fù)標，保證抽查合格率，不定期與標準樣進行校對。、目標及化驗室質(zhì)量目標，并理解其含義，熟悉生產(chǎn)工藝流程和檢驗方法，熟悉作業(yè)指導(dǎo)書要求。，提高專業(yè)技術(shù)水平，持證上崗，按照國家標準和檢驗方法完成生產(chǎn)控制、半成品、成品、出廠水泥的物理檢驗工作。，做好試驗前的準備工作，嚴格按照操作規(guī)程做好物理檢驗工作，確保試驗準確性。、成型室室溫，養(yǎng)護箱及水槽的溫度必須符合國家標準按時做好記錄。、記錄準確、清楚、完整，不得涂改數(shù)據(jù)，并按月裝訂成冊轉(zhuǎn)交統(tǒng)計員保存。、廠內(nèi)對比和廠外委托試驗等任務(wù)。定期與省站對比驗證檢驗。、儀表，加強設(shè)備的維護保養(yǎng)，設(shè)備定期校驗，抗折、抗壓試驗機每年由上級計量部門檢定一次，膠砂攪拌機、振實臺等設(shè)備儀器由省站每年檢定一次，自檢設(shè)備按周期進行自校。，并妥善管理，防止受潮，保管期不低于三個月，保證復(fù)檢需要，并做記錄和標識。，實事求是，不準弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)，確保試驗的真實性。，嚴格遵守操作規(guī)程，并對自己工作區(qū)域安全負責(zé)，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高檢驗水平和獨立工作的能力，保持室內(nèi)外、工作臺面的清潔，使用后的工具儀器、設(shè)備要及時擦干凈，記錄、臺帳整潔?；炇胰藛T通過對化驗室全體員工進行有效的管理和監(jiān)督，確保操作各種儀器、設(shè)備進行測試、質(zhì)量管理、質(zhì)量控制及簽發(fā)檢驗報告的所有人員的能力，減少人為因素對測試和質(zhì)量管理的影響。目前共有員工9人，其中檢驗人員7人，人員數(shù)量滿足檢驗工作的需要，見本手冊附件《化驗室人員一覽表》。a）具有大專以上文化程度、工程師以上職稱或多年從事化驗室工作。b）熟悉水泥生產(chǎn)工藝管理，具有較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗和良好職業(yè)道德。c）具有一定的組織能力和分析處理問題的能力。d）熟悉本企業(yè)質(zhì)量體系文件、國家標準和質(zhì)量法規(guī)。e）有較高的思想覺悟，堅持原則，工作認真負責(zé)。f）取得省級（含省級）