【正文】 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 第 A 版 文件編號(hào)： AⅠ 01 修訂狀態(tài)： 第 1 次修改 發(fā)布日期： 20xx 年 1 月 1 日 實(shí)施日期： 20xx 年 1 月 10 日 發(fā)放編號(hào)： QS01 受控狀態(tài)： 四川 青山水泥建材 有限公司 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 1 目 錄 第一章 發(fā)布令???????????????????????????? 第二章 化驗(yàn)室?? ???????????????? ? ? ? ??????? 第三章 化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖??????????????????????? 第四章 化 驗(yàn) 室 主 任 聘 任 書 ????????????????????? 第五章 化驗(yàn)室人員配備一覽表????????????????????? 第六章 化驗(yàn)室崗位責(zé)任制??????????????????????? 第七章 質(zhì)量事故報(bào)告制度??????????????????????? 第八章 抽查對(duì)比制度????????????????????????? 第九章 檢驗(yàn)儀器 設(shè)備管理制度????????????????????? 第十章 標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度?????????????????? 第十一章 ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度???????????????? 第十二章 質(zhì)量文件和化驗(yàn)室檔案資料管理制度?????????????? 第十三章 樣品管理制度???????????????????????? 第十四章 人員培訓(xùn)和考核制度????????????????????? 第十五章 檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)賬、檢驗(yàn)報(bào)告填寫、編制、審核制度?????? 第十六章 安全生產(chǎn)制度 ???????????????????????? 第十七章 質(zhì)量審核制度???????????????????????? 第十八章 不合格品的控制及處理制度?????????????????? 第十九章 化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度????????????????????? 第二十章 化學(xué)試劑 、貴重物品管理制度????????????????? 第二十一章 檢驗(yàn)管理制度?????????????? ??????? ?? 第二十二章 采購質(zhì)量控制制度???????????????????? ? 第二 十三章 出廠水泥質(zhì)量要求及出廠水泥確認(rèn)程序???????????? 第二十 四 章 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的管理、執(zhí)行及檢查制度??? ?? ?????? 第二十 五 章 危險(xiǎn)化學(xué)藥品意外事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案?? ??????? ? 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 2 附表一 工藝流程圖 第一章 發(fā)布令 手冊(cè)說明 本手冊(cè)經(jīng)本公司 曲泰 總經(jīng)理授權(quán)，由化驗(yàn)室組成編寫小組，參照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》、《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》三個(gè)規(guī)章制度和 GB/T2702520xx《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用 要求》，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編寫。手冊(cè)中規(guī)章制度按章節(jié)編排，本手冊(cè)共二十四章 。本 手冊(cè)適用于化驗(yàn)室生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)、質(zhì)量管理等工作，由于時(shí)間十分倉促，水平有限，難免存在不足之處，懇請(qǐng)大家批評(píng)指正。 編寫小組 20xx年 12 月 27 日 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 3 質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布令 經(jīng)本人授權(quán)，由化驗(yàn)室組成編寫小組編寫的《化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)本人審定，現(xiàn) 予以批準(zhǔn)發(fā)布并于 20xx 年 1月 10 日開始實(shí)施。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)是化驗(yàn)室的綱領(lǐng)性文件，化驗(yàn)室人員必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 總 經(jīng) 理： 發(fā)布日期： 20xx 年 1 月 1 日 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 4 第二章 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室概況 四川 青山 水泥 建材 有限公司化驗(yàn)室是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。 化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)有控制組、分析組、物檢組和職能部門等，分別負(fù)責(zé)原燃材 料、半成品、成品質(zhì)量的控制、檢驗(yàn)、監(jiān)督與管理工作。建立了滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)用的試驗(yàn)室、樣品存放室、試劑庫、制樣室、分析室等， 周圍環(huán)境優(yōu)美，采光效果好，無噪音、粉塵等，面積約 750m2。 化驗(yàn)室配齊全套水泥檢測設(shè)備，滿足《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的要求。 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量器具按時(shí)送省、市技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢定，儀器設(shè)備的完好率達(dá)到 100%。嚴(yán)格執(zhí)行《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》，均已取得由省建材質(zhì)檢站頒發(fā)的操作合格證。 化驗(yàn)室質(zhì)量方針 嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、及時(shí)、準(zhǔn)確 依據(jù)《水泥企業(yè) 質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》和《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》三個(gè)規(guī)章制度和 GB/T2702520xx《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》，化驗(yàn)室應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： a)內(nèi)部抽查對(duì)比合格率大于 95%； b)與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)比合格率大于 85%； c)化驗(yàn)室內(nèi)部儀器校驗(yàn)合格率 100%； d)出廠熟料、水泥合格率 100%、袋重合格率 100%、富裕強(qiáng)度合格率 100%。 化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限 范圍 本制度適用于化驗(yàn)室質(zhì)量管理。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 5 引用文件 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 a、質(zhì)量檢驗(yàn) 按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗(yàn)的可追溯性。 b、質(zhì)量控制 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，組織實(shí)施過程質(zhì)量控制，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。 c、出廠水泥合格確認(rèn)和驗(yàn)證 嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)制定的出廠水泥合格確認(rèn)程序進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，杜絕不合格水泥出 廠。 d、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析 利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，做好分析和改進(jìn)工作。 e、試驗(yàn)研究 根據(jù)原材料、助磨劑、混合材等材料的變更情況及用戶需求，及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)研究，提高水泥和熟料質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。 f、化驗(yàn)室具有水泥出廠決定權(quán)。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 6 第三章 化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)量控制組 (3人 ) 組長： 母冬梅 化學(xué)分析組（ 2人） 組長： 肖紅霞 化驗(yàn)室 主任 （ 1 人 ） 質(zhì)量管理組 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員（ 1 人） 質(zhì)驗(yàn)員 （ 2 人） 控制一班 控制三 班 物理檢驗(yàn)組（ 3人） 組長： 蒲海清 控制二 班 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 7 第四章 化驗(yàn)室主任聘任書 四川青山水泥建材有限公司文件 關(guān)于聘任 馬金成 同志職務(wù)的通知 各部門： 根據(jù)生產(chǎn)需 要，經(jīng)公司研究決定暫聘任， 馬金成 同志為化驗(yàn)室主任，負(fù)責(zé)化驗(yàn)室全面質(zhì)量管理工作。 四 川 青山水泥建材有限公司 二 〇 一 三 年 二 月 二 日 主題詞：聘任 職務(wù) 通知 抄 送：董事會(huì) 各部門 存檔 青山 水泥辦公室 20xx年 3 月 1 日印 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 8 第五章 化驗(yàn)室人員配備一覽表 序號(hào) 姓名 性別 年齡 文化 程度 職 務(wù) 職稱 工作 年限 工作崗位 持證情況 備注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 9 第六章 化驗(yàn)室崗位責(zé)任制 化驗(yàn)室主任 在經(jīng)理或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平， 確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個(gè) 100%合格。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針政策、水泥標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，組織起草和修改本廠質(zhì)量管理制度，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。 及時(shí)掌握原材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標(biāo)，采取有效措施，幫助車間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)的指示、決議，定期檢查督促室內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)和工作任務(wù)的完成情況，不斷提高檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性，按期寫出質(zhì)量分 析小結(jié)。 經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和管理知識(shí)，經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉新的檢測儀器、設(shè)備和檢驗(yàn)方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。 加強(qiáng)質(zhì)量信息的收集管理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，了解對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題。 合理配備全室各崗位的技術(shù)力量，及時(shí)掌握全室人員的出勤、勞動(dòng)紀(jì)律，遵紀(jì)守法等情況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核，做到獎(jiǎng)罰分明。 有權(quán)制止不合格水泥出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出 處理意見，必要時(shí)可越級(jí)報(bào)告上級(jí)管理部門。 專職技術(shù)人員（工藝技術(shù)員） 在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度，并結(jié)合本公司實(shí)際情況進(jìn)行宣貫。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 10 認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合本公司實(shí)際情況，協(xié)助主任起草本公司質(zhì)量管理手冊(cè)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，正確制定混合材摻入量和質(zhì)量控制指標(biāo)，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)合理的組織生產(chǎn)及時(shí)提出方案。 經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，提出改進(jìn)措 施，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。 根據(jù)原材料、半成品的變化，按產(chǎn)品質(zhì)量的要求，提出經(jīng)濟(jì)合理的配料方案及各工序質(zhì)量控制指標(biāo)，做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。 經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和原材料的質(zhì)量變動(dòng)情況，定期做小磨配比研究實(shí)驗(yàn)，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，應(yīng)用國內(nèi)外新工藝、新技術(shù)、新的檢驗(yàn)方法，努力提高熟料質(zhì)量。 參與走訪用戶，了解用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題，做好售貨后的服務(wù)工作。 制定并組織實(shí)施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高技術(shù)水平和實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確性。 按期 提出月、季、年的質(zhì)量專題總結(jié)，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開質(zhì)量分析會(huì)提供資料。 有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作，指導(dǎo)值班長及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對(duì)比情況。 有權(quán)制止不合格水泥出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。 水泥出廠質(zhì)量管理員 在化驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹實(shí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度，確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個(gè) 100%合格。 根據(jù)庫存水泥的質(zhì)量，準(zhǔn)確