【正文】 20xx 年 9 月出版 第 1頁(yè) 共 2 頁(yè) 目 錄 一 總體說(shuō)明 ............................................... 1 1. 概述 ...................................................... 1 20xx 年 XX 片區(qū)項(xiàng)目建設(shè)概況 .............................. 1 20xx 年 XX 片區(qū)項(xiàng)目建設(shè)背景 .............................. 1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 ................................ 2 項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到的目的 ...................................... 3 項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 ........................................ 3 可行性研究報(bào)告的依據(jù) .................................... 4 可行性研究報(bào)告的內(nèi)容和范圍 .............................. 4 項(xiàng)目建設(shè)原則 ............................................ 5 二 用戶(hù)分類(lèi)及業(yè)務(wù)預(yù)測(cè) ..................................... 11 政府機(jī)關(guān)用戶(hù) ............................................. 12 金 融證券用戶(hù) ............................................. 12 智能大廈用戶(hù) ............................................. 12 住宅小區(qū)用戶(hù) ............................................. 12 賓館酒店用戶(hù) ............................................. 13 文教衛(wèi)生用戶(hù) ............................................. 13 企業(yè)科研用戶(hù) ............................................. 13 各類(lèi)用戶(hù)對(duì)光纖的需求預(yù)測(cè) ................................. 13 三 建設(shè)方案及投資估算 ..................................... 14 四 投資估算分析 ........................................... 17 20xx 年 9 月出版 第 2頁(yè) 共 2 頁(yè) 工程投資估算依據(jù) ........................................... 17 單位造價(jià)指標(biāo) ............................................... 18 五 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排建議 ................................... 19 六 工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ........................................... 20 資金來(lái)源 ................................................... 20 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ................................................... 20 計(jì)算期的確定 ............................................. 20 固定資產(chǎn)余值估算 ......................................... 20 總成本測(cè)算 ............................................... 21 通信業(yè)務(wù)成本 ........................................... 21 管理費(fèi)用 ............................................... 22 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ............................................... 22 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 ............................................... 22 收入測(cè)算 ................................................. 22 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果 ............................................... 22 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本數(shù)據(jù)表 ..................................... 22 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果 ................................... 23 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析 ......................................... 23 敏感性分析 ............................................... 24 結(jié)論 ..................................................... 25 七 附件 .................................................. 26 附表 ....................................................... 26 附圖 ....................................................... 26 20xx 年 9 月出版 第 1頁(yè) 共 26 頁(yè) 中國(guó)移動(dòng) XX公司 20xx年光纖物理網(wǎng) XX片區(qū) 工程 可行性研究報(bào)告 一 總體說(shuō)明 1. 概述 20xx 年 XX 片區(qū) 項(xiàng)目 建設(shè)概況 20xx年按 XX 移動(dòng) 公司統(tǒng)一部署 ， XX片區(qū)的各分公司的光纖物理網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目已取得階段性成果。共計(jì) 建設(shè)完成 18 個(gè)業(yè)務(wù)匯聚節(jié)點(diǎn) ，布放 皮長(zhǎng)公里光纜 ，安裝完成 75臺(tái)室外光交、 33 臺(tái)室內(nèi)光纖配線(xiàn)架 ，開(kāi)挖完成 公里的管道 。共計(jì)完成投資計(jì)劃 萬(wàn)元。 20xx 年 XX 片區(qū)項(xiàng)目 建設(shè)背景 通過(guò) 20xx 年大規(guī)模的光纖物理網(wǎng)建設(shè)， XX 片區(qū)各分公司的 光纖物理網(wǎng)已初具規(guī)模，形成了 以結(jié)構(gòu)環(huán)為主，層次分明，調(diào)度靈活，安全可靠，能夠滿(mǎn)足承載語(yǔ)音 、 數(shù)據(jù) 、 IP、 ATM 寬帶等綜合業(yè)務(wù)的傳輸網(wǎng)絡(luò)。 未來(lái)幾年將是我國(guó)電信業(yè)面臨劇烈變動(dòng)的幾年， 根據(jù)已經(jīng)正式公布的電信重組方案，重組完成后，中國(guó)電信市場(chǎng)將呈現(xiàn)三家全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng) 商競(jìng)爭(zhēng)的格局。 對(duì)于中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，今后幾年也是決定企業(yè)未來(lái)走向的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型 期，中國(guó)移動(dòng)面臨著新競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入、全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)等前所未有的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)，市場(chǎng)格局將重新洗牌。在這樣的形勢(shì)下，中國(guó)移動(dòng)要想繼續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須對(duì)公司未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)所需要的戰(zhàn)略資源進(jìn)行前瞻性的規(guī)劃，提前做好關(guān)鍵戰(zhàn)略資源的儲(chǔ)備工作。 從戰(zhàn)略資源的重要性、稀缺性來(lái)看， 中國(guó)移動(dòng)各分公司的 光纖物理網(wǎng) 及承載光纖 物理網(wǎng) 的通信管道 建設(shè)是否到位則成為影響 未來(lái)競(jìng)爭(zhēng) 成敗的關(guān)鍵要素。 目 20xx 年 9 月出版 第 2頁(yè) 共 26 頁(yè) 前 ，通過(guò) 20xx 的建設(shè) XX 片區(qū) 各分公司 的 光纖物理網(wǎng)與 同片區(qū)的 固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商相比 仍然 存在著較大的 差距 ， 比如：同片區(qū)的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商 已有管道 資 源 733 公里，光纖資源 4956 皮長(zhǎng)公里， 227 個(gè)不同規(guī)格的光交點(diǎn)。 XX 片區(qū)的光纖 20xx 年光纖物理網(wǎng)工程（分公司部分） XX 片區(qū)線(xiàn)路工程 可行性研究報(bào)告 正是在這一背景下提出的。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 1）項(xiàng)目建設(shè)必要性 未來(lái)幾年將是我國(guó)在網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型和用戶(hù)接入寬帶化趨勢(shì)下， 光纖物理網(wǎng) 作為發(fā)展各種用戶(hù)和接近用戶(hù)的戰(zhàn)略性資源，是支撐綜合接入平臺(tái)發(fā)展，加速各種高帶寬業(yè)務(wù)接入，爭(zhēng)奪大客戶(hù)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)物理網(wǎng)絡(luò)，有力支撐通信網(wǎng)絡(luò)可持續(xù)性發(fā)展。所以光纜網(wǎng)絡(luò)物理結(jié)構(gòu)應(yīng)脫離單純?yōu)閭鹘y(tǒng)窄帶 業(yè)務(wù)服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，向承載未來(lái)所有業(yè)務(wù)網(wǎng)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)方向演進(jìn)。 大規(guī)模的建設(shè)光纖物理網(wǎng)，是 XX 移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的大勢(shì)所趨。 當(dāng)前電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，特別是政企客戶(hù)爭(zhēng)奪日趨激烈， 面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，XX 電信 、 XX 聯(lián)通在也加緊了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。優(yōu)質(zhì)、安全網(wǎng)絡(luò)已成為在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的重要砝碼，而 光纖物理網(wǎng)是通 信業(yè)務(wù)網(wǎng)的基礎(chǔ) 的基礎(chǔ) ，其建設(shè)的重要性不容忽視 ，在這方面 XX電信 走得很快， 每年滾動(dòng)性投資相當(dāng)大 。 要縮短與 XX 電信的差距 ，就應(yīng)在這方面進(jìn)一步加大投入 ，以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 現(xiàn)在電信業(yè)重組后，全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)是大勢(shì)所趨， 因此，對(duì) 光纖物理網(wǎng)進(jìn)行大規(guī)模建 設(shè) 也是 XX 移動(dòng) 在激烈的通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地的必然選擇。 根據(jù) XX 移動(dòng)公司提供的城區(qū) AB 類(lèi)集團(tuán)客戶(hù)調(diào)查表數(shù)據(jù)，結(jié)合 20xx 年光纖物理網(wǎng)完成后的覆蓋效果， XX 片區(qū)城區(qū)共有 AB 類(lèi)集團(tuán)客戶(hù) 826 個(gè)，處在已建成光纖物理網(wǎng)