【正文】 云南建元印楝生物農(nóng)藥項目商業(yè)計劃書印楝生物農(nóng)藥項目商業(yè)計劃書目 錄第一部分 摘 要 4 背景 4 公司 5 產(chǎn)品 5 市場與競爭 5 市場營銷 7 公司組織與人力資源 7 風險及對策 8 財務分析 9第二部分 公 司 9 公司成立與目標 9 發(fā)展歷程與規(guī)劃 10 公司現(xiàn)狀 10 發(fā)展戰(zhàn)略 11 關(guān)鍵成功因素 11第三部分 我們的產(chǎn)品 12 產(chǎn)品 12 生產(chǎn) 14第四部分 市場分析 19 行業(yè)前景和產(chǎn)品市場定位 19 生物農(nóng)藥及印楝生物農(nóng)藥特點 20 中國農(nóng)藥生產(chǎn)及市場狀況 21 市場細分 23 24第五部分 品牌競爭策略 25 競爭分析 25 我們的競爭策略 29第六部分 公司組織與人力資源管理 32 組織結(jié)構(gòu) 32 人力資源配置 33 組織管理戰(zhàn)略 36第七部分 風險及對策 37 風險 37 對策 38第八部分 財務評價 39 融資說明 39 財務預測 42 財務比率分析 46 不確定性分析 47 風險投資的回報與退出 48第一部分 摘 要 背景1. 生物農(nóng)藥符合潮流，市場廣闊隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對生活的質(zhì)量越來越關(guān)心。綠色蔬菜、綠色糧食成為人們喜歡的食品。農(nóng)藥殘留成為農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的一個重要問題并為大家所關(guān)注。較化學農(nóng)藥而言，低殘留的生物農(nóng)藥具有一系列優(yōu)點，也符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，并且今后我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的核準，將重點圍繞農(nóng)藥生產(chǎn)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。盡管生物農(nóng)藥完全取代化學農(nóng)藥還有一個過程，但是生物農(nóng)藥廣闊、誘人的市場前景是不言而喻的。%的速度增長，到2004年將達到58億美元。北美和西歐仍將保持最大的市場份額，約占整個市場的70%。但是，最大的機會卻在發(fā)展中國家，如亞洲/太平洋地區(qū)和拉丁美洲，中國將成為最強的成長性最好的生物農(nóng)藥市場。2. 生物農(nóng)藥品質(zhì)優(yōu)良，前景光明目前印楝生物農(nóng)藥是世界公認的廣譜、高效、低毒、易降解、無殘留的殺蟲劑，全世界已有近20個國家對印楝樹進行研究、開發(fā)和利用。印楝素防蟲廣譜，作用方式多樣，屬于緩效型類殺蟲劑，具有特別顯著的拒食、忌避及生長發(fā)育抑制等作用。因此作為生物農(nóng)藥，印楝是適合生物農(nóng)藥發(fā)展的方向的選擇。隨著生態(tài)農(nóng)業(yè)及綠色食品產(chǎn)業(yè)的興起，世界上許多國家如美國、英國、德國、印度，緬甸都在加速發(fā)展印楝生物農(nóng)藥產(chǎn)品，國內(nèi)外以印楝素為原料開發(fā)的商品化殺蟲劑已有40多個，印楝生物農(nóng)藥的國際影響與市場空間正日趨擴大。3. 把握機遇，贏得市場公司目前主導產(chǎn)品定位為印楝種植，生物農(nóng)藥、原藥生產(chǎn)與銷售。由于印楝生物農(nóng)藥在中國的發(fā)展時間并不長，有十分巨大的潛力；同時，該項目結(jié)合了國家退耕還林政策和生態(tài)治理政策，具有極大的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，得到了地方政府和國家相關(guān)部委的大力支持。因此在如此良好的機遇面前，擴大規(guī)模、贏得市場成為重中之重。 公司云南建元生物開發(fā)有限公司是一家以開發(fā)印楝原藥、印楝生物農(nóng)藥、印楝化肥為主導產(chǎn)品，印楝日化用品及印楝醫(yī)藥等系列產(chǎn)品為輔的高科技專業(yè)性生物研究開發(fā)公司。公司由一個法人股東（云南子元股份有限公司）及七個自然人股東共同投資組建，目前為有限責任公司的組織形式。我們的發(fā)展目標是：以印楝生物農(nóng)藥為主，同時發(fā)展其他印楝相關(guān)系列產(chǎn)品，在3－5年之內(nèi)將公司辦成我國印楝生物農(nóng)藥的領先大型企業(yè)，并逐步將產(chǎn)品打入國際市場。 產(chǎn)品公司目前的主導產(chǎn)品為“健源”12%印楝素原藥。該產(chǎn)品是云南建元生物開發(fā)有限公司為適應農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)調(diào)整方向和無公害食品生產(chǎn)而研發(fā)的一種新型無公害生物農(nóng)藥原藥，適用于配制各類印楝素生物農(nóng)藥，其終端產(chǎn)品具有廣譜、高效、低毒、低殘留的優(yōu)良特性，可在無公害食品生產(chǎn)中大量使用。印楝素對昆蟲有防治作用的是印楝素（A+B）及印楝素類化合物，它干擾和破壞昆蟲的神經(jīng)系統(tǒng)、內(nèi)分泌及酶系統(tǒng)，降低昆蟲的適應性，干擾昆蟲的進食、生長發(fā)育和繁殖。即使非常低的濃度，也能有效防治害蟲。印楝素適用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、園藝、城市綠化、環(huán)境衛(wèi)生等領域15目413種害蟲，對小菜蛾、菜青蟲、煙青蟲、黃曲跳甲、斑潛蠅、蝗蟲、蚜蟲等均有很好的效果優(yōu)異。 市場與競爭1. 市場 生物農(nóng)藥包括生物殺蟲劑、殺菌劑、農(nóng)用抗生素、生態(tài)農(nóng)藥等。對人畜安全無毒,不污染環(huán)境，無殘留,不破壞糧、瓜、果、蔬菜等作物的色、香、味。可應用于作物生長的任何時期，包括蔬菜成熟時發(fā)生的蟲害，不影響蔬菜的上市。并且具有很強的專一性,只對靶標害蟲作用,對害蟲天敵及其他有益生物不產(chǎn)生影響,有利于保持生態(tài)平衡。中國生物農(nóng)藥市場目前有Bt殺蟲劑、農(nóng)用抗生素、植物源農(nóng)藥、轉(zhuǎn)基因植物、病毒類農(nóng)藥、真菌類農(nóng)藥、植物生長調(diào)節(jié)劑等七大類，而印楝生物農(nóng)藥的殺蟲功效是其他的生物農(nóng)藥難以比擬的。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，%的速度增長，到2004年將形成58億美元的市場規(guī)模。其中北美和西歐約占全球市場的70%。，到2005年，生物農(nóng)藥的銷售收入將達到或超過10億元，成為全球成長性最好的生物農(nóng)藥市場。據(jù)有關(guān)專家預測，今后10年內(nèi)，生物農(nóng)藥將取代20%以上的化學農(nóng)藥。預計2005年，,因此，未來生物農(nóng)藥發(fā)展?jié)摿薮蟆?. 競爭 我們的競爭對手目前主要來自國內(nèi)，除了其他的生物農(nóng)藥殺蟲劑外，還有化學農(nóng)藥。但是在印楝農(nóng)藥上，國內(nèi)其他的競爭對手基本處于產(chǎn)品開發(fā)中或生產(chǎn)的初級階段，無論技術(shù)水平還是產(chǎn)品品牌都還不夠具有影響力。目前，國內(nèi)有成都綠金的“綠晶”%印楝素乳油”，中科生物的“愛禾牌 %印楝油乳液” 海南利蒙特公司的“%印楝素乳油”。這些公司進入市場較早，已經(jīng)有了自己的產(chǎn)品牌子和一定的市場，因此競爭將相當激烈。3. 競爭優(yōu)勢 先進性： 我們的產(chǎn)品是印楝生物農(nóng)藥及相關(guān)產(chǎn)品，代表著農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢。低成本： 公司將集種植，加工生產(chǎn)，銷售為一體，采用先進的生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)，具有其他企業(yè)不具備的資源優(yōu)勢和低成本優(yōu)勢。資源優(yōu)勢：，這將占據(jù)所有印楝種植面積的大部分，并且是在中國最適合種植印楝的云南紅河和金沙江河谷地區(qū)。多用途：印楝生物農(nóng)藥可以用來防治小菜蛾、菜青蟲、斜紋夜蛾、桔粉虱、柑桔木虱、蘋果蠹蛾、紅葉螨、黑尾葉蟬、稻癭紋、稻縱卷葉螟、褐稻虱、白背飛虱、棉鈴蟲、棉蚜、玉米螟、蝗蟲、蟋蟀等多種害蟲，防治效果顯著，并且沒有抗藥性，適合糧食、棉花、水果、煙草等多種經(jīng)濟作物。易于使用：我們的產(chǎn)品將采用微乳液制劑，和市場上銷售的乳油不同，具有良好的水分散性，農(nóng)戶在使用的時候只需要將農(nóng)藥添加到水中，不用擔心分散不均勻。方便了農(nóng)戶的使用，省時省勁。無污染，低殘留：印楝生物農(nóng)藥的無污染、低殘留是發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)的最好選擇，并且該農(nóng)藥對人和動物沒有任何副作用。4. 競爭策略堅持“產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新” 的創(chuàng)新策略。實施“高品質(zhì)、低成本”市場競爭策略。堅持“誠信、互利、創(chuàng)造、卓越”的經(jīng)營管理理念。堅持“協(xié)作開發(fā)、勇于創(chuàng)新”的科研方向。 堅持企業(yè)文化建設、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 市場營銷為了能夠迅速地打開我們產(chǎn)品地市場，并獲得長久地發(fā)展，我們將以公司上述發(fā)展戰(zhàn)略為核心，從以下四個方面系統(tǒng)規(guī)劃品牌競爭策略：1. 樹立鮮明的產(chǎn)品形象簡明、突出、形象的產(chǎn)品設計；有針對性的廣告宣傳；積極的公共關(guān)系活動。2. 建立廣闊的市場營銷網(wǎng)絡繼續(xù)與政府及相關(guān)林業(yè)、農(nóng)業(yè)負責部門保持良好的關(guān)系，得到政策上的支持；建立全面有效的公司－代理商－客戶、公司－客戶的銷售體系。3. 嚴格控制生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質(zhì)量嚴格控制生產(chǎn)成本；嚴格控制產(chǎn)品的質(zhì)量。4. 持續(xù)的技術(shù)發(fā)展在原有的10項專利的基礎上，繼續(xù)擴大產(chǎn)品的研發(fā)技術(shù)，并加強和有關(guān)部門的合作，以確保我們對國內(nèi)其他同行業(yè)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢；繼續(xù)自主或合作開發(fā)印楝系列日化產(chǎn)品等有價值的產(chǎn)品，取得企業(yè)的持久發(fā)展。 公司組織與人力資源1. 公司初期采用的是職能式的組織結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮個人的特長。主要核心管理人員構(gòu)成如下：總經(jīng)理――全面負責公司的經(jīng)營管理；生產(chǎn)副總經(jīng)理――主要負責生產(chǎn)和技術(shù)管理；銷售副總經(jīng)理――主要負責營銷與財務管理。 2. 我們將繼續(xù)招聘一批有相關(guān)工作經(jīng)驗和專業(yè)知識、并有志合作的中青年人才來加入充實我們的管理隊伍。 3. 我們將繼續(xù)弘揚企業(yè)文化，全面提高公司員工素質(zhì)，培養(yǎng)每一個職工的企業(yè)榮譽感，同時引進企業(yè)CIS(企業(yè)形象系統(tǒng))。 4. 不斷學習新的管理思想，減少錯誤的管理理念，逐步建立從生產(chǎn)到銷售的企業(yè)核心程序，努力創(chuàng)建一支高水平的管理隊伍，實現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展。 風險及對策1. 風險(1) 行業(yè)風險生物農(nóng)藥行業(yè)目前自身發(fā)展的局限；與農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)其他替代品的競爭；印楝生物農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)部競爭。(2) 經(jīng)營管理風險對主要客戶的依賴；客戶消費觀念的影響；人力成本上升和高素質(zhì)人才不足；重要原材料供應不足風險。(3) 市場風險市場價格波動；產(chǎn)品銷售不足。2. 對策充分發(fā)揮本公司在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平、科研水平方面的優(yōu)勢，加快新產(chǎn)品的研制、開發(fā)和生產(chǎn)擴大生產(chǎn)規(guī)模。堅持質(zhì)優(yōu)價廉和優(yōu)質(zhì)服務方針。在加強產(chǎn)品銷售的同時，建立一套完善的市場信息反饋體系，制定合理的產(chǎn)品銷售價格，增加公司的盈利能力。加快新產(chǎn)品的開發(fā)速度，增加市場應變能力，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加適銷對路產(chǎn)品的產(chǎn)量。實行創(chuàng)名牌戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品穩(wěn)定客戶，穩(wěn)定價格，以消除市場波動對本公司產(chǎn)品價格的影響。 財務分析1. 融資說明印楝、久樹、仙人掌特色生物群落建造及產(chǎn)業(yè)化示范工程屬于新建項目。年產(chǎn)18328 噸印楝等系列產(chǎn)品。2amp。3. 財務預測及財務比率分析。所得稅前財務內(nèi)部收益率（FIRR）為 %；財務凈現(xiàn)值（I=12%）為 ￥11,；。 投資利潤率為30%；投資利稅率為38%；產(chǎn)值利潤率為27%；資本金利潤率為78%。本項目資產(chǎn)負債率：投產(chǎn)第一年的負債率為61%；流動比率：投產(chǎn)第一年流動比率為100%；速動比率：投產(chǎn)第一年的速動比率12%；項目有較好的清償能力。4. 不確定性分析 盈虧平衡分析（BEP）：生產(chǎn)能力利用率（N）= 33%，該項目只要達到設計能力的33%，企業(yè)就可保本。敏感性分析：本項目分別選擇建設投資、經(jīng)營成本、銷售收入三個較為敏感的因素，做出提高10%和降低10%單因素變化對內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析表。5．風險投資的回報與退出 云南建元生物有限公司為有限責任公司，注冊資本為4800萬，其中一個法人股東（云南子元股份有限公司）出資1200萬，%；剩余股份為七個自然人按照出資額用于相應比例，因此公司是按照股權(quán)結(jié)構(gòu)來分配利潤。公司在引進風險投資者的同時可進行股份的重新分配，即按照出資額的大小按相應比例進行調(diào)整轉(zhuǎn)讓或出讓股份。為保障投資商利益，實現(xiàn)資本增值及套現(xiàn)，建元公司結(jié)合自身情況設計出利潤分紅、股權(quán)回購和資本重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股票上市幾種可能的投資退出機制：第二部分 公 司 公司成立與目標云南建元生物開發(fā)有限公司是一家以開發(fā)印楝原藥、印楝生物農(nóng)藥、印楝化肥為主導產(chǎn)品，印楝日化用品及印楝醫(yī)藥等系列產(chǎn)品為輔的高科技專業(yè)性生物研究開發(fā)公司。主要業(yè)務包括:印楝復合群落的建造、印楝生物農(nóng)藥的開發(fā)制造與銷售、印楝日化產(chǎn)品及印楝化肥和其他相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。公司創(chuàng)始于1999年4月，成立于2002年7月。公司注冊資金4800萬元，總資產(chǎn)4988萬元，凈資產(chǎn)4761萬元。面臨我國印楝生物農(nóng)藥領域的廣闊市場潛力，我們的目標是：用3－5年的時間，成為以印楝生物農(nóng)藥的種植、制造、銷售為核心業(yè)務，印楝日化產(chǎn)品、印楝化肥和其他相關(guān)產(chǎn)品的制造為輔的全國印楝產(chǎn)品領先企業(yè)。 發(fā)展歷程與規(guī)劃 1999年－2000年：成立公司，建立生產(chǎn)、辦公和銷售基地。開始實施“印楝種植及生態(tài)造林”項目，投資建設了楚雄州元謀縣10000畝印楝原料林基地，與大理州賓川縣、南澗縣合作建設了8000畝印楝原料林基地，同時開展印楝產(chǎn)品的研制與開發(fā)，取得若干項技術(shù)成果。 2000年－2003年：取得國家知識產(chǎn)權(quán)專利技術(shù)10項。在此期間，印楝基地，取得多項產(chǎn)品技術(shù)成果，建成印楝初加工中試車間一座，完成元謀印楝加工廠及蒙自印楝加工廠征地。 2004年－2006年：完成元謀印楝加工廠及蒙自印楝加工廠的建造及投產(chǎn)使用。進行小規(guī)模的印楝素20%干粉（原藥）的銷售，樹立產(chǎn)品形象，打開市場銷售渠道；與此同時，繼續(xù)加大研發(fā)力度，為進一步擴大生產(chǎn)、占領市場奠定基礎。 2007年－2009年：全面進入全國市場，實現(xiàn)年產(chǎn)印楝素干粉（原藥），印。 2010年－2012年：保持國內(nèi)市場占有率，實現(xiàn)年產(chǎn)印楝素干粉（原藥），印楝等系列產(chǎn)品18328噸，；進一步開發(fā)其他產(chǎn)品，努力使我們的產(chǎn)品打入國際市場。 公司現(xiàn)狀組織：公司目前仍處于初創(chuàng)階段，尚無外來投資者。公司所有權(quán)由一個法人股東（云南子元股份有限公司）及七個自然人股東共同投資組建，目前為有限責任公司的組織形式。生產(chǎn)：我們的印楝初加工中試車間已步入成熟階段，現(xiàn)在已小規(guī)模生產(chǎn)出一批產(chǎn)品，在云南省進行了產(chǎn)品試用，效果極佳。元謀印楝加工廠也已進入全面啟動階段。 研發(fā)：公司目前已取得10項專利，包括：專利技術(shù)名稱申請?zhí)柹暾埲掌谑跈?quán)情況一種治療皮炎的軟膏及其制備方法 己授權(quán)一種多功效保健型香皂及其制備方法己授權(quán)一種藥物牙膏及其制備方法己授權(quán)一種嬰兒香波實質(zhì)審查一種皮膚護理液己授權(quán)一種印楝組織培養(yǎng)的快速繁殖方法末保護一種治癬藥藥皂及其制備方法己授權(quán)一種寵物皂及其制備方法00132091己授權(quán)一種保健洗發(fā)液及其制備方法己授權(quán)一種高泡沐浴液及其制備方法己授權(quán)一種保健型漱口液及其制法實質(zhì)審查印