【正文】 ., .. ..上海市財政項目支出績效評價報告項目名稱：2017年教學(xué)大樓大型修繕項目項目實施單位：中國福利會幼兒園項目主管部門：中國福利會委托單位：中國福利會評價機構(gòu)：漢華評值（上海）資產(chǎn)評估有限公司2018年6月撰稿人：田 雄復(fù)審人：孔令迪終審人：董毅強目 錄摘 要 1一、項目概況 4（一）項目立項的背景和目的 4（二）項目情況說明 5（三）項目績效目標(biāo) 6（四）項目預(yù)算及執(zhí)行情況 7（五）項目完成情況 8（六）項目的相關(guān)方及其關(guān)聯(lián) 8（七）項目的組織及管理 9二、績效評價工作情況 12（一）評價目的 12（二）評價依據(jù) 12（三）評價方案制定過程 13（四）績效評價體系 13（五）績效評價實施情況 14三、評價結(jié)論和績效分析 15（一）評價結(jié)論 15（二）績效分析 16四、評價意見 21（一）主要成績 21（二）存在的問題 21（三）改進措施 212017年教學(xué)大樓大型修繕項目績效評價表 23評價指標(biāo)評分底稿 28訪談匯總分析報告 57社會滿意度分析報告 59摘 要一、項目概況中國福利會幼兒園由宋慶齡女士1949年親手創(chuàng)辦，是上海市文明單位、上海市首批優(yōu)質(zhì)示范幼兒園。至今，共有15000多名幼兒曾在這里成長。幼兒園實施“學(xué)生活、學(xué)學(xué)習(xí)、學(xué)做人”的生存課程體系，形成了健體健心、自理自信、動手動腦、全面發(fā)展的保教結(jié)合特色。中國福利會幼兒園于2009年遷址到楊浦區(qū)新江灣城，同年9月1日正式開辦。該校舍已使用七年之久，陸續(xù)出現(xiàn)地面沉降、管道漏水、墻體開裂、屋頂滲水等問題，影響到正常的教育教學(xué)工作。2016年經(jīng)同濟大學(xué)房屋質(zhì)量監(jiān)測站監(jiān)測，認(rèn)為中國福利會幼兒園教學(xué)樓存在以下問題：室內(nèi)外墻面多處產(chǎn)生豎向和水平通長裂縫；室內(nèi)地面局部石材和瓷磚開裂；衛(wèi)生間管道滲水，導(dǎo)致室內(nèi)公共部位走廊靠近衛(wèi)生間處普遍木地板發(fā)霉顏色變黑；室內(nèi)天花板吊頂石膏板普遍下?lián)献冃?；房屋屋頂防水層老化變脆，在屋面正常的熱脹冷縮變形下容易開裂漏水，致使局部屋面滲水，天花板吊頂和室內(nèi)墻面涂料損壞；外墻熱障冷縮變形等原因普遍產(chǎn)生細長裂縫，引起滲水。為保障正常的教育教學(xué)工作，中國福利會幼兒園實施了教學(xué)大樓大型修繕項目。二、績效評價情況（一）評價結(jié)論運用由項目組研發(fā)并通過專家組論證的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，對2017年教學(xué)大樓大型修繕項目績效進行客觀評價，最終評分結(jié)果：，屬于“良”。其中，項目決策類指標(biāo)權(quán)重為10分，得分為10分；項目管理類指標(biāo)權(quán)重為31分，；項目績效類指標(biāo)權(quán)重為59分。（二）預(yù)算執(zhí)行情況。項目預(yù)算由市級財政資金和中國福利會幼兒園自有資金共同承擔(dān)。其中。2017年7月，中國福利會幼兒園根據(jù)簽訂合同金額等情況，申請調(diào)整項目預(yù)算，報中福會、市財政審批。至2017年12月，有1萬元檔案管理費需在竣工檔案編制完成后支付。（三）項目實施及績效情況 中國福利會幼兒園于2017年3月委托上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司提供采購代理服務(wù)；委托上海申聯(lián)建筑設(shè)計有限公司進行工程設(shè)計。2017年6月，項目完成施工單位公開招標(biāo)，確定中標(biāo)單位為上海中廈建設(shè)工程有限公司。同月，中國福利會幼兒園委托上海浦橋工程建設(shè)管理有限公司提供監(jiān)理服務(wù)。2017年7月，教學(xué)大樓大型修繕開工；中國福利會幼兒園委托上海中測行工程檢測咨詢有限公司提供驗收檢測服務(wù)。至2017年10月，教學(xué)大樓大型修繕通過驗收。三、經(jīng)驗、問題和建議（一）主要成績通過實施教學(xué)大樓修繕工程，消除了幼兒園教學(xué)大樓的安全隱患中福會幼兒園教學(xué)大樓在使用七年后，陸續(xù)出現(xiàn)地面沉降、管道漏水、墻體開裂、屋頂滲水等問題，影響到正常的教育教學(xué)工作。中福會幼兒園通過實施教學(xué)大樓修繕工程，消除了室內(nèi)外墻面多處產(chǎn)生豎向和水平通長裂縫、室內(nèi)地面局部石材和瓷磚開裂、衛(wèi)生間管道滲水、室內(nèi)天花板吊頂石膏板普遍下?lián)献冃?、房屋屋頂防水層老化變脆、局部屋面滲水，天花板吊頂和室內(nèi)墻面涂料損壞、外墻熱障冷縮變形等原因產(chǎn)生細長裂縫等安全隱患，確保了幼兒園師生的在校安全，從而保障幼兒園教育教學(xué)工作正常開展。（二）存在的問題在項目實施的過程中仍然存在下列問題，值得引起重視：修繕方案不夠周全，二類費用進行了預(yù)算調(diào)整，影響了項目實施項目的實施過程中，由于預(yù)估修繕方案不夠周全，造成了接待室部分的施工有所延期；新增了防腐木、綠化維護保養(yǎng)等工作，造成了項目預(yù)算需進行調(diào)整、工程審定金額超過合同金額。而設(shè)計費等二類費用需在預(yù)算調(diào)整后支付，影響了資金支付的及時性。（三）改進措施針對上述問題，從提高績效、改善管理的角度，項目組建議：加強工程前期調(diào)研工作，增加專家論證環(huán)節(jié)，提高項目方案的準(zhǔn)確性建議中福會幼兒園今后進一步加強修繕工程的前期調(diào)研工作，必要時增加專家論證環(huán)節(jié)，從而保證項目修繕方案能夠符合中福會幼兒園的修繕需求，保證工程投資估算合理，從而提高項目修繕方案的準(zhǔn)確性，使項目實施起到保障日常保教工作的開展，及時遏制房屋損傷的進一步擴大、加劇，維護教學(xué)大樓的長久、良性運營的作用。引 言根據(jù)《上海市預(yù)算績效管理實施辦法》（滬財績〔2014〕22號）等文件的規(guī)定，本公司受中國福利會委托，對中國福利會幼兒園的2017年教學(xué)大樓大型修繕項目進行績效評價。我公司根據(jù)專家評審會審議后修改完善的工作方案開展本次評價，經(jīng)過合規(guī)性檢查、數(shù)據(jù)采集、訪談、社會調(diào)查等必要的評價程序，采用績效分析和統(tǒng)計方法，在梳理、分析評價數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上，形成本評價報告。一、項目概況（一）項目立項的背景和目的立項背景中國福利會幼兒園由宋慶齡女士1949年親手創(chuàng)辦，是上海市文明單位、上海市首批優(yōu)質(zhì)示范幼兒園。至今，共有15000多名幼兒曾在這里成長。幼兒園實施“學(xué)生活、學(xué)學(xué)習(xí)、學(xué)做人”的生存課程體系，形成了健體健心、自理自信、動手動腦、全面發(fā)展的保教結(jié)合特色。中國福利會幼兒園于2009年遷址到楊浦區(qū)新江灣城，同年9月1日正式開辦。該校舍已使用七年之久，陸續(xù)出現(xiàn)地面沉降、管道漏水、墻體開裂、屋頂滲水等問題，影響到正常的教育教學(xué)工作。2016年經(jīng)同濟大學(xué)房屋質(zhì)量監(jiān)測站監(jiān)測，認(rèn)為中國福利會幼兒園教學(xué)樓存在以下問題：室內(nèi)外墻面多處產(chǎn)生豎向和水平通長裂縫；室內(nèi)地面局部石材和瓷磚開裂；衛(wèi)生間管道滲水，導(dǎo)致室內(nèi)公共部位走廊靠近衛(wèi)生間處普遍木地板發(fā)霉顏色變黑；室內(nèi)天花板吊頂石膏板普遍下?lián)献冃?；房屋屋頂防水層老化變脆，在屋面正常的熱脹冷縮變形下容易開裂漏水，致使局部屋面滲水，天花板吊頂和室內(nèi)墻面涂料損壞；外墻熱障冷縮變形等原因普遍產(chǎn)生細長裂縫，引起滲水。為保障正常的教育教學(xué)工作，中國福利會幼兒園實施了教學(xué)大樓大型修繕項目。立項依據(jù)（1）《關(guān)于中國福利會幼兒園教學(xué)樓修繕工程的立項申請》（中幼園發(fā)[2016]5號）； （2）《關(guān)于同意中國福利會幼兒園教學(xué)樓修繕工程的批復(fù)》（中福復(fù)[2017]2號）。（二）項目情況說明項目范圍2017年教學(xué)大樓大型修繕項目的修繕范圍為中國福利會幼兒園2009年建成的原教學(xué)樓。2016年新擴建的550平方米的建筑面積不列入此次修繕范圍。項目內(nèi)容中國福利會幼兒園邀請房屋監(jiān)測、工程設(shè)計等方面的專家，對教學(xué)樓進行全面勘察，分析房屋損傷原因以及幼兒園保教工作的實際需要后，擬定房屋修繕內(nèi)容，包括建筑內(nèi)外墻面粉刷、室內(nèi)外防水處理等。項目主要修繕內(nèi)容如下：（1）對室內(nèi)墻面斜向、豎向和水平通長裂縫，局部早出裂縫附近的粉刷層，覆以鋼絲網(wǎng)片后采用水泥砂漿重新進行粉刷，再恢復(fù)原墻面涂料或瓷磚裝飾層。對大面積龜裂墻面，鏟除粉刷層后重新進行粉刷并回復(fù)原面層涂料裝飾。（2）對室外墻面此瓷磚裂縫，明顯開裂的斜向和豎向裂縫處，鑿除外墻面磚及內(nèi)部分刷層，覆以鋼絲網(wǎng)片后采用水泥砂漿重新進行粉刷，再恢復(fù)原墻面面磚裝飾層。對普遍存在的外墻面細長裂縫，以防水處理為主：清晰外墻面后采用無色透明防水涂料進行整體涂刷處理。（3）對室內(nèi)地面瓷磚和石材開裂，鑿除后按原裝飾風(fēng)格重新進行鋪設(shè)。對受潮發(fā)霉顏色變黑的木地板，拆除后重新鋪設(shè)。由于木地板發(fā)霉主要是衛(wèi)生間滲水或室外活動平臺雨水倒灌水引起的，尚需重做衛(wèi)生間地面下方和四周墻面的防水層，以及進行室外平臺路口處防水構(gòu)造處理。（4）屋面防水層由于老化失效，進行更換；局部采光屋頂防水條老化失效，進行更換。底層室外平臺和散水坡沉降變形明顯處，拆除原面層石材，調(diào)整標(biāo)高后，重新鋪設(shè)面層石材。（5）天花板吊頂石膏板、金屬板以及銹蝕的金屬龍骨等進行更換。由于室內(nèi)濕度大，采用防潮性更好的裝飾板代替原石膏板，并加強室內(nèi)排風(fēng)通風(fēng)措施。（6）在三樓外墻隔隴間架設(shè)雨棚，增設(shè)三樓雨天幼兒戶外活動的空間。（三）項目預(yù)算及執(zhí)行情況。項目預(yù)算由市級財政資金和中國福利會幼兒園自有資金共同承擔(dān)。其中。2017年7月，中國福利會幼兒園根據(jù)簽訂合同金額等情況，申請調(diào)整項目預(yù)算，報中福會、市財政審批。至2017年12月，，有1萬元檔案管理費需在竣工檔案編制完成后支付。2017年教學(xué)大樓大型修繕項目預(yù)算明細表單位：萬元建設(shè)內(nèi)容建設(shè)明細年初預(yù)算金額調(diào)整后預(yù)算金額執(zhí)行金額建筑安裝工程費建筑安裝工程費建設(shè)工程其他費用工程監(jiān)理費工程造價咨詢等費用設(shè)計費招標(biāo)代理費房屋檢測費建設(shè)單位管理費前期咨詢費檔案管理費績效評價服務(wù)合計幼兒園設(shè)施搬遷費幼兒園設(shè)施搬遷費防腐木、綠化維護保養(yǎng)費防腐木、綠化維護保養(yǎng)費基本預(yù)備費基本預(yù)備費合計（四）項目完成情況中國福利會幼兒園于2017年3月委托上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司提供采購代理服務(wù)；委托上海申聯(lián)建筑設(shè)計有限公司進行工程設(shè)計。2017年6月，項目完成施工單位公開招標(biāo)，確定中標(biāo)單位為上海中廈建設(shè)工程有限公司。同月，中國福利會幼兒園委托上海浦橋工程建設(shè)管理有限公司提供監(jiān)理服務(wù)。2017年7月，教學(xué)大樓大型修繕開工；中國福利會幼兒園委托上海中測行工程檢測咨詢有限公司提供驗收檢測服務(wù)。至2017年10月，教學(xué)大樓大型修繕通過驗收。（五）項目的相關(guān)方及其關(guān)聯(lián)本項目的關(guān)聯(lián)方主要為中國福利會、中國福利會幼兒園、中國福利會幼兒園師生等。項目主管部門：中國福利會項目實施單位：中國福利會幼兒園項目受益對象：中國福利會幼兒園師生。項目參建單位詳見下表：教學(xué)大樓大型修繕項目參建單位一覽表序號參建內(nèi)容公司名稱1采購代理單位上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司2房屋損傷檢測單位同濟大學(xué)3工程設(shè)計單位上海申聯(lián)建筑設(shè)計有限公司4工程施工單位上海中廈建設(shè)工程有限公司5工程監(jiān)理單位上海浦橋工程建設(shè)管理有限公司6造價控制單位上海滬港建設(shè)咨詢有限公司7驗收檢測單位上海中測行工程檢測咨詢有限公司8設(shè)施搬遷單位上海螞蟻運輸有限公司9竣工檔案編制單位上海華道檔案管理服務(wù)有限公司（六）項目的組織及管理2017年教學(xué)大樓大型修繕項目由中國福利會主管，中國福利會幼兒園具體實施。中國福利會幼兒園委托各供應(yīng)商提供設(shè)計、施工、監(jiān)理、檢測、造價咨詢等服務(wù)。其中，項目的施工單位由中福會幼兒園委托上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司提供采購代理服務(wù)，通過公開招標(biāo)確定，為上海中廈建設(shè)工程有限公司。項目實施流程工程工程設(shè)計單位進行工程設(shè)計進行工程設(shè)計中福會幼兒園委托采購代理機構(gòu)、工程設(shè)計單位提供相應(yīng)服務(wù)中福會審核后，批復(fù)立項請示中福會幼兒園進行項目研究等前期工作，提交立項請示同意立項中福會幼兒園委托工程監(jiān)理、驗收監(jiān)測、造價咨詢等參建單位提供相應(yīng)服務(wù)采購代理機構(gòu)組織工程單位公開招標(biāo)，確定中標(biāo)工程單位中福會幼兒園完成工程驗收，教學(xué)大樓投入使用工程單位進行工程施工監(jiān)理單位進行工程監(jiān)理造價咨詢單位進行工程審價造價咨詢單位進行工程造價控制檢測單位進行工程檢測中福會幼兒園支付尾款，資產(chǎn)入賬資金撥付流程財政資金中福會