【正文】 財政項目支出績效評價報告項目名稱：年檢察辦案場所設(shè)施裝備費項目單位：上海市人民檢察院第三分院主管部門：上海市人民檢察院第三分院委托部門：上海市人民檢察院第三分院評價機構(gòu)：上海公申工程建設(shè)咨詢有限公司年月39 / 43目錄摘要 概述 評價結(jié)論和績效分析 經(jīng)驗教訓(xùn)和建議 （一）主要經(jīng)驗及做法 （二）存在的問題 （三）建議和改進(jìn)措施 一、項目基本情況 （一）概況 .立項背景及目的 .預(yù)算資金來源及使用情況 .實施情況 .組織及管理 （二）績效目標(biāo) .總目標(biāo) .年度績效目標(biāo) 二、績效評價工作情況 （一）績效評價目的 （二）績效評價工作方案制定過程 （三）績效評價原則及評價方法 （四）數(shù)據(jù)采集方法及過程 （五）績效評價實施過程 三、評價結(jié)論和績效分析 （一）評價結(jié)論 .評價結(jié)果 .主要績效 （二）具體指標(biāo)分析 四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議 （一）主要經(jīng)驗及做法 （二）存在的問題 （三）建議和改進(jìn)措施 附件 績效評價工作底稿 附件 問卷調(diào)查報告 附件 訪談報告 摘要概述為保障上海市人民檢察院第三分院（以下簡稱“市三分院“）履行檢察職能，提供檢察辦案場所，滿足檢察院工作人員辦公需求，年市三分院對部分辦案場所設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新。年計劃采購的設(shè)施設(shè)備包括辦案設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)軟件以及辦案場所家具三大類。項目預(yù)算總額為萬元，實際支出數(shù)為萬元，預(yù)算執(zhí)行率為。評價結(jié)論和績效分析運用由項目組設(shè)計的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，對年上海市人民檢察院第三分院檢察辦案場所設(shè)施裝備費績效進(jìn)行客觀評價，最終評分結(jié)果：綜合得分為分，屬于“良”[[]績效得分90分以上為“優(yōu)”，75分90分為“良”。6075分為“合格”，60分以下為“不合格”。]。其中，項目決策類指標(biāo)權(quán)重共分，得分，得分率為；項目管理類指標(biāo)權(quán)重共分，得分，得分率為；項目績效類指標(biāo)權(quán)重共分，得分，得分率為。經(jīng)驗教訓(xùn)和建議（一）主要經(jīng)驗及做法檢察辦案場所設(shè)施裝備費項目主要為采購類項目，其設(shè)施設(shè)備的采購?fù)耆凑照少彿ǖ囊?guī)定進(jìn)行采購，屬于集中采購目錄名單的均采用政府集中采購的方式，屬于可自行采購的均與項目單位簽訂合同，各采購流程符合規(guī)定，產(chǎn)品經(jīng)驗收合格后進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，設(shè)施設(shè)備采購及管理符合規(guī)定。（二）存在的問題.部分預(yù)算未細(xì)化，項目實施計劃有待詳實 年檢察辦案場所設(shè)施裝備費預(yù)算安排萬元，包括辦案設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)軟件以及辦案場所家具三大類。其中，辦案設(shè)備和信息網(wǎng)絡(luò)軟件子項目預(yù)算較明確，細(xì)化到了各產(chǎn)品的數(shù)量和單價，而辦案場所家具未明確采購計劃，僅匡算為萬元，該部分預(yù)算編制未細(xì)化，項目實施計劃有待詳實。.設(shè)備采購到位后分發(fā)到業(yè)務(wù)科室，后續(xù)日常管理機制有待加強 據(jù)項目組了解到，設(shè)施設(shè)備經(jīng)采購驗收完成資產(chǎn)登記后，設(shè)施設(shè)備均分發(fā)到相關(guān)業(yè)務(wù)科室的方法，由業(yè)務(wù)科室進(jìn)行日常的使用和管理，目前的管理方式方便了業(yè)務(wù)科室對設(shè)備的使用，但不利于全院設(shè)備的統(tǒng)籌管理，不利于設(shè)備日常維修、維護(hù)和報廢折舊管理。.績效目標(biāo)設(shè)置不夠合理，未體現(xiàn)項目的產(chǎn)出及效果績效目標(biāo)是對項目整體目標(biāo)的分解和細(xì)化，為項目提供一個客觀的評價標(biāo)準(zhǔn)，便于主管部門和項目單位對項目進(jìn)行管理。市三分院根據(jù)市財政要求，在年初申報預(yù)算時填報了該項目的績效目標(biāo)，但填報的績效目標(biāo)不夠合理，未能體現(xiàn)該項目的產(chǎn)出和效果，不符合績效目標(biāo)設(shè)置要求，不利于績效管理的實施。（三）建議和改進(jìn)措施.完善項目實施計劃，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制建議市三分院進(jìn)一步完善項目實施計劃，在項目申報時，由業(yè)務(wù)科室提供詳細(xì)的采購計劃，包括采購內(nèi)容、數(shù)量及估算單價，以便于細(xì)化該項目的預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。.建立健全設(shè)備日常管理機制，提高資產(chǎn)綜合管理能力建議市三分院對檢察業(yè)務(wù)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，結(jié)合本單位實際情況，建立完善的日常管理機制，包括設(shè)備使用登記制度、設(shè)備維護(hù)維修制度和折舊報廢制度。對于分發(fā)給業(yè)務(wù)科室的相關(guān)設(shè)備，建議定期進(jìn)行資產(chǎn)的清點和檢修，以提高資產(chǎn)的綜合管理能力。.根據(jù)項目實際情況，設(shè)置項目績效目標(biāo)建議市三分院進(jìn)一步學(xué)習(xí)《上海市預(yù)算績效管理辦法》（滬財績[]號），理解績效目標(biāo)設(shè)置原則，有必要可以聘請專業(yè)第三方機構(gòu)開展績效目標(biāo)申報工作，通過科學(xué)的績效目標(biāo)，全面、有效地反映項目實施績效，提高預(yù)算績效目標(biāo)申報的合理性和準(zhǔn)確性。年上海市人民檢察院第三分院檢察辦案場所設(shè)施裝備費績效評價報告財政支出績效評價是財政績效管理的重要環(huán)節(jié)，是完善財政資金管理的重要內(nèi)容，是制定財政政策的必要依據(jù)，是預(yù)算決策的重要基礎(chǔ)，是加強財政制度建設(shè)的必要手段。為了深化財政績效管理工作，加強財政支出管理，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)上海市預(yù)算績效管理實施辦法的通知》（滬財績[]號）的要求，上海公申工程建設(shè)咨詢有限公司受上海市人民檢察院第三分院委托，對年上海市人民檢察院第三分院檢察辦案場所設(shè)施裝備費進(jìn)行績效評價。經(jīng)過制定績效評價方案、設(shè)立科學(xué)的評價指標(biāo)體系，并通過現(xiàn)場訪談、問卷調(diào)研、資料收集、數(shù)據(jù)核對步驟，對該項目績效進(jìn)行打分，經(jīng)過匯總分析，最終形成本報告。一、項目基本情況（一）概況.立項背景及目的（）立項背景為保障上海市人民檢察院第三分院（以下簡稱“市三分院“）履行檢察職能，提供檢察辦案場所，滿足檢察院工作人員辦公需求，年市三分院對部分辦案場所設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新。其中，資產(chǎn)設(shè)備購置是根據(jù)《上海市財政局關(guān)于印發(fā)上海市市級行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（滬財行[]號），對于有規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)，資產(chǎn)配置按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配備，對于沒有規(guī)定配置標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)，從實際需要出發(fā)，進(jìn)行資產(chǎn)設(shè)備購置。（）項目目的通過辦案設(shè)備及設(shè)施的采購，為檢察業(yè)務(wù)的實施提供必要的輔助設(shè)備和辦公設(shè)施，以滿足檢察業(yè)務(wù)的正常開展。.預(yù)算資金來源及使用情況（）預(yù)算金額及來源年檢察辦案場所設(shè)施裝備費預(yù)算金額為萬元，資金來源為市級財政資金，具體預(yù)算明細(xì)詳見下表：表 年檢察辦案場所設(shè)施裝備費采購預(yù)算明細(xì)表單位：萬元采購類別采購產(chǎn)品數(shù)量單價金額小計辦案設(shè)備臺式電腦辦案用投影儀便攜式打印機手機分析取證儀辦案專用掃描設(shè)備望遠(yuǎn)鏡遙控式無限激光夜視儀夜視望遠(yuǎn)鏡液壓車執(zhí)法記錄儀指揮對講設(shè)備軟件正版化信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建產(chǎn)品軟件（）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新（）辦案場所家具辦公設(shè)備購置（家具）合計（）資金使用情況年檢察辦案場所設(shè)施裝備費預(yù)算金額為萬元，實際支出為萬元，預(yù)算執(zhí)行率為，整體預(yù)算執(zhí)行率較高，但部分內(nèi)容有調(diào)整，具體支出明細(xì)詳見下表：表 年檢察辦案場所設(shè)施裝備費采購資金支出情況單位：萬元采購類別計劃采購及預(yù)算　　實際采購及支出　　 預(yù)算執(zhí)行率采購產(chǎn)品數(shù)量金額采購產(chǎn)品數(shù)量金額辦案設(shè)備臺式電腦聯(lián)想型臺式電腦聯(lián)想電腦辦案用投影儀辦案用投影儀便攜式打印機便攜式打印機手機分析取證儀手機分析取證儀辦案專用掃描設(shè)備辦案掃描專用設(shè)備望遠(yuǎn)鏡尼康望遠(yuǎn)鏡遙控式無限激光夜視儀遙控式無線激光夜視儀夜視望遠(yuǎn)鏡夜視望遠(yuǎn)鏡液壓車液壓車執(zhí)法記錄儀執(zhí)法記錄儀指揮對講設(shè)備指揮對講設(shè)備軟件正版化信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建產(chǎn)品軟件（）正版軟件信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新（）正版軟件辦案場所家具辦公設(shè)備購置（家具）安全保密設(shè)備綠盟款安全保密設(shè)備信工所類單機版款合計　　　　由上述預(yù)算安排與實際支出的對比中，可以發(fā)現(xiàn)辦案設(shè)備和軟件正版化兩大類實際支出與預(yù)算差異不大，基本各項預(yù)算執(zhí)行率均在以上；原計劃安排萬預(yù)算用于辦公設(shè)備的采購，后因上海市保密局檢查，需采購一些安全設(shè)備，故向財政申請調(diào)整采購內(nèi)容，實際采購為套計算機終端保密檢查系統(tǒng)軟件、一套安全設(shè)備漏洞掃描設(shè)備（軟件硬件）。該項目總的預(yù)算執(zhí)行率較高。（）資金撥付流程年市三分院檢察辦案場所設(shè)施裝備費項目的資金支付方式根據(jù)不同的采購方式分為兩種。其中，經(jīng)過政府采購程序招標(biāo)產(chǎn)生的實施單位，由市三分院向財政申請國庫直撥至收款單位；非政府采購方式，即自行采購的實施單位，由三分院根據(jù)授權(quán)支付額度和核定用途將款項支付至收款單位，具體流程詳見下圖、圖：上海市人民檢察院第三分院收款單位代理銀行上海市財政局申請支付直接支付憑證付款支付回單圖資金撥付流程圖——國庫直撥上海市人民檢察院第三分院收款單位上海市財政局代理銀行申請用款額度批復(fù)用款額度額度通知單支付指令額度到賬通知單付款圖 資金撥付流程——授權(quán)支付.實施情況）實際采購內(nèi)容 年檢察辦案場所設(shè)施裝備費項目共計劃采購三大類產(chǎn)品，即辦案設(shè)備、正版軟件和辦案場所家具。市三分院根據(jù)上海市政府采購條例以及相關(guān)實