城市建設(shè)發(fā)展公司項(xiàng)目總控制計(jì)劃書(已修改)
2025-08-15 02:10 本頁面
【正文】 27 / 27XXXXXXX項(xiàng)目總控制計(jì)劃書審批：審核：執(zhí)筆：參與：重慶XX城市建設(shè)發(fā)展有限公司目 錄緒論第一章. 項(xiàng)目概況一. 市場定位二. 項(xiàng)目簡介第二章. 項(xiàng)目控制目標(biāo)一. 投資規(guī)模二. 投資收益目標(biāo)三. 總成本控制目標(biāo)四. 銷售及推廣目標(biāo)五. 招商目標(biāo)六. 質(zhì)量目標(biāo)第三章. 項(xiàng)目實(shí)施工程進(jìn)度控制計(jì)劃一. 前期工作進(jìn)度控制計(jì)劃二. 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度控制計(jì)劃第四章. 項(xiàng)目實(shí)施成本控制計(jì)劃一. 前期工程費(fèi)用二. 工程建設(shè)費(fèi)用三. 銷售推廣及招商費(fèi)用四. 管理費(fèi)用五. 財(cái)務(wù)費(fèi)用六. 營業(yè)稅費(fèi)七. 不可預(yù)見費(fèi)用八. 總成本控制目標(biāo)第五章. 項(xiàng)目實(shí)施銷售及推廣計(jì)劃一. 銷售計(jì)劃二. 推廣計(jì)劃三. 銷售目標(biāo)第六章. 項(xiàng)目實(shí)施招商計(jì)劃一. 項(xiàng)目商業(yè)業(yè)態(tài)配置二. 項(xiàng)目商業(yè)業(yè)態(tài)布局三. 招商目標(biāo)四. 項(xiàng)目招商面積（除去銷售部分）及租金收入確定五. 招商時(shí)段劃分第七章. 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃第八章. 項(xiàng)目組織架構(gòu)及工作流程一. 項(xiàng)目組織架構(gòu)二. 項(xiàng)目實(shí)施工作流程第九章. 項(xiàng)目控制流程圖 緒 論《XXXXXXX項(xiàng)目總控計(jì)劃》是根據(jù)《XX假日XXX項(xiàng)目策劃書》、《XX假日XXX概念設(shè)計(jì)》和《XX假日XXX經(jīng)濟(jì)測算報(bào)告》等有關(guān)文件制定的，是指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃性、綱領(lǐng)性文件，它明確了項(xiàng)目定位，界定了各部門的職責(zé)與工作范圍，提出了項(xiàng)目實(shí)施的投資控制計(jì)劃、工程進(jìn)度控制計(jì)劃、營銷推廣控制計(jì)劃和保障項(xiàng)目目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的組織架構(gòu)、管理程序與監(jiān)控措施，是“XXXXXXX”項(xiàng)目實(shí)施的指導(dǎo)性文件，也是制定《XXXXXXX項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書》的根本依據(jù)之一。編制依據(jù)：（一）《XXXXXXX項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》（二）《XXXXXXX項(xiàng)目策劃書》（三）《XXXXX項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)測算報(bào)告》（四）《XXXXX項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì)》（五）XX項(xiàng)目部提供的工程進(jìn)度計(jì)劃（六）成本控制中心提供的成本信息（七）營銷中心提供的銷售推廣計(jì)劃（八）購物中心發(fā)展管理公司提供的招商計(jì)劃 第一章 項(xiàng)目概況一 市場定位XXXXXXX現(xiàn)代商業(yè)步行街現(xiàn)代都市商業(yè)步行街系統(tǒng)，核心品牌主力店與大型平價(jià)超市為樞紐，以精品購物回廊，美食娛樂城，酒吧情調(diào)區(qū)為特色的集觀光休閑帶，地下商業(yè)城，生態(tài)豪宅，生活服務(wù)于一體的區(qū)域性景觀購物中心，XX地標(biāo)性建筑。3目標(biāo)客戶：商業(yè)步行街70%為：30%為：XX區(qū)為主體的商業(yè)物業(yè)投資者本區(qū)域拆遷的臨時(shí)門面經(jīng)營者XX區(qū)部分政府官員及灰色收入階層主城區(qū)商業(yè)物業(yè)投資群體主城區(qū)個(gè)人投資經(jīng)營戶主城區(qū)各餐飲、娛樂、休閑、購物等業(yè)態(tài)的擴(kuò)張發(fā)展購買新都市精品豪宅90%為：10%為：XX區(qū)成功的私企、個(gè)體老板XX區(qū)部分政府官員、公務(wù)員追求現(xiàn)代生活的XX區(qū)中青年人群主城區(qū)向XX區(qū)擴(kuò)張的經(jīng)營戶外來移民居住者：區(qū)域內(nèi)各小區(qū)的青中年居民、周圍寫字樓的工作人員、大江工業(yè)園區(qū)人群、李家沱地區(qū)流動(dòng)時(shí)尚的消費(fèi)者——年齡主要在18到48歲之間，生活節(jié)奏快、消費(fèi)檔次高、接受流行元素強(qiáng)；充滿個(gè)性、活力和激情、追求時(shí)尚消費(fèi)和激情的生活方式。現(xiàn)代時(shí)尚的都市商業(yè)步行街二 項(xiàng)目簡介地塊占地面積約32畝，地塊南北各建1棟高層住宅建筑，中間由34層商業(yè)用房組成，總建筑面積約85000平方米，具體指標(biāo)如下：用地面積（㎡）商業(yè)總建筑面積（㎡）61724總建筑面積（㎡）84535主力店A（㎡）6248地上建筑面積（㎡）62846主力店B（㎡）9177地上商業(yè)面積（㎡）46062住宅總戶數(shù)99住宅總建筑面積（㎡）16731容積率垃圾站面積（㎡）53覆蓋率%地下建筑面積（㎡）21689綠化率%地下商業(yè)面積（㎡）15662機(jī)動(dòng)車停車數(shù)140倉儲(chǔ)及設(shè)備用房（㎡）1983地下停車位115地下車庫（㎡）4044地面臨時(shí)停車25一層商業(yè)建筑面積（㎡）10052一層商業(yè)套內(nèi)面積（㎡）6978二層商業(yè)建筑面積（㎡）12004二層商業(yè)套內(nèi)面積（㎡）8822三層商業(yè)建筑面積（㎡）11715三層商業(yè)套內(nèi)面積（㎡）9449四層商業(yè)建筑面積（㎡）11350四層商業(yè)套內(nèi)面積（㎡）8864 第二章 項(xiàng)目控制總體目標(biāo)一 投資規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資18000萬元，啟動(dòng)資金7000萬元，詳見第四章。二 投資收益目標(biāo)：%(僅計(jì)算現(xiàn)金回收部分),自有資產(chǎn)年收益331萬元（其中車庫未計(jì)算收益）。詳見第四章。三 工程進(jìn)度目標(biāo)工程總進(jìn)度從2003年9月11日開工；商業(yè)部分主題建筑2004年5月31日完工，9月30日客戶進(jìn)場裝修，12月底商業(yè)試營業(yè)；住宅建筑2004年12月31日完成結(jié)構(gòu)封頂；整個(gè)項(xiàng)目2005年6月竣工，住宅2005年10月交付使用。詳見第三章。四 總成本控制目標(biāo)總成本（含稅費(fèi)）為20320萬元，力爭控制在19000萬元以內(nèi)；單方成本控制在2400元/㎡（不含稅控制在2158元/㎡）。見第四章。五 銷售及推廣目標(biāo)，（開盤3個(gè)月內(nèi)）。詳見第五章。六 招商目標(biāo)2F～4F的主力店招商簽約應(yīng)在2003年8月底簽定協(xié)議或合同；2003年9月10日完成至少10家骨架店招商；輔主力店必須引進(jìn)知名品牌，2003年10月初開始全面招商，2004年8月完成90%的招商任務(wù)；年出租總收益564萬元（含物管費(fèi)），其中自有資產(chǎn)出租收益331萬元/年。詳見第六章。
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