【正文】 華惠道橋檢測實(shí)驗(yàn)室XX道橋檢測實(shí)驗(yàn)室程 序 文 件HHRBDC/CX0101~38—2010（ 第 壹 版 ）2010年7月1日發(fā)布　　 　　 2010年7月20日實(shí)施程 序 文 件文件編號：第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 批準(zhǔn)頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日程 序 文 件HHRBDC/CX0101~38—2010版 號：第壹版生效日期：2010年7月20日編 制 人：KKK審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 批準(zhǔn)日期： 2010年7月10日受控狀態(tài)：發(fā) 放 號：持 有 人：程 序 文 件文件編號：第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 修訂頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日修　訂　表修訂序號修訂程序文件編號對應(yīng)條號修 訂 內(nèi) 容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期程 序 文 件文件編號：第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 目錄頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日程序文件目錄序號程序文件編號文件名稱頁 碼1HHRBDC/CX01012010保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序第 1 頁 共 1 頁2HHRBDC/CX01022010保證實(shí)驗(yàn)室誠信度程序3HHRBDC/CX01032010質(zhì)量手冊的管理4HHRBDC/CX01042010文件控制程序5HHRBDC/CX01052010網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機(jī)及計算機(jī)軟件管理程序6HHRBDC/CX01062010要求、標(biāo)書和合同評審程序7HHRBDC/CX01072010分包管理程序8HHRBDC/CX01082010服務(wù)和供應(yīng)品管理程序9HHRBDC/CX01092010投訴處理程序10HHRBDC/CX01102010不符合的檢測工作控制程序11HHRBDC/CX01112010糾正措施程序12HHRBDC/CX01122010預(yù)防措施程序13HHRBDC/CX01132010記錄控制程序14HHRBDC/CX01142010內(nèi)部審核程序15HHRBDC/CX01152010管理評審程序16HHRBDC/CX01162010質(zhì)量監(jiān)督工作程序17HHRBDC/CX01172010人員培訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管理程序18HHRBDC/CX01182010檢測環(huán)境控制程序19HHRBDC/CX01192010實(shí)驗(yàn)室管理程序20HHRBDC/CX01202010檢測方法及方法確認(rèn)程序程 序 文 件文件編號：第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 目錄頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日序號程序文件編號文件名稱頁 碼21HHRBDC/CX01212010新項(xiàng)目評審程序22HHRBDC/CX01222010測量不確定度評定程序23HHRBDC/CX01232010儀器設(shè)備管理程序24HHRBDC/CX01242010期間核查程序25HHRBDC/CX01252010量值溯源程序26HHRBDC/CX01262010標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序27HHRBDC/CX01272010采樣程序28HHRBDC/CX01282010樣品管理程序29HHRBDC/CX01292010檢測工作程序30HHRBDC/CX01302010現(xiàn)場檢測管理程序31HHRBDC/CX01312006應(yīng)急檢測工作程序32HHRBDC/CX01322010檢測過程中發(fā)生異常情況處理程序33HHRBDC/CX01332010事故處理程序34HHRBDC/CX01342010質(zhì)量控制程序35HHRBDC/CX01352010例外允許偏離程序36HHRBDC/CX01362010實(shí)驗(yàn)室間比對、能力驗(yàn)證程序37HHRBDC/CX01372010檢測報告管理程序38HHRBDC/CX01382010檔案管理程序程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01012010第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的為了保證本實(shí)驗(yàn)室的公正性，保護(hù)客戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密、被測樣品及檢測數(shù)據(jù)等的所有權(quán)以及客戶不愿向外透露的其他信息。二、范 圍本實(shí)驗(yàn)室保密范圍的保密或管理工作包括：A） 抽、送檢的樣品及客戶要求保密的技術(shù)資料、信息；B） 檢測及檢測業(yè)務(wù)的原始記錄、檢測結(jié)果及檢測報告、質(zhì)量分析報告、重大試驗(yàn)事故分析報告的內(nèi)容；C） 檢測及檢測業(yè)務(wù)技術(shù)機(jī)密；D） 正在進(jìn)行的新檢測技術(shù)研究資料、信息及研究動向信息；E） 未公開的技術(shù)、情報資料及實(shí)驗(yàn)室正在起草的有關(guān)文件；F） 檢測設(shè)備的詳盡技術(shù)文件；G） 屬于專利范圍的內(nèi)容；H） 實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證或比對結(jié)果；I） 實(shí)驗(yàn)室其它規(guī)定的保密內(nèi)容。三、職 責(zé)保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，保密員由相關(guān)技術(shù)人員兼任，負(fù)責(zé)監(jiān)督保密程序執(zhí)行，涉及保密內(nèi)容的所有工作人員均有保密的責(zé)任。四、程 序，應(yīng)按照《質(zhì)量手冊》的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護(hù)客戶的機(jī)密資料和所有權(quán)。、樣品室應(yīng)實(shí)行加鎖管理。，洽談業(yè)務(wù)在接待室進(jìn)行，未經(jīng)許可或無檢測部人員陪同，不得擅自進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)域、樣品室。，工作人員不可進(jìn)入與本職工作無關(guān)的樣品室、檢測室；不得直接或間接地查看、詢問與已無關(guān)的被檢樣品和原始記錄及檢測情況。、傳真、電子郵件等方式送報告檢測結(jié)果、檢測報告時，委托方應(yīng)在《試驗(yàn)委托單》備注欄中注明傳送方式，包括郵寄、電話、傳真以及具體接受單位、接受人、接受時間或保密要求（如設(shè)置密碼等方式）。，為維護(hù)委托方的保密要求，具體可以指定保密員進(jìn)行操作。《電話、傳真、電子郵箱傳送檢測報告（結(jié)果）登記表》須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01012010第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日《試驗(yàn)委托單》中客戶要求或商定的接受時間，及時發(fā)送檢測報告或檢測結(jié)果。注意發(fā)送前應(yīng)通過電話聯(lián)系，核實(shí)接受人、接受單位。，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評教育、或行政處分，后果嚴(yán)重、惡劣者直接追究法律責(zé)任。，不準(zhǔn)將文件帶至公共場所和家中，防止泄密。，會議記錄應(yīng)按保密規(guī)定保管處理，不可亂放或自行處理。五、附表或記錄 HHRBDC/CX0101FB012010《電話、傳真、電子郵箱傳送檢測報告（結(jié)果）登記表》六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01042010《文件控制程序》 HHRBDC/CX01052010《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機(jī)及計算機(jī)軟件管理程序》 HHRBDC/CX01132010《檔案管理程序》程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01022010第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 保證實(shí)驗(yàn)室誠信度的政策和程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的確保本中心全體員工不受任何來自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本中心對監(jiān)測結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠實(shí)性。二、范 圍適用于本實(shí)驗(yàn)室所有檢測活動。三、職 責(zé) 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明，對公正、誠信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任； 實(shí)驗(yàn)室全體員工按公正性聲明要求開展檢測活動； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢測工作誠信度進(jìn)行監(jiān)督。四、程 序　為了鑒別潛在的利益沖突，中心主任應(yīng)根據(jù)本中心監(jiān)測工作特點(diǎn)，界定對監(jiān)測結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全中心監(jiān)測活動公正性的具體要求。 中心主任應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)對我中心監(jiān)測活動公正性的理解和支持，并要求行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)出具不對本中心工作實(shí)施財務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確保本中心對監(jiān)測結(jié)果判斷獨(dú)立性和誠實(shí)性的公告(或聲明)。 全中心員工在監(jiān)測活動中應(yīng)自覺遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會降低本中心技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和監(jiān)測誠信度的活動，保證監(jiān)測結(jié)果和監(jiān)測報告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的影響。 在監(jiān)測工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評審過程中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、從而影響了本中心誠信度時，中心主任應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重程度及時對責(zé)任人進(jìn)行教育或處罰，同時質(zhì)量負(fù)責(zé)人啟動《不符合的檢測工作控制程序》、《糾正措施程序》或《預(yù)防措施程序》。五、附表或記錄公正聲明見質(zhì)量手冊六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01102010《不符合的檢測工作控制程序》 HHRBDC/CX01112010《糾正措施程序》 HHRBDC/CX01122010《預(yù)防措施程序》程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01032010第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊的管理第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的質(zhì)量手冊的管理主要是對其進(jìn)行控制并保持其現(xiàn)行有效，明確管理者和持有者的責(zé)任。二、范 圍適用于本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊的編制、修訂、改版和使用。三、職 責(zé)，負(fù)責(zé)組織其編制、發(fā)放、宣貫、借閱、回收、歸檔并監(jiān)督執(zhí)行。 質(zhì)量手冊由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)施。 當(dāng)質(zhì)量手冊編制或作出重大修訂后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。四、程 序 編制和審批，按實(shí)驗(yàn)室主任指令組織編制質(zhì)量手冊初稿進(jìn)。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和綜合室對質(zhì)量手冊初稿進(jìn)行討論，專門會議審定，記錄由綜合室負(fù)責(zé)存檔?！段募刂瞥绦颉愤M(jìn)行。 質(zhì)量手冊的版本和修訂（一本）和副本（若干本），受控和非受控。正本和副本，受控和非受控均應(yīng)在首頁加注相應(yīng)的標(biāo)記。，受控正本存檔。手冊內(nèi)容需作更改時，應(yīng)首先對受控正本進(jìn)行更改，其后再對受控副本進(jìn)行跟蹤更換。更換下來的手冊或手冊插頁應(yīng)及時加注“作廢”標(biāo)識，歸檔保存或者銷毀。 .3非受控手冊文本僅作發(fā)放登記，不作發(fā)放編號。 遇到下列情況應(yīng)考慮對手冊進(jìn)行改版： 1）認(rèn)可準(zhǔn)則改版；2）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；3）檢測標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)能力發(fā)生重大變化；4）評審中出現(xiàn)較大管理體系問題；5）法律法規(guī)變化。 遇有以下情況，手冊應(yīng)予修訂：實(shí)際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊條款不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)工作或有不完善之處；組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行；現(xiàn)行手冊的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾；內(nèi)審和評審中認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)整。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01032010第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊的管理第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改計劃報實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后實(shí)施。修改的手冊報實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。，對不適應(yīng)的部分進(jìn)行及時的修改和調(diào)整，當(dāng)修改部分文字較少或需緊急修改時，可以進(jìn)行手寫修改。修改的部分應(yīng)由其簽字并注明修改日期。 質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收手冊發(fā)放由綜合室資料員XXX負(fù)責(zé)。受控副本上交認(rèn)可委，并發(fā)放至技術(shù)負(fù)責(zé)人XXX。非受控本可發(fā)給上級主管機(jī)關(guān)和客戶；受控本發(fā)放時應(yīng)造冊登記，由領(lǐng)用人員簽名確認(rèn)。領(lǐng)用人員在調(diào)離實(shí)驗(yàn)室時應(yīng)及時交回手冊。受控本更換下來的舊版手冊應(yīng)及時回收，并加注“作廢”標(biāo)識。,不得外借和帶離實(shí)驗(yàn)室。、發(fā)放和復(fù)印，應(yīng)得到實(shí)驗(yàn)室主任的批準(zhǔn)。手冊的存放應(yīng)方便本部門員工的使用。，不得自行更改。持有者不經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借和復(fù)印，丟失時，應(yīng)及時報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量手冊宣貫、修訂或改版后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定宣貫計劃，并做好宣貫工作，使全體人員充分了解質(zhì)量手冊內(nèi)容并正確執(zhí)行。，各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任對其做好宣貫工作。五、附表或記錄 HHRBDC/CX0103FB012010《質(zhì)量手冊修訂記錄表》六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01042010《文件控制程序》