【正文】 1 文件編號(hào) 第 1 頁 共 2 頁 主題：保證公正性和保護(hù)客 戶機(jī)密所有權(quán)的 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 目的 為了保證與檢測站所從事的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)有關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)銷售單位，檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的委托單位及其他有關(guān)客戶的合法權(quán)宜不受侵害，保證檢驗(yàn)結(jié)果的公證性及合法性，需對(duì)客戶技術(shù)文件資料、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行保密控制。 范圍 適用于檢測站所有需要保密的工作，并對(duì)保密的范圍、措施、處置做出了規(guī)定。 職責(zé) 本有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，定期檢查執(zhí)行情況。 要點(diǎn) 保密的范圍 （ 1） 客戶提供的技術(shù)文件和資料。 （ 2） 上級(jí)主管部門下達(dá)的監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃及能力驗(yàn)證計(jì)劃。 （ 3） 本站的《質(zhì)量手冊(cè)》，《文件》，《質(zhì)量記錄》及《作業(yè)文件》。 （ 4） 檢測人員的 技術(shù)檔案。 （ 5） 質(zhì)量活動(dòng)記錄。 （ 6） 儀器設(shè)備檔案。 （ 7） 未公布的檢測結(jié)果。 （ 8） 新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范、新的檢測技術(shù)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織本站所有檢測人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《保密的規(guī)定》并貫徹執(zhí)行。 各部門、各檢測室對(duì)《保密的規(guī)定》認(rèn)真的貫徹執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)有泄密的情況及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理，填寫 QZJ010303《文件泄密處置表》。 凡屬保密范圍的文件資料不得外借，其他無關(guān)人員不得查閱。 客戶的檢測報(bào)告不慎丟失，如需復(fù)印存根時(shí)，需持委托單位的有關(guān)證明，填寫QZJ010101《文件資料的借閱復(fù)印登記表》，有質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可復(fù)印，如以后又找到了丟失的原件，客戶應(yīng)將復(fù)印件交回，有質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)銷毀，填寫 QZJ010202《銷毀文件記錄 表 》。 2 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號(hào) 第 2 頁 共 2 頁 主 題：保證公正性和保護(hù)客 戶機(jī)密所有權(quán)的 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 查閱文件時(shí)要在指定的位置進(jìn)行，查閱過程中不得損壞原始的文件資料 ， 查閱后將文件防回原處。 當(dāng)客戶需要用電傳、電話、及錄音的方式索取檢測結(jié)果及保密信息時(shí)，業(yè)務(wù)辦公室首先要對(duì)對(duì)方的身份進(jìn)行確認(rèn)，在確認(rèn)沒有外人在場時(shí)方可傳送。 用計(jì)算機(jī)處理檢測數(shù)據(jù)和編制檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)避免有外人在場，對(duì)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)的微機(jī)操作人員，應(yīng)設(shè)置自己的登陸密碼，以防止其他無關(guān)人員進(jìn)行查閱和打印。 檢測過程中的原 始記錄，結(jié)果處理及報(bào)告的編制，其他結(jié)果信息在沒有發(fā)給客戶以前，不得讓第三方查閱和觀看。 保密資料的整理和存檔執(zhí)行《文件的控制和管理》。 相關(guān)文件 《保密的規(guī)定》 《文件的控制和管理》 《數(shù)據(jù)的保護(hù)》 記錄 QZJ010101 《文件資料的借閱復(fù)印登記表》 QZJ010202 《銷毀文件記錄表》 QZJ010303 《文件泄密處置表》 3 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號(hào) 第 1 頁 共 4 頁 主題：文件的控制和維護(hù) 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 目的 對(duì)檢測站的質(zhì)量管理所要求的文件進(jìn)行控制和維護(hù)，確保本站的檢驗(yàn)及有關(guān)場所使用的文件資料為最新有效版本。 適用于質(zhì)量管理體系所有的文件和資料、外來文件的控制和維護(hù)。 職責(zé) （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測站體系文件的管理，包括《質(zhì)量手冊(cè)》，《文件》，《質(zhì)量記錄》及《作業(yè)文件》和外來質(zhì)量文件如；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、計(jì)量檢定規(guī)程等的控制和管理。 （ 2）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的 控制和管理。 （ 3）各職能部門的專用文件及資料有各職能部門自行控制和保管。 （ 4）檔案室負(fù)責(zé)所有文件資料的存檔。 要點(diǎn) 文件分類 （ 1）檢測站編制的到文件 a 檢測站編制的管理體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)、文件、作業(yè)文件等）。 b 檢測站編制的一般性技術(shù)文件（如請(qǐng)示、報(bào)告、總結(jié)等）。 （ 2）外來文件 a 外來質(zhì)量文件（如上級(jí)發(fā)布的有關(guān)的法令、法規(guī)、政策以及行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則等）。 b 外來技術(shù)性文件（如上級(jí)的指示及委托方提供的資料、信涵、傳真件、電話記錄等）。 c 外來圖書和技術(shù) 資料。 文件的受控與非受控 （ 1）文件上加蓋“受控”印章的文件為受控文件，本站編制的管理體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)、文件、作業(yè)文件等）和國家現(xiàn)行有效的法令、法規(guī)、政策及行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則等屬于受控文件。 4 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號(hào) 第 2 頁 共 4 頁 主題：文件的控制和維護(hù) 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 （ 2）不加蓋“受控”印章的文件為非受控文件，檢測站編制的和外來的一般性的技術(shù)文件，屬于非受控文件。 外來文件的接收 （ 1）所有的外來文件先有技術(shù)負(fù)責(zé)人接收登記填寫 QZJ020104《外來文件接收登記表》。 （ 2）文件先有站長或技術(shù)負(fù)責(zé)人批閱，提出處理意見，填寫 QZJ020306《文件處理表》。 （ 3）按處理意見送至傳閱人或執(zhí)行人（如：需要文件可復(fù)印，留于傳閱人或執(zhí)行人使用）。 （ 4）文件原件和《文件處理表》有檔案管理員分類存檔。 （ 5）如外來文件屬質(zhì)量文件應(yīng)交質(zhì)量負(fù)責(zé)人按受控文件處理。 文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 （ 1） 檢測站內(nèi)部的行政性文件有技術(shù)負(fù)責(zé)人編制。 （ 2） 《質(zhì)量手冊(cè)》，《文件》有質(zhì)量負(fù) 責(zé)人編制，站長批準(zhǔn)實(shí)施， （ 3） 自檢（校）方法，操作規(guī)程，檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則等作業(yè)指導(dǎo)性文件，有各檢測室負(fù)責(zé)編制，檢測室負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 （ 4） 原始記錄，質(zhì)量記錄表格有各使用部門編制，各檢測室負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 文件的編號(hào) （ 1） 檢測站所有管理體系文件按《編號(hào)的管理規(guī)定》執(zhí)行。 （ 2） 檢測站編制的擬發(fā)放性技術(shù)文件按本站發(fā)文編號(hào)進(jìn)行。 文件的發(fā)放 （ 1）受控文件的發(fā)放 a 受控文件有質(zhì)量負(fù)責(zé)人按需要發(fā)放至部門及有關(guān)人員，填寫 QZJ020407《文件的發(fā)放回收登記表》，接收人員簽字。 b 受控文件破 損影響使用時(shí)，可有部門向質(zhì)量負(fù)責(zé)人申請(qǐng)更換新的有效文件，但必須上交破損的文件，并有質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行銷毀，填寫《銷毀文件記錄表》。 5 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號(hào) 第 3 頁 共 4 頁 主題：文件的控制和維護(hù) 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 c 如受控文件丟失，應(yīng)提出書面申請(qǐng)經(jīng)站長批準(zhǔn)后有質(zhì)量負(fù)責(zé)人補(bǔ)發(fā)，丟失的文件一旦找回，應(yīng)立即上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行銷毀。 （ 2）一般性技術(shù)文件的發(fā)放 a 一般性技術(shù)文件（如請(qǐng)示、報(bào)告、總結(jié)、通知等），說明主送、 抄送、擬稿人、核稿人等，送站長或技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 b 經(jīng)站長或技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后有業(yè)務(wù)辦公室填寫 QZJ020205《發(fā)文登記表》，并按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放，原文需按規(guī)定分類進(jìn)行歸檔。 文件的更改 （ 1）文件的更改有使用部門或使用人提出，填寫《文件更改申請(qǐng)書》交文件原編制部門負(fù)責(zé)人審定后，有業(yè)務(wù)辦公室進(jìn)行修改。 （ 2）更改后的文件有質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定后進(jìn)行統(tǒng)一打印。 （ 3）更改后的文件有管理部門統(tǒng)一貼改換頁換版后交文件持有者，做好記錄。 （ 4）質(zhì)量記錄表格的更改有使用部門或使用人提出，填寫 QZJ020508《文件更改申請(qǐng)書》交部門負(fù)責(zé)人審定后，有質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，更改后的質(zhì)量記錄表格有業(yè)務(wù)辦公室統(tǒng)一發(fā)放到使用部門，并收回原質(zhì)量記錄表格進(jìn)行銷毀。 文件的換版與作廢 （ 1）有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)過內(nèi)部的評(píng)審需大量的修改時(shí)可進(jìn)行換版，原版次的文件作廢，按原發(fā)放范圍發(fā)放。 （ 2）換發(fā)新版文件時(shí)，原板次的文件有各檢測室回收后有質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好標(biāo)記，并及時(shí)的銷毀，作廢的文件資料需保留的加蓋“作廢”印章標(biāo)識(shí)后方可留用。 文件的歸檔和管理 （ 1）檢測站的原有文件有資料管理員進(jìn)行存檔。 （ 2）受控的文件和外來的法規(guī)、 法令、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類和檢測站的管理體系文件按類別分別列出 QZJ020609《受控文件一覽表》。 （ 3）所有存入軟盤的文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，編目，有資料管理員按規(guī)定保存。 6 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號(hào) 第 4 頁 共 4 頁 主題：文件的控制和維護(hù) 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 （ 4）所有圖書和技術(shù)性文件資料應(yīng)編號(hào)并列出清單，填寫 QZJ020710《圖書資料一覽表》。 外來文件的控制 （ 1）上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，有業(yè)務(wù)辦公室管理并控制其有效性。 （ 2）直接引用的各類外來文件，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按本受控文件管理的有關(guān)規(guī)定控制其有效性。 （ 3）委托方提供資料文件，有業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)其有效性，并報(bào)檔案室備案。 相關(guān)文件 《記錄管理》 《編號(hào)的管理規(guī)定》 記錄 QZJ020104 《外來文件接收登記表》 QZJ020205 《發(fā)文登記表》 QZJ020306 《文件處理表》 QZJ020407 《文件的發(fā)放回收登記表》 QZJ020508 《文件更改申請(qǐng)書》 QZJ020609 《受控文件一覽表》 QZJ020710 《圖書資料一覽表》 7 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號(hào) 第 1 頁 共 2 頁 主題：服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 目的 為了保證檢測站檢驗(yàn)工作的質(zhì)量，對(duì)與檢測業(yè)務(wù)有 關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)銷售部門，設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，日常消耗性用品的供應(yīng)商的商品的質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量加以控制，確保檢測站購買的物質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 范圍 本適用于與檢測工作有關(guān)的，所有外部供應(yīng)及其他相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量控制，并對(duì)外部供應(yīng)商的選擇、評(píng)定、采購、驗(yàn)收和儲(chǔ)存做出了規(guī)定。 指責(zé) 有業(yè)務(wù)辦公室組織實(shí)施。 要點(diǎn) 計(jì)量器具檢定單位的選擇 （ 1）有業(yè)務(wù)辦公室計(jì)量檢定員，根據(jù)國家有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)的規(guī)定，確定檢測站所使用的儀器設(shè)備中有需要強(qiáng)制性檢定設(shè)備、委托第三方檢定的設(shè)備、及自檢（校）驗(yàn)的儀器設(shè)備清單，填 寫 QZJ030111 《儀器設(shè)備檢定計(jì)劃表》，有技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 （ 2）有業(yè)務(wù)辦公室計(jì)量檢定員，根據(jù)檢測站所需要強(qiáng)制性檢定設(shè)備，委托第三方檢定設(shè)備的種類和數(shù)量，選擇具有能夠滿足要求的國家法定的檢測機(jī)構(gòu)，并對(duì)其進(jìn)行以下方面的考察。 a 該檢定機(jī)構(gòu)是否通過了計(jì)量認(rèn)證，具有相應(yīng)的儀器設(shè)備的檢定資格，索取有關(guān)的質(zhì)量證明文件。 b 調(diào)查該檢定機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量，工作的及時(shí)性。 對(duì)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的選擇 （ 1）為了提高各類人員的業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平，檢測站要根據(jù)自身的實(shí)際情況，派人適當(dāng)?shù)貐⒓蛹夹g(shù)規(guī)范、新的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等方 內(nèi)容的培訓(xùn)。 （ 3） 在選擇培訓(xùn)方時(shí)應(yīng)考慮培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的權(quán)威性及實(shí)際的能力，首先選擇國家級(jí)、省級(jí)、科研院所和大專院校。 8 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號(hào) 第 2 頁 共 2 頁 主題：服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的選擇 （ 1）檢測站對(duì)所購買的儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)考慮生產(chǎn)單位的技術(shù)能力及質(zhì)量保證情況，考察所生產(chǎn)的儀器設(shè)備 的綜合性能，精度、量程以及對(duì)試驗(yàn)環(huán)境的要求，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （ 2）對(duì)儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)商的產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)的情況進(jìn)行調(diào)查，其產(chǎn)品的售后服務(wù)是否及時(shí)，可從其他用戶中獲得其售后服務(wù)的工作質(zhì)量及其及時(shí)性。 對(duì)供應(yīng)品試劑及消耗材料的選擇 （ 1）各檢測室（組）各辦公室負(fù)責(zé)其相關(guān)工作所需的日常消耗用品、輔助設(shè)施的購買、驗(yàn)收和存儲(chǔ)。 （ 2）各檢測室（組）根據(jù)所需物質(zhì)的技術(shù)條件或質(zhì)量要求，選擇合格的供應(yīng)商。 驗(yàn)收是對(duì)采購控制的一個(gè)重要的環(huán)節(jié)，每購買一次外購商品有使用部門同質(zhì)量負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn) 收合格的外購物質(zhì)填寫 QZJ030313 《供應(yīng)品、試劑及消耗材料驗(yàn)收表》。