【正文】 四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司煤質(zhì)檢測中心程 序 文 件GFDMJ/CX0101~36—2012（ 第 1版 ）2012年3月1日發(fā)布　　 　　 2012年3月1日實(shí)施程 序 文 件文件編號：第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 批準(zhǔn)頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日程 序 文 件GFDMJ/CX0101～36—2012版 號：第1版 編制： 蔡海燕 王霞萍 陳勇軍 孟慶巍 審核： 孟慶巍 批準(zhǔn)： 瞿 偉 批準(zhǔn)日期：2012年2月28日 受控狀態(tài)：R受控/□非受控分發(fā)號：持有人：發(fā)布日期：2012年3月 1日 實(shí)施日期：2012年3月1日 四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司煤質(zhì)檢測中心 頒布 程 序 文 件文件編號：第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 修訂頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日修　訂　表修訂序號修訂程序文件編號對應(yīng)條號修 訂 內(nèi) 容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期程 序 文 件文件編號：第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 目錄頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日程序文件目錄序號程序文件編號文件名稱頁碼1GFDMJ/CX01012012《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》52GFDMJ/CX01022012《質(zhì)量手冊管理程序》83GFDMJ/CX01032012《實(shí)驗(yàn)室誠信度的保證程序》104GFDMJ/CX01042012《文件控制和維護(hù)程序》125GFDMJ/CX01052012《要求、標(biāo)書和合同的評審程序》166GFDMJ/CX01062012《分包控制程序》197GFDMJ/CX01072012《服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》218GFDMJ/CX01082012《服務(wù)客戶管理程序》239GFDMJ/CX01092012《投訴處理程序》2610GFDMJ/CX01102012《不符合檢測工作的預(yù)防、控制、糾正程序》2811GFDMJ/CX01112012《例外允許偏離程序》3212GFDMJ/CX01122012《記錄控制程序》3413GFDMJ/CX01132012《內(nèi)部審核程序》3814GFDMJ/CX01142012《管理評審程序》4115GFDMJ/CX01152012《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》4416GFDMJ/CX01162012《人員培訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管理程序》4617GFDMJ/CX01172012《檢測環(huán)境控制程序》4918GFDMJ/CX01182012《實(shí)驗(yàn)室安全和內(nèi)務(wù)管理程序》5119GFDMJ/CX01192012《檢測方法及方法確認(rèn)程序》5420GFDMJ/CX01202012《測量不確定度評定程序》5821GFDMJ/CX01212012《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)管理程序》6422GFDMJ/CX01222012《儀器設(shè)備管理程序》6723GFDMJ/CX01232012《量值溯源程序》7324GFDMJ/CX01242012《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用和管理程序》7525GFDMJ/CX01252012《期間核查控制程序》7726GFDMJ/CX01262012《樣品復(fù)驗(yàn)管理程序》8027GFDMJ/CX01272012《樣品管理程序》82程 序 文 件文件編號：第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 目錄頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日程序文件目錄序號程序文件編號文件名稱頁碼28GFDMJ/CX01282012《檢測工作程序》8529GFDMJ/CX01292012《現(xiàn)場檢測工作程序》8830GFDMJ/CX01302012《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》9031GFDMJ/CX01312012《檔案管理程序》9332GFDMJ/CX01322012《檢測報(bào)告控制程序》9533GFDMJ/CX01332012《采樣管理程序》10034GFDMJ/CX01342012《新開展項(xiàng)目控制程序》10235GFDMJ/CX01352012《檢驗(yàn)事故處理程序》10436GFDMJ/CX01362012《實(shí)驗(yàn)室間比對能力驗(yàn)證程序》106程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01012012第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日一、目 的為了保證本實(shí)驗(yàn)室的公正性，保護(hù)客戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密、被測樣品及檢測數(shù)據(jù)等的所有權(quán)以及客戶不愿向外透露的其他信息。二、范 圍本實(shí)驗(yàn)室保密范圍的保密或管理工作包括：、送檢的樣品及客戶要求保密的技術(shù)資料、信息；、檢測結(jié)果及檢測報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告、重大試驗(yàn)事故分析報(bào)告的內(nèi)容；；；；。三、職 責(zé)保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，保密員由相關(guān)技術(shù)人員兼任，負(fù)責(zé)監(jiān)督保密程序執(zhí)行，涉及保密內(nèi)容的所有工作人員均有保密的責(zé)任。四、程 序，應(yīng)按照《質(zhì)量手冊》的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護(hù)客戶的機(jī)密資料和所有權(quán)。、樣品室應(yīng)實(shí)行加鎖管理。，洽談業(yè)務(wù)在接待室進(jìn)行，未經(jīng)許可或無綜合業(yè)務(wù)室人員陪同，不得擅自進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)域、樣品室。，工作人員不可進(jìn)入與本職工作無關(guān)的樣品室、檢測室；不得直接或間接地查看、詢問與己無關(guān)的被檢樣品和原始記錄及檢測情況。、傳真、電子郵件等方式送報(bào)告檢測結(jié)果、檢測報(bào)告時(shí)，委托方應(yīng)在《試驗(yàn)委托單》備注欄中注明傳送方式，包括郵寄、電話、傳真以及具體接受單位、接受人、接受時(shí)間或保密要求（如設(shè)置密碼等方式）。程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01012012第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日，為維護(hù)委托方的保密要求，具體可以指定保密員進(jìn)行操作?！对囼?yàn)委托單》中客戶要求或商定的接受時(shí)間，及時(shí)發(fā)送檢測報(bào)告或檢測結(jié)果。注意發(fā)送前應(yīng)通過電話聯(lián)系，核實(shí)接受人、接受單位。，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評教育或行政處分，后果嚴(yán)重、惡劣者直接追究法律責(zé)任。，不準(zhǔn)將文件帶至公共場所和家中，防止泄密。，會(huì)議記錄應(yīng)按保密規(guī)定保管處理，不可亂放或自行處理。五、附表或記錄 GFDMJ/CX0101FB012012《郵寄報(bào)告清單》六、相關(guān)程序文件 GFDMJ/CX01042012《文件控制和維護(hù)程序》 GFDMJ/CX01212012《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)管理程序》 GFDMJ/CX01312012《檔案管理程序》程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01022012第 1 頁 共2 頁 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊管理程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日一、目 的質(zhì)量手冊的管理主要是對其進(jìn)行控制并保持其現(xiàn)行有效，明確管理者和持有者的責(zé)任。二、范 圍適用于本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊的編制、修訂、改版和使用。三、職 責(zé)，負(fù)責(zé)組織其編制、發(fā)放、宣貫、借閱、回收、歸檔并監(jiān)督執(zhí)行。 質(zhì)量手冊由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)施。 當(dāng)質(zhì)量手冊編制或作出重大修訂后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。四、程 序 編制和審批，按實(shí)驗(yàn)室主任指令組織編制質(zhì)量手冊初稿。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和綜合室對質(zhì)量手冊初稿進(jìn)行討論，專門會(huì)議審定，記錄由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)存檔?！段募刂坪途S護(hù)程序》進(jìn)行。 質(zhì)量手冊的版本和修訂（一本）和副本（若干本），受控和非受控。正本和副本，受控和非受控均應(yīng)在首頁加注相應(yīng)的標(biāo)記。，受控正本存檔。手冊內(nèi)容需作更改時(shí)，應(yīng)首先對受控正本進(jìn)行更改，其后再對受控副本進(jìn)行跟蹤更換。更換下來的手冊或手冊插頁應(yīng)及時(shí)加注“作廢”標(biāo)識，歸檔保存或者銷毀。，不作發(fā)放編號。 遇到下列情況應(yīng)考慮對手冊進(jìn)行改版：程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01022012第 2 頁 共2 頁 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊管理程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日1）認(rèn)可準(zhǔn)則改版；2）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；3）檢測標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)能力發(fā)生重大變化；4）評審中出現(xiàn)較大管理體系問題；5）法律法規(guī)變化。 遇有以下情況，手冊應(yīng)予修訂：1）實(shí)際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊條款不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)工作或有不完善之處；2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行；3）現(xiàn)行手冊的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾；4）內(nèi)審和評審中認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)整。程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01032012第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：實(shí)驗(yàn)室誠信度的保證程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日一、目 的確保本中心全體員工不受任何來自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本中心對檢測結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠實(shí)性。二、范 圍適用于本實(shí)驗(yàn)室所有檢測活動(dòng)。三、職 責(zé) 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)發(fā)布實(shí)驗(yàn)室公正性聲明，對公正、誠信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任； 實(shí)驗(yàn)室全體員工按公正性聲明要求開展檢測活動(dòng)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢測工作誠信度進(jìn)行監(jiān)督。四、程 序　為了鑒別潛在的利益沖突，中心主任應(yīng)根據(jù)本中心監(jiān)測工作特點(diǎn)，界定對檢測結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全中心監(jiān)測活動(dòng)公正性的具體要求。 中心主任應(yīng)取得四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)對我中心檢測活動(dòng)公正性的理解和支持，并由總經(jīng)理出具不對本中心工作實(shí)施財(cái)務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確保本中心對檢測結(jié)果判斷獨(dú)立性和誠實(shí)性的公告(或聲明)。 全中心員工在檢測活動(dòng)中應(yīng)自覺遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會(huì)降低本中心技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和監(jiān)測誠信度的活動(dòng)，保證監(jiān)測結(jié)果和監(jiān)測報(bào)告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的影響。 在檢測工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評審過程中，如發(fā)現(xiàn)檢測工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、從而影響了本中心誠信度時(shí)，中心主任應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重程度及時(shí)對責(zé)任人進(jìn)行教育或處罰，同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人啟動(dòng)《不符合的檢測工作的預(yù)防、控制、糾正程序》。五、附表或記錄程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01032012第 2頁 共 2 頁 標(biāo) 題：實(shí)驗(yàn)室誠信度的保證程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日六、相關(guān)程序文件 GFDMJ/CX01102012 《不符合檢測工作的預(yù)防、控制、糾正程序》程 序 文 件文件編號：GFDMJ/CX01042012第 1 頁 共 4 頁 標(biāo) 題：文件控制和維護(hù)程序 第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2012年03月01日一、目 的控制本公司管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件；并定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。二、范 圍適用于本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部制定和形成的和來自外部的與檢測工作有關(guān)的法規(guī)性文件、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)資料的控制。三、職 責(zé)　實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)；　技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件的編制和批準(zhǔn)；　質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核；　各科室負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核；　綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)文件的日常管理和控制。四、程 序　文件分