【正文】 肥城金塔機械有限公司管理體系程序文件質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化程序文件匯編 版次：第A/0版編寫：審核：批準： 2009年2月2日發(fā)布 2009年2月2日實施肥城金塔機械有限公司 發(fā)布程序文件目錄序號頁碼程序文件名稱程序文件編號對應國家標準QMSEMSOHSMS12文件控制程序JT/CX00125記錄控制程序JT/CX00237環(huán)境因素識別與評價控制程序JT/CX003412危險源辯識與評價控制程序JT/CX004515法律法規(guī)和其他要求控制程序JT/CX005617目標指標與管理方案控制程序JT/CX006720信息交流控制程序JT/CX007823相關方控制程序JT/CX008925管理評審控制程序JT/CX0091019人力資源控制程序JT/CX0101132標識和可追溯性控制程序JT/CX0111236采購控制程序JT/CX0121339運行控制程序JT/CX0131440危險化學品控制程序JT/CX0141545職業(yè)病控制程序JT/CX0151647節(jié)能降耗控制程序JT/CX0161749清潔生產控制程序JT/CX0171850污染物管理控制程序JT/CX0181953產品設計和開發(fā)控制程序JT/CX0192059應急準備與響應控制程序JT/CX0202162生產和服務提供控制程序JT/CX0212266監(jiān)視和測量設備控制程序JT/CX0222370顧客滿意度測量控制程序JT/CX0232472危險作業(yè)管理控制程序JT/CX0242575內部審核控制程序JT/CX0252678法律法規(guī)符合性控制程序JT/CX0262780產品的監(jiān)視和測量控制程序JT/CX0272882不符合控制程序JT/CX0282984績效測量與監(jiān)視控制程序JT/CX0293088糾正與預防措施控制程序JT/CX0303190事故管理控制程序JT/CX031文件控制程序（JT/CX001）1 目的對管理體系所要求的文件進行控制，確保各部門使用的文件規(guī)范并有效。2 適用范圍適用于公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件和資料的控制。3 職責 綜合部是本程序的主管歸口部門，負責本程序的制定、修改和監(jiān)督考核； 總經理負責《管理手冊》的批準、發(fā)布； 管理者代表負責《管理手冊》的審核和《程序文件》的批準、發(fā)布；《管理手冊》編寫、修改、發(fā)放和管理； 程序文件由各部門負責編寫、修改，部門經理負責審核，綜合部負責發(fā)放和管理； 各部門負責本部門第三層次文件的編寫、修改、發(fā)放和管理，分管副總負責批準。4 工作程序 文件的分類一類文件：《管理手冊》；二類文件：《程序文件》； 三類文件： 作業(yè)指導書、操作規(guī)程、國家/行業(yè)標準等。 文件的編制、批準 一類文件《管理手冊》由技術部編寫，管理者代表審核，總經理批準； 二類文件《程序文件》由各部門負責編寫和修訂，部門經理審核，管理者代表批準； 三類文件，由部門編寫、修改、發(fā)放和管理，分管副總負責批準。 文件的編號與發(fā)放a) 《管理手冊》的編號如下：JT/GS□□□□□□編號含義為：文件類別版次發(fā)布年度號“JT/GS”含義為“金塔/管理手冊”b) 《程序文件》的編號如下：JT/CX□□□編號含義為：文件類別順序號“JT/CX”含義為“金塔/程序文件”c) 作業(yè)文件（作業(yè)指導書、操作規(guī)程等）的編號如下：JT/ZY□□□□□編號含義為：文件類別部門代號順序號“JT/ZY”含義為“金塔/作業(yè)”d)質量記錄編號如下：JT/JL□□□□□編號含義為：文件類別部門代號表格順序號“JT/JL”含義為“金塔/質量記錄”e) 各部門代號規(guī)定如下：技術部：JZ 企管部：QG 生產部：SC 經營部：JY；；、二、三類文件接收和發(fā)放均應使用“文件發(fā)放和回收記錄”。 文件的管理 建立“文件發(fā)放和回收記錄”各單位應建立本部門的“文件發(fā)放和回收記錄”，并對其變動情況實行動態(tài)管理，隨時掌握文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和有效版本，保證各使用場所文件的適宜性和有效性。 文件的借閱借閱一、二、三類文件應填寫 “文件/記錄借閱記錄”，經文件保管部門的負責人批準后，即可借閱，涉密文件要經分管副總批準。 文件的復制復制一、二、三類文件經文件的發(fā)放部門負責人批準后即可復制，文件的發(fā)放部門應對復制件進行核對和標識，確保清晰無誤。體系文件在丟失或破損嚴重影響使用時，使用人應向文件的發(fā)放部門申請補領新文件，經發(fā)放部門負責人批準后，即可領取新文件，新文件的受控號仍然使用原文件的受控號。破損文件應同時上交發(fā)放部門。當公司內部機構調整或人員變更時，應做好文件交接工作。 作廢文件的銷毀和留用、二、三類文件，由文件制定部門負責收回，并在 “文件發(fā)放和回收記錄”上做好記錄，各單位銷毀文件，及時登記在“文件/記錄銷毀清單”上，并附“文件/記錄銷毀申請單”；，由留用部門提出申請，技術部批準，在文件首頁上加蓋“作廢文件”印章，并在“文件發(fā)放和回收記錄”上做好記錄，由申請留用部門保管。 文件的保管、歸檔文件保管、歸檔應編目整齊，保存完好，各部門在撤銷、合并時，應將全部文件向上一級文件管理部門移交。 文件的更改、作廢 文件修訂或更改時，由原編寫部門填寫“文件/記錄修改申請單”，由原審批部門和人員負責。當原編寫或審批部門因機構調整已被撤消時，由具有相應職能的部門和人員負責，但必須獲取原審批所需的背景資料； 一、二、三類文件的更改方式采用劃改或換頁：部分更改采用“劃改”的方法，在原有文件相應條款處進行修改。即在原有文字上劃兩道橫線，并在原有文字的適當位置寫出更改后的內容；：為保持文件的嚴肅性和便于閱讀，文件累計更改面積不得大于該頁有效面積的1/4或劃改次數(shù)不得超過4次，否則必須作換頁處理。 每年綜合部負責組織對公司體系文件的有效性進行評審，必要時按照本程序條款的有關規(guī)定予以修改。5 相關文件和記錄《管理手冊》《記錄控制程序》記錄控制程序（JT/CX002）1目的通過對記錄進行有效的控制和管理，提供管理體系有效運行的客觀證據(jù)，為驗證、制定糾正與預防措施提供依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于公司管理體系記錄的管理。3 職責。負責監(jiān)督指導各部門建立、保存和管理有關的記錄，建立公司程序文件規(guī)定的記錄清單；、上報、標識、編號、歸檔、保存和處理工作，并按本程序規(guī)定的要求具體實施記錄的控制、管理、監(jiān)督和檢查指導。4 工作程序：管理體系文件中規(guī)定提供的記錄以及在管理體系運行中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等），也包括來自供方的記錄；：各種管理記錄、操作記錄、監(jiān)視和測量記錄和報告等。 按記錄設置的項目逐項填寫，不得缺項。某些項目不需要填寫時，必須用“/”明示； 填寫記錄時，一律用鋼筆或簽字筆填寫。填寫時字跡要清晰、整齊、能準確識別，填寫人員簽名時必須簽全名； 記錄的內容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準確、語言要簡練，收集和保存的記錄及顧客提供的記錄可以使用復印件；，各種操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應隨時整理，不得后補、偽造； 記錄填寫完，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、可追溯性，并為制定糾正與預防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經證實原有記錄不準確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進行更改，但應保留原有記錄的可識別性。凡涂、貼、刮方式改動的記錄一律作廢。 記錄的管理根據(jù)《文件控制程序》進行編號。 記錄的編制、修改、廢止填寫“記錄表格編制/修改申請表”，附空白記錄表格，經主管部門批準方可使用。記錄跨部門需要整合，由使用部門提出，分管副總批準后實施，相關部門落實。各部門應根據(jù)使用記錄的情況，建立本部門總的“文件/記錄清單”，并附空白表格，及時更新，確保使用有效版本。 記錄的貯存和保管，并分類明確，貯存在適宜環(huán)境中，防止變質、損壞、丟失；，做好交接工作；、三年、五年和長期保存四個檔次。如超過保存期限時，確認無利用價值后，記錄保管部門填寫“文件/記錄銷毀申請單”，經批準后方可銷毀。記錄保管部門同時建立“文件/記錄銷毀清單”。 記錄的借閱,方可借閱。若與借閱的記錄內容無直接關系的人員，無權借閱。借閱人員須填寫“文件/記錄借閱記錄”；，不準在記錄上私自涂改或撕毀，保持記錄的完整和清潔，由各部門記錄管理人負責對借閱歸還的記錄進行檢查，檢查是否有拆頁、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以上問題時，要追究其借閱者的責任； 顧客借閱記錄時，需經記錄保存部門批準后方可辦理借閱手續(xù)。5 相關文件和記錄《文件控制程序》環(huán)境因素識別與評價控制程序（JT/CX003）1 目的為了動態(tài)的識別和評價公司的各項生產活動、產品和服務的環(huán)境因素，根據(jù)“預防為主、防治結合”的原則，確定重要環(huán)境因素，制定本程序。2 適用范圍本程序適用于公司范圍內涉及活動、產品和服務中的環(huán)境因素的識別與評價工作，也適用于對相關方施加影響的環(huán)境因素的識別與評價工作。3 職責“環(huán)境因素清單”、“重要環(huán)境因素清單”的審批；、登記、更新工作；、評價與更新本部門有關的環(huán)境因素。4 工作程序 識別的范圍：體系涉及的活動、產品、服務環(huán)境因素和相關方有關的活動、產品和服務中可望施加影響的環(huán)境因素。 識別環(huán)境因素時要考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；正常、異常和緊急三種狀態(tài)，識別內容要考慮以下主要方面：；；；；；（如熱、輻射振動）；；（如大小、形狀、顏色、外觀）；、包裝、運輸、使用、報廢過程中的環(huán)境因素）。以生命周期分析、清潔生產和污染預防的思想為指導，采用過程分析方法、現(xiàn)場觀察法以及問卷調查法相結合的辦法識別環(huán)境因素。；、業(yè)務活動和確定的有關人員活動、產品和服務的過程對本部門的環(huán)境因素排查，填寫本部門“環(huán)境因素排查表”，并通過現(xiàn)場觀察或問卷調查補充和完善，形成本部門“環(huán)境因素清單”；“環(huán)境因素清單”經負責人批準后交生產部，并留存本部門一份；生產部在各部門“環(huán)境因素清單”基礎上，分析匯總成“公司環(huán)境因素清單”報管理者代表批準。 重要環(huán)境因素評價、恢復功能、發(fā)生頻率、相關方利益；；、法規(guī)、規(guī)章、標準和其他環(huán)境要求；、能源、資源管理、化學危險品、土地復墾、水土保持等方面的規(guī)章和要求；（改變環(huán)境影響的技術難度、經濟承受能力、 對公司公共形象的影響等）。 評價方法采用是非判斷法與綜合打分法相結合進行評價。對資源、能源的消耗，只采用是非判斷法判斷；對其他環(huán)境因素先采用是非判斷法，判斷結果為1者，再采用綜合打分法進行評價。 下列情況直接判斷為重要環(huán)境因素?！皣椅ｋU廢物名錄”的固體廢棄物；、電、煤、油、鋼材的消耗。 綜合打分法:對“環(huán)境因素清單”中的環(huán)境因素，根據(jù)實際情況。從下列一個或多個評價因子上進行打分，根據(jù)評價的項數(shù)n，取各項評價因子評分值之和，即Mn=1）+2）+3）+4）+5）+6）進行評價。若Mn 3n即定為重要環(huán)境因素。1）環(huán)境影響發(fā)生頻率等級發(fā) 生 頻 率評分Ⅰ頻繁發(fā)生，連續(xù)發(fā)生至每日發(fā)生5Ⅱ經常發(fā)生，每日少于一次至每周一次4Ⅲ每周一次至每月一次3Ⅳ很少發(fā)生，每月少于一次至每年一次2Ⅴ不發(fā)生、幾乎不發(fā)生，一年以上一次12）法律法規(guī)符合程度等級內容評分Ⅰ超標5Ⅱ接近標準3Ⅲ未超標準13）影響程度級別影響程度評分Ⅰ影響范圍大或有毒有害5Ⅱ影響范圍中或無毒無害3Ⅲ影響范圍小且無毒無害14）環(huán)境影響恢復能力級別恢復能力評分Ⅰ一年以上才可恢復或不可恢復5Ⅱ半年至一年可恢復4Ⅲ一月至半年可恢復3Ⅳ一周至一月可恢復2Ⅴ一天至一周可恢復15）公眾及媒介對影響的關注程度級別關注程度評分Ⅰ社會極度關注5Ⅱ地區(qū)極度關注4Ⅲ地區(qū)關注3Ⅳ社會關注2Ⅴ不為關注16）改變環(huán)境影響的技術難度和經濟承受能力等級技術難度評分Ⅰ技術難度大或投資巨大5Ⅱ技術難度中或投資較大3Ⅲ技術難度小或投資較小1 評價步驟 各部門將列入“環(huán)境因素清單”中的環(huán)境因素根據(jù)上述評價準則和方法對環(huán)境因素進行評價。確定重要環(huán)境因素，并形成“重要環(huán)境因素清單”，由各部門負責人審批報生產部； 生產部匯總各部門的“重要環(huán)境因素清單”，形成“