【正文】 編號：FJ/AQCX2012 版本/修改狀態(tài)：A/0安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系程序文件(安全管理制度）受控狀態(tài)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)放號碼： 發(fā)布日期：2012年3月30日 實施日期：2012年3月30日北京福吉長安防爆材料鹽城有限責(zé)任公司目 錄序 號文 件 名 稱文 件 編 號頁碼1文件控制程序FJ/AQA0120122記錄控制程序FJ/AQA0220123方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序FJ/AQA0320124安全生產(chǎn)獎懲制度控制程序FJ/AQA0420125安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度控制程序FJ/AQA0520126安全檢查管理制度控制程序FJ/AQA0620127安全生產(chǎn)“五同時“制度控制程序FJ/AQA0720128文件管理制度控制程序FJ/AQA0820129安全培訓(xùn)教育的管理制度控制程序FJ/AQA09201210特種設(shè)備管理制度控制程序FJ/AQA10201211危險作業(yè)審批制度控制程序FJ/AQA11201212電氣臨時線審批制度控制程序FJ/AQA12201213廠內(nèi)交通安全管理制度控制程序FJ/AQA13201214特種設(shè)備作業(yè)人員管理制度控制程序FJ/AQA14201215特種作業(yè)人員管理制度控制程序FJ/AQA15201216供應(yīng)商管理制度控制程序FJ/AQA16201217承包商安全管理制度控制程序FJ/AQA17201218防火安全管理制度控制程序FJ/AQA18201219危險源辨識及評價方法控制程序FJ/AQA19201220建設(shè)項目安全健康管理制度控制程序FJ/AQA20201221勞動防護(hù)用品管理制度控制程序FJ/AQA21201222職業(yè)病預(yù)防管理制度控制程序FJ/AQA22201223勞動合同安全監(jiān)督制度控制程序FJ/AQA23201224女職工和未成年人勞動保護(hù)制度控制程序FJ/AQA24201225事故安全管理制度控制程序FJ/AQA252012附錄：程序文件修改頁文件控制程序（FJ/AQCX012012）1. 目的對公司范圍內(nèi)與安全和職業(yè)健康管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保在各個部門可獲得相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2. 適用范圍本程序適用于本公司所有與安全和職業(yè)健康管理體系有關(guān)的文件，包括適用的外來文件的控制。3. 職責(zé) 安管部；、職業(yè)健康管理體系文件、管理制度編制、標(biāo)識、發(fā)放、歸檔等管理工作；、職業(yè)健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、操作規(guī)程文件標(biāo)識、發(fā)放和歸檔等管理工作 技術(shù)負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同有關(guān)法律、法規(guī)、作業(yè)文件收集、確認(rèn)和編制工作；、安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件收集、確認(rèn)和編制工作； 其他部門負(fù)責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)文件的管理工作。4 工作程序 文件分類公司安全和職業(yè)健康管理體系文件主要包括：a、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 闡明公司安全和職業(yè)健康方針和目標(biāo)，描述了公司安全和職業(yè)健康管理體系，簡稱為A層文件。b、AQ管理體系程序文件 —— 為各有關(guān)部室進(jìn)行安全和職業(yè)健康有關(guān)活動所規(guī)定的途徑，簡稱為A層文件。c、作業(yè)文件——可操作性文件，如：安全或職業(yè)健康管理方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等，簡稱為C層次文件。d、記錄：為活動結(jié)果提供客觀證據(jù)的文字性的材料、表格和圖表等。 文件的編號 文件的編號按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索文件編號由安管部統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一標(biāo)識。編號規(guī)則可分兩大部分，即類號和發(fā)放號。具體編號方法如下：類號：FJ / AQ－SC 發(fā)布年份 表示安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系手冊代號表示安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件表示北京福吉長安防爆材料鹽城有限責(zé)任公司 發(fā)放號：□□ 表示安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系手冊發(fā)放的順序號b、程序文件編號類號：FJ / AQ－CX－□□－發(fā)布年份 程序文件序號 表示程序文件代號 表示安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件表示北京福吉長安防爆材料鹽城有限責(zé)任公司 發(fā)放號： 表示程序文件發(fā)放的順序號c. 作業(yè)性文件編號類號： FJ/ AQ－ZY □□發(fā)布年份表示該種作業(yè)文件類號 表示作業(yè)文件代號 表示安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件 表示北京福吉長安防爆材料鹽城有限責(zé)任公司 發(fā)放號:□□表示該文件發(fā)放的順序號國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范仍用原有編號，不再重新編號。程序文件序號分別用“01”、“02”、“03”……表示。作業(yè)文件類號分別用“01”、“02”、“03”……表示。 文件的版本號和修改狀態(tài)號管理體系文件版次可分第一版、第二版、第三版……，分別用A、B、C……表示。修改狀態(tài)可用3……表示，分別表示第一次修改、第二次修改、第三次修改……。當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動文件的版本號和修改狀態(tài)號，以便于識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，并確保在使用出可獲得相應(yīng)有效版本。 文件的編寫與審批a、《AQ管理體系手冊》、程序文件和管理體系運(yùn)行記錄表格由安管部組織公司有關(guān)人員編寫，其它文件由相關(guān)職能部門組織編寫。b、《AQ管理體系手冊》、程序文件在審批前，安管部應(yīng)組織有關(guān)人員和部門進(jìn)行評審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布.c、其它文件由文件起草人送部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)。d、管理體系文件可用A4紙打印成文，也可用電子文檔存盤。 文件的發(fā)放和領(lǐng)用a、 公司安全管理體系文件分“受控”和“非受控”兩種文本，受控文件必須標(biāo)注分發(fā)號和加蓋“受控”章。b、 受控文件經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，文件主管部門應(yīng)按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。c、 當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文件主管部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。d、 當(dāng)文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須說明原因。主管部門在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。a、公司文件的更改可采用換頁、杠改兩種方式。若文件更改字?jǐn)?shù)比較少或只有個別語句需要更改，可采用杠改的方式；若文件更改量比較大可采用換頁的方式。b、文件需要更改時，需報安管部批準(zhǔn)。c、文件更改的審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時可由接替其崗位（職務(wù)）的人員審批。d、文件更改批準(zhǔn)后，由安管部實施更改。文件更改后應(yīng)標(biāo)明更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，發(fā)至有關(guān)部門和車間，同時收回作廢的文件。e、安管部每年應(yīng)定期組織對《AQ管理體系手冊》和程序文件進(jìn)行評估，必要時予以修改，執(zhí)行以上有關(guān)條款規(guī)定。 a、安管部應(yīng)制定公司文件清單，并及時發(fā)放，應(yīng)確保各使用場所能夠及時獲得適用的“受控”文件。b、文件使用部門或人應(yīng)監(jiān)督文件持有者正確使用和保管文件，不得涂改和損壞，確保文件清晰，易于識別。不得轉(zhuǎn)借他人，不得丟失。 c、文件使用部門或人若需要復(fù)制文件，應(yīng)經(jīng)安管部批準(zhǔn)后，方可復(fù)制。文件復(fù)制后，質(zhì)管部應(yīng)編制分發(fā)號，文件領(lǐng)用部門或人應(yīng)辦理文件領(lǐng)用手續(xù)。d、當(dāng)采用電子媒體文件時，文件審核人審核后，報文件批準(zhǔn)人進(jìn)行確認(rèn)和備份，準(zhǔn)備發(fā)放的文件應(yīng)進(jìn)行加密，并轉(zhuǎn)換為只讀文件，通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放。需要修改的文件經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，用備份的文件進(jìn)行修改并發(fā)放，原只讀文件刪除。、借閱a、經(jīng)批準(zhǔn)后的管理體系原版文件，由公司質(zhì)管部歸檔，各部門使用的其他作業(yè)性文件由各有關(guān)部室自行歸檔。b、需臨時借（查）閱文件的人員，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意后方可借（查）閱文件，并在指定日期內(nèi)歸還文件，到期的文件由借閱部門及時收回。原版文件—律不外借，防止文件丟失或損壞。a、文件經(jīng)多次更改(修改狀態(tài)從0至9)或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)換版發(fā)布。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。b、作廢的文件由安管部及時收回，并應(yīng)加蓋“作廢”章。若需要銷毀的文件，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，監(jiān)督銷毀。為法律和/或積累知識的目的，需保留的作廢文件， 經(jīng)安管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“保留”章方可留用。a、公司主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期到行業(yè)主管部門、安全監(jiān)督局情報部門和網(wǎng)站收集有關(guān)行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)和公司必須遵守的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)其需在公司內(nèi)部進(jìn)行貫徹執(zhí)行時，送安管部進(jìn)行登記，并加蓋受控印章后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)放或轉(zhuǎn)發(fā)，主管部門應(yīng)跟蹤其有效性,及時更新,確保使用處均為現(xiàn)行有效文件。b、若外來文件為復(fù)印件，應(yīng)由公司分管安全經(jīng)理或總工程師審核其適用性，若該文件適用于公司使用并與原文件一致時，交安管部登記，并加蓋受控印章后辦理發(fā)放手續(xù)。c、若外來文件是國家標(biāo)準(zhǔn)或顧客圖樣應(yīng)由主管部門按本程序有關(guān)要求進(jìn)行控制，主管部門應(yīng)對外來文件控制結(jié)果定期進(jìn)行監(jiān)督和檢查。d、必要時外來文件原版文件應(yīng)交安管部歸檔。其它控制辦法按本程序有關(guān)條款執(zhí)行。記錄控制程序FJ/AQCX0220121．目的為了對記錄進(jìn)行控制和管理，提供安全生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求、安全、職業(yè)健康管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，以及當(dāng)有可追溯性要求時，進(jìn)行追溯，特制訂本程序。2．適用范圍本程序適用于公司各部門在安全、職業(yè)健康管理體系運(yùn)作中開展各項安全、職業(yè)健康活動所應(yīng)建立的各種記錄的控制和管理工作。3．職責(zé)，主要負(fù)責(zé)安全、職業(yè)健康管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄進(jìn)行控制和管理；、單位有關(guān)記錄收集、發(fā)放、填寫和保管工作。本公司記錄主要包括：◆與安全、職業(yè)健康管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄（如：文件中規(guī)定的記錄，體系運(yùn)行過程中所形成的其它記錄，安全、職業(yè)健康監(jiān)測記錄、供方記錄等）；◆過程控制記錄和安全有關(guān)記錄。、職業(yè)健康管理體系文件中規(guī)定的記錄，在文件編制時按規(guī)定要求已編制好。有關(guān)部室在體系運(yùn)行過程需要增加或修改記錄，應(yīng)報分管安全經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。、職業(yè)健康管理體系運(yùn)行記錄的標(biāo)識主要采用編號的辦法。記錄的編號采用“類號”和“順序號”兩種方法?！邦愄枴痹诒砀裥纬珊蠹淳幹仆戤?，“順序號”在記錄形成后再行編制。類號：AQJL□□□ 表示該記錄順序號 表示條款號記錄應(yīng)及時填寫，填寫要做到字跡清晰、字體端正、筆劃清楚、不得涂改，做到內(nèi)容完整，項目齊全，真實準(zhǔn)確；簽字應(yīng)按表格所規(guī)定的人員親筆簽名，不得由他人代簽；需要?dú)w檔的記錄必須用不褪色墨水填寫。、收集和傳遞各部門按《手冊》中管理體系職能分配表分工要求，負(fù)責(zé)本部門、單位體系運(yùn)行有關(guān)記錄的收集、整理和歸檔，若需要傳遞，應(yīng)及時進(jìn)行傳遞。記錄傳遞過程要保證不損壞、不丟失、不擅自修改、偽造或隨意抽撤。 記錄借閱和查閱公司內(nèi)部有關(guān)部門以及有關(guān)人員需要借/查閱記錄時，需經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)。公司以外的單位或個人只能查閱記錄，需要查閱時，需經(jīng)公司分管安全經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)。借/查閱人應(yīng)愛護(hù)資料，按期歸還。不得在記錄上涂改、標(biāo)記。不得損壞、丟失和拖延借閱期。檔案員應(yīng)對歸還的記錄認(rèn)真檢查核對。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向所在部門領(lǐng)導(dǎo)報告，以便及時處理。記錄歸檔后，應(yīng)進(jìn)行編目和歸類，應(yīng)放置在通風(fēng)、干燥的地方進(jìn)行保存，必要時應(yīng)配備檔案柜。記錄在保存期間，應(yīng)經(jīng)常檢查，防止受潮、霉?fàn)€和蟲蛀。應(yīng)根據(jù)記錄的重要程度規(guī)定適宜的保存期，一般性記錄保存期可為為35年。過期后的記錄，經(jīng)分管安全經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行集中銷毀，銷毀應(yīng)設(shè)監(jiān)銷人。特殊記錄的處置按國家有關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序FJ/AQCX0320121．目的制定并實施安全和職業(yè)健康方針、目標(biāo)和指標(biāo)，為安全水平的提高，安全事故和職業(yè)病的預(yù)防以及安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，特制定本程序。2．適用范圍適用于本公司安全和職業(yè)健康方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制定、更改和實施。3．職責(zé)、職業(yè)健康方針，并負(fù)責(zé)安全、職業(yè)健康方針、目標(biāo)和指標(biāo)的批準(zhǔn)工作；；、職業(yè)健康方針、目標(biāo)和指標(biāo)；、職業(yè)健康方針，本部門目標(biāo)和指標(biāo)。4．工作程序、職業(yè)健康方針、職業(yè)健康方針的制定總經(jīng)理應(yīng)以提高安全、職業(yè)健康水平為目的，針對公司實際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方