【正文】 目 錄 目錄 ……………………………………………………………1 質(zhì)量手冊頒布令…………………………………………………3 AA財政局簡介………………………………………………4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)說明………………………………………5 管理者代表任命書………………………………………………6 質(zhì)量手冊管理說明………………………………………………6 質(zhì)量手冊修改頁…………………………………………………7 1 目的與適用范圍…………………………………………………72 引用文件…………………………………………………………83 術(shù)語和定義 …………………………………………………124 質(zhì)量管理體系 …………………………………………………22 總要求 ………………………………………………………22 文件要求 ………………………………………………………225 管理職責(zé) ………………………………………………………25 管理承諾 ………………………………………………………25 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………………………………………25 質(zhì)量方針 ………………………………………………………25 策劃 ……………………………………………………………26 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ……………………………………………27 管理評審 ………………………………………………………286 資源管理 ………………………………………………………30 資源的提供 ……………………………………………………30 人力資源 ………………………………………………………30 基礎(chǔ)設(shè)施 ………………………………………………………31 工作環(huán)境 ………………………………………………………317 財政管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn) ……………………………………………32 財政管理過程的策劃 …………………………………………32 與服務(wù)對象有關(guān)的過程………………………………………33 設(shè)計和開發(fā) ……………………………………………………35 采購 ……………………………………………………………35 財政管理業(yè)務(wù)的提供 …………………………………………36 監(jiān)視和測量裝置的控制 ……………………………………398 測量、分析和改進(jìn) ………………………………………………39 總則 ………………………………………………………… 39 監(jiān)測與測量 ………………………………………………… 40 不合格品控制 ……………………………………………… 42 數(shù)據(jù)分析 …………………………………………………… 43 改進(jìn) ………………………………………………………… 44附錄A: 支持性文件 …………………………………………… 47 附錄B: 質(zhì)量職能分配表……………………………………………48 質(zhì)量手冊頒布令為鞏固我縣財政改革成果，進(jìn)一步提升財政管理質(zhì)量，積極實(shí)踐“依法理財、科學(xué)管理、求實(shí)創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”，努力塑造中聯(lián)財政的良好形象，促進(jìn)財政管理的現(xiàn)代化、規(guī)范化，本局按照《GB/T190012000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立內(nèi)部的質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量手冊對內(nèi)是質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)是本局各科室和全體干部職工開展質(zhì)量管理活動的依據(jù)和行動準(zhǔn)則；對外是本局質(zhì)量管理的承諾，是向服務(wù)對象證明財政管理服務(wù)質(zhì)量的保證能力和開展質(zhì)量管理活動的持續(xù)改進(jìn)能力?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，全體干部、職工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 局長： 2000年 10 月 25 日 AA財政局簡介AA財政局是AA主管財政工作的政府組成部門。本局目前內(nèi)設(shè)辦公室、人教監(jiān)察科、政策法規(guī)科、預(yù)算科、國庫科、社會保障科、綜合科、農(nóng)財農(nóng)稅科、會計管理科、企業(yè)財務(wù)科、國有資產(chǎn)綜合管理科、財政監(jiān)督檢查科及下屬信息中心。本局現(xiàn)有干部職工68人，其中大專以上文化程度59人。近幾年來，本局堅持秉公理財、開源節(jié)流、確保平衡的原則，努力為全縣人民當(dāng)好家，理好財，確保了各行政事業(yè)單位人員的工資發(fā)放，確保了社會保障資金的及時到位，確保了全縣機(jī)關(guān)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使財政資金得到了有效合理的運(yùn)用。同時，從AA實(shí)際出發(fā)，與時俱進(jìn)，開拓進(jìn)取，銳意創(chuàng)新，不斷深化財稅改革，充分發(fā)揮財政“四兩撥千斤”的功能，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項事業(yè)的發(fā)展。1999年全縣實(shí)現(xiàn)財政總收入108986 萬元，按可比口徑計算比上年增長66 %，財政總支出67820萬元，按可比口徑計算，比上年增長49%。在收入增長的同時，財政隊伍建設(shè)也取得了可喜的成就，涌現(xiàn)了一大批先進(jìn)集體和先進(jìn)個人，所取得的成績得到了上級的表彰，財政良好的群體形象和個體形象已在群眾中牢固樹立。地址：AA 郵編：9932209電話： 傳真: 依法理財 科學(xué)管理 求實(shí)創(chuàng)新 優(yōu)質(zhì)服務(wù)依法理財： 依法理財是財政工作的核心與方向，是財政工作人員的基本準(zhǔn)則和職責(zé)，是實(shí)現(xiàn)財政作用的重要保證。 堅持“四兩撥千斤”的理財機(jī)制，提高財政性資金使用效益，逐步建立穩(wěn)固的財政收支體系，規(guī)范的財政執(zhí)法體系和有效的財政監(jiān)督體系。 財政機(jī)關(guān)必須在法定的職權(quán)內(nèi)，根據(jù)法定依據(jù)和程序，依法實(shí)施財政管理。科學(xué)管理： 樹立現(xiàn)代的管理理念，運(yùn)用先進(jìn)的管理工具，引進(jìn)先進(jìn)的管理方式，建立“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、高效簡便、規(guī)范應(yīng)用、便于管理”的財政質(zhì)量管理體系，使財政業(yè)務(wù)流程科學(xué)、規(guī)范，易于操作。 建立職責(zé)明確、分工合理的崗位責(zé)任制，強(qiáng)化制度管理，充分調(diào)動全局人員的積極性，做到人盡其才、人盡其職。 以建立社會主義公共財政的體制框架為目標(biāo)，圍繞“一個龍頭、二個結(jié)合、三個分離”（以預(yù)算改革為龍頭，預(yù)算內(nèi)、外資金相結(jié)合，資產(chǎn)管理和財務(wù)管理相結(jié)合，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督相分離）的財政管理改革方針，實(shí)現(xiàn)財政管理的規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化，不斷提升財政管理質(zhì)量。求實(shí)創(chuàng)新： 堅持理論創(chuàng)新和實(shí)踐創(chuàng)新相結(jié)合，敢干實(shí)踐，勇于探索，認(rèn)真開展調(diào)查研究，摸清地方經(jīng)濟(jì)脈搏，充分發(fā)揮財政職能，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和各項事業(yè)的發(fā)展。 堅持與時俱進(jìn)、改革創(chuàng)新，爭創(chuàng)一流，財政管理水平要達(dá)全省乃至全國先進(jìn)水平。優(yōu)質(zhì)服務(wù)： 在堅持依法行政的前提下，改進(jìn)服務(wù)內(nèi)涵與方式，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，為服務(wù)對象提供優(yōu)質(zhì)、文明、高效、快捷的服務(wù)，努力滿足服務(wù)對象需求并盡力超越服務(wù)對象的期望。 尊重和維護(hù)服務(wù)對象的合法權(quán)益，樹立財政機(jī)關(guān)的良好形象，當(dāng)好政府的理財人。 質(zhì)量目標(biāo) 年 份 指 標(biāo)2002年基本指標(biāo)地方財政收入預(yù)算完成率100%以上地方財政支出預(yù)算完成率100%以內(nèi)縣人大建議、政協(xié)提案答復(fù)基本滿意率100%財政規(guī)范性文件制定符合法律法規(guī)率100%內(nèi)部違法違紀(jì)案件發(fā)生數(shù)0政務(wù)公開率（規(guī)定公開）100%來信來訪辦理率100%干部學(xué)歷程度45周歲以下干部大專以上學(xué)歷占全部正式職工數(shù)90%以上干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)平均合格率95%服務(wù)承諾兌現(xiàn)率100%服務(wù)對象滿意率95%科室指標(biāo)文書處理準(zhǔn)確率 BG98%信息工作先進(jìn)集體項目數(shù) BG2項內(nèi)部檢查通報次數(shù)RJ18行政訴訟敗訴率 FG0預(yù)算資金撥付及時準(zhǔn)確率GK100%社?；饟芨都皶r準(zhǔn)確率 SB100%銀行賬戶開設(shè)審批率 ZH100%票據(jù)準(zhǔn)購證審批率 ZH100%農(nóng)業(yè)稅征收率 NC100%農(nóng)業(yè)稅減免稅減免到戶率 NC100%農(nóng)業(yè)稅票證管理安全率 NC100%企業(yè)財務(wù)決算抽查率QC10%會計從業(yè)資格年檢率 KG95%以上年報決算報表完成率 GZ100%以上財政案件檢查完成率 CJ100%數(shù)據(jù)備份率XX100%質(zhì)量目標(biāo)說明一、基本指標(biāo)說明 a）地方財政收入預(yù)算完成率是指地方財政收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)的比例。 b）地方財政支出預(yù)算完成率是指地方財政支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)的比例。 c）縣人大議案、政協(xié)提案答復(fù)基本滿意率是指本局承辦的人大議案和政協(xié)提案達(dá)到的滿意程度，是達(dá)到基本滿意以上的議案、提案數(shù)與承辦的議案、提案數(shù)之間的比例。 d）財政規(guī)范性文件制定符合法律法規(guī)率。是指本局制定的每一個規(guī)范性文件都要符合法律法規(guī)的規(guī)定，是符合法律法規(guī)的規(guī)范性文件數(shù)與所有規(guī)范性文件數(shù)的比例。 e）內(nèi)部違法違紀(jì)案件發(fā)生數(shù)，是指受到黨、政紀(jì)處分或司法機(jī)關(guān)立案查處的案件發(fā)生數(shù)。 f）政務(wù)公開率，是指實(shí)際公開的政務(wù)內(nèi)容項目數(shù)與按照規(guī)定應(yīng)公開的政務(wù)內(nèi)容項目數(shù)的比例。 g）來信來訪辦理率，是指來信來訪承辦次數(shù)與來信來訪的次數(shù)的比例。 h）干部內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)平均合格率，是指內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格人數(shù)與實(shí)際參加人數(shù)的比例。（全年多次的取平均數(shù)） i）服務(wù)承諾兌現(xiàn)率是指承諾時限已辦妥的事項件數(shù)與承諾時限內(nèi)應(yīng)辦事項件數(shù)的比例。j）服務(wù)對象滿意率是指通過走訪、座談組織問卷調(diào)查等形式回收的問卷中滿意戶數(shù)與收回戶數(shù)的比例。二、科室指標(biāo)說明 a）文書處理準(zhǔn)確率，是指處理準(zhǔn)確的文書數(shù)與處理的文書總數(shù)之比，由辦公室負(fù)責(zé)。 b）信息工作先進(jìn)集體數(shù)，是指信息工作在各級評比獲得縣級以上先進(jìn)集體稱號的數(shù)目，由辦公室負(fù)責(zé)，各科室協(xié)辦。 c）內(nèi)部檢查通報次數(shù)，是指由局督查小組組織的對內(nèi)部各項制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并實(shí)行通報的次數(shù)，由人教監(jiān)察科負(fù)責(zé)。 d）行政訴訟敗訴率，是指被行政相對人提起訴訟的敗訴案件數(shù)與所有行政訴訟案件數(shù)的比例，由政策法規(guī)科負(fù)責(zé)，職能科室協(xié)辦。e）預(yù)算資金撥付及時準(zhǔn)確率，是指預(yù)算單位預(yù)算資金及時準(zhǔn)確撥付數(shù)與預(yù)算單位預(yù)算指標(biāo)數(shù)之比，由國庫科負(fù)責(zé)。f）社?；饟芨都皶r準(zhǔn)確率，是指及時準(zhǔn)確撥付的各類基金次數(shù)與應(yīng)撥付的各類基金總次數(shù)之比，由社?？曝?fù)責(zé)。g）銀行帳戶開設(shè)審批率是指符合條件實(shí)際審批數(shù)與應(yīng)審批數(shù)之比，由綜合科負(fù)責(zé)。h）票據(jù)準(zhǔn)購證審批率是指符合條件實(shí)際批準(zhǔn)數(shù)與應(yīng)審批數(shù)之比，由綜合科負(fù)責(zé)。i）農(nóng)業(yè)稅征收率是指農(nóng)業(yè)稅實(shí)際征收數(shù)與農(nóng)業(yè)稅應(yīng)征數(shù)之比，由農(nóng)財農(nóng)稅科負(fù)責(zé)。j）農(nóng)業(yè)稅減免稅減免到戶是指實(shí)際減免戶數(shù)與應(yīng)減免戶數(shù)之比。k）農(nóng)業(yè)稅票證管理安全率是指農(nóng)業(yè)稅票證帳實(shí)相符情況，也即安全保管數(shù)與應(yīng)保管數(shù)之比，由農(nóng)財科負(fù)責(zé)。l）企業(yè)財務(wù)決算抽查率是指企業(yè)財務(wù)決算抽查戶數(shù)與總戶數(shù)之比，由企業(yè)財務(wù)科負(fù)責(zé)。m）會計從業(yè)資格年檢率是指參加年檢人數(shù)與持證人數(shù)的比例，由會計管理科負(fù)責(zé)。n）年度決算報表完成率是指實(shí)際報送單位數(shù)與應(yīng)報送單位數(shù)之比，由國資科負(fù)責(zé)。o）財政案件檢查完成數(shù)是指實(shí)際完成檢查數(shù)與計劃檢查數(shù)之比，由財政監(jiān)督科負(fù)責(zé)，有關(guān)科室協(xié)辦。p）數(shù)據(jù)備份率是指實(shí)際應(yīng)備份數(shù)與應(yīng)備份數(shù)之比，由信息中心負(fù)責(zé)。 管理者代表任命書關(guān)于任命嚴(yán)格同志為管理者代表的任命書 為了有利于更好地建立、實(shí)施和保持AA財政局的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，特任命嚴(yán)格同志為管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)財政局的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的管理工作，以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。 局長： 年 月 日 質(zhì)量手冊管理說明、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)與科室職責(zé)、質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用以及《GB/T190012000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中本組織適用條款的規(guī)定。 本質(zhì)量手冊由ISO9000工作組負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，局長批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。、各科室負(fù)責(zé)人以及有關(guān)人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。、使用、更改、換版由辦公室按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。 質(zhì)量手冊更改頁序號章/節(jié)號版本修改狀態(tài)修改內(nèi)容摘要提出修改人批準(zhǔn)人日期