【正文】 的落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行； b) 負(fù)責(zé)做好內(nèi)部溝通工作； c) 負(fù)責(zé)本部門不合格品的控制和處置； d) 負(fù)責(zé)本部門的文件和記錄控制； e) 負(fù)責(zé)收集與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)對(duì)象信息及相關(guān)數(shù)據(jù)分析； f) 負(fù)責(zé)執(zhí)行通用程序和與本部門工作相關(guān)的程序以及作業(yè)指導(dǎo)書； g) 負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施； h) 負(fù)責(zé)完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 f) 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、耕地占用稅、契稅等農(nóng)業(yè)稅收征收管理、稽查工作； g) 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)稅收計(jì)劃編制、會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)工作； h) 組織指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)稅收征管改革和農(nóng)村“費(fèi)改稅”工作； i) 辦理農(nóng)業(yè)稅收政策減免手續(xù)； j) 管理農(nóng)業(yè)稅收票證。(10) 社會(huì)保障科a) 負(fù)責(zé)衛(wèi)生、民政、勞動(dòng)與社會(huì)保障等部門及所屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理； b) 負(fù)責(zé)分管部門和單位事業(yè)經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)資金管理； c) 負(fù)責(zé)社會(huì)保障資金財(cái)政專戶管理； d) 參與社會(huì)保障制度的改革和政策的研究制定，提出社會(huì)保障資金預(yù)算編制建議； e) 組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督； f) 參與全縣財(cái)政性公共資源的資料匯總審定。(6) 法規(guī)科 a) 負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)政政策法規(guī)的調(diào)查研究、參與起草全局性財(cái)政方面的文件和報(bào)告，協(xié)調(diào)制定財(cái)政政策法規(guī)的實(shí)施意見及辦法； b) 負(fù)責(zé)全局財(cái)政規(guī)范性文件的審核、法規(guī)匯編及備查備案； c) 負(fù)責(zé)全縣財(cái)政普法教育工作； d) 負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議和訴訟案件； e) 參與財(cái)政大要案件的審理和行政處罰工作； f) 負(fù)責(zé)財(cái)政案審委員會(huì)的日常聯(lián)絡(luò)工作。、權(quán)限和溝通 局 長分管局長兼管理者代表 信息中心辦公室人事教育監(jiān)察科政策法規(guī)科預(yù)算科國庫科社會(huì)保障科財(cái)政監(jiān)督檢查科綜合科會(huì)計(jì)管理科農(nóng)財(cái)農(nóng)稅科企業(yè)財(cái)務(wù)科國有資產(chǎn)綜合管理科 注：部分科室的簡稱政策法規(guī)科 簡稱 法規(guī)科 人事教育監(jiān)察科 簡稱 人教監(jiān)察科 財(cái)政監(jiān)督檢查科 簡稱 財(cái)政監(jiān)督科 國有資產(chǎn)綜合管理科 簡稱 國資科 :(1)局長職責(zé) a）負(fù)責(zé)本局的全面工作，研究制定本局工作目標(biāo)和計(jì)劃并組織實(shí)施； b）組織制定并批準(zhǔn)本局的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； c）審批并頒布質(zhì)量手冊(cè)，審批程序文件； d）確定本局組織機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)權(quán)限以及資源的分配； e）確保建立有效的內(nèi)部溝通過程，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通； f）以服務(wù)對(duì)象為關(guān)注焦點(diǎn)，在依法理財(cái)?shù)那疤嵯?，確保服務(wù)對(duì)象的需要和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本局的工作要求,予以最大限度滿足； g）組織管理評(píng)審；(2)分管局領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) a）協(xié)助局長開展相關(guān)分管工作； b）協(xié)助制定工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，并協(xié)助組織實(shí)施； c）協(xié)助制定本局的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； d）協(xié)助確定本局組織機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)權(quán)限以及資源的分配； e）協(xié)助建立有效的內(nèi)部溝通過程； f）協(xié)助局長開展管理評(píng)審工作； g) 負(fù)責(zé)審批分管科室的業(yè)務(wù)工作事項(xiàng)； h）負(fù)責(zé)審批相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書?！禛B/T190012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)并考慮法律、法規(guī)和上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)財(cái)政管理工作的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，形成本質(zhì)量手冊(cè)以及相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，明確本局的質(zhì)量管理體系要求和目前質(zhì)量管理體系所需的各項(xiàng)過程的控制要求和作業(yè)方法。局長策劃并確保在本局各科室建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)本局的財(cái)政管理服務(wù)特性，質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 b）認(rèn)真貫徹法律法規(guī)，尊重和維護(hù)服務(wù)對(duì)象的合法權(quán)益；c）確保財(cái)政管理過程滿足規(guī)定要求，提供符合法律法規(guī)和服務(wù)對(duì)象要求的管理與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)對(duì)象滿意。最高管理者是指以局長為首的局領(lǐng)導(dǎo)層。以上由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理。b) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：因?yàn)楸揪值呢?cái)政管理活動(dòng)其結(jié)果均可進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量，該條款對(duì)本局不適用，予以刪減；c) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制：因?yàn)楸揪植恍枰獙?duì)財(cái)政管理服務(wù)安裝監(jiān)視測(cè)量裝置，該條款對(duì)本局不適用，予以刪減。d) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。本局的記錄包括業(yè)務(wù)用記錄和體系運(yùn)行用記錄兩類，有關(guān)記錄表單已在程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中表述；f) 外來文件：指來自上級(jí)機(jī)關(guān)和有關(guān)部門的財(cái)政法律法規(guī)、政策以及與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件等；g) 宣傳資料：指本局制發(fā)的以公開形式向服務(wù)對(duì)象公布的財(cái)政宣傳公告、宣傳資料等；h) 內(nèi)部文件：指本局制發(fā)的除宣傳資料以外的與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公文。、準(zhǔn)確性和規(guī)范性的外包過程（如委托代收、票證印制、宣傳資料印制等），本局按照合格供方的要求對(duì)其實(shí)施控制。本局的過程包括管理職責(zé)，資源管理，財(cái)政分配、調(diào)節(jié)、監(jiān)督等管理職能的實(shí)現(xiàn)以及監(jiān)視、測(cè)量和分析過程等。本局的供方是商品供應(yīng)商、稅收征收單位、（政府性基金、罰沒款、規(guī)費(fèi)）管理單位及上級(jí)財(cái)政部門。2. 引用文件:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語3. 2ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求4.3 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用《GB/T190002000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合財(cái)政機(jī)關(guān)的工作特點(diǎn),對(duì)下列術(shù)語作出定義:a) 產(chǎn)品：指過程的結(jié)果。 局長： 年 月 日 質(zhì)量手冊(cè)管理說明、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)與科室職責(zé)、質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用以及《GB/T190012000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中本組織適用條款的規(guī)定。n）年度決算報(bào)表完成率是指實(shí)際報(bào)送單位數(shù)與應(yīng)報(bào)送單位數(shù)之比，由國資科負(fù)責(zé)。j）農(nóng)業(yè)稅減免稅減免到戶是指實(shí)際減免戶數(shù)與應(yīng)減免戶數(shù)之比。f）社?；饟芨都皶r(shí)準(zhǔn)確率，是指及時(shí)準(zhǔn)確撥付的各類基金次數(shù)與應(yīng)撥付的各類基金總次數(shù)之比，由社?？曝?fù)責(zé)。 b）信息工作先進(jìn)集體數(shù)，是指信息工作在各級(jí)評(píng)比獲得縣級(jí)以上先進(jìn)集體稱號(hào)的數(shù)目，由辦公室負(fù)責(zé)，各科室協(xié)辦。 h）干部內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)平均合格率，是指內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格人數(shù)與實(shí)際參加人數(shù)的比例。是指本局制定的每一個(gè)規(guī)范性文件都要符合法律法規(guī)的規(guī)定，是符合法律法規(guī)的規(guī)范性文件數(shù)與所有規(guī)范性文件數(shù)的比例。 質(zhì)量目標(biāo) 年 份 指 標(biāo)2002年基本指標(biāo)地方財(cái)政收入預(yù)算完成率100%以上地方財(cái)政支出預(yù)算完成率100%以內(nèi)縣人大建議、政協(xié)提案答復(fù)基本滿意率100%財(cái)政規(guī)范性文件制定符合法律法規(guī)率100%內(nèi)部違法違紀(jì)案件發(fā)生數(shù)0政務(wù)公開率（規(guī)定公開）100%來信來訪辦理率100%干部學(xué)歷程度45周歲以下干部大專以上學(xué)歷占全部正式職工數(shù)90%以上干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)平均合格率95%服務(wù)承諾兌現(xiàn)率100%服務(wù)對(duì)象滿意率95%科室指標(biāo)文書處理準(zhǔn)確率 BG98%信息工作先進(jìn)集體項(xiàng)目數(shù) BG2項(xiàng)內(nèi)部檢查通報(bào)次數(shù)RJ18行政訴訟敗訴率 FG0預(yù)算資金撥付及時(shí)準(zhǔn)確率GK100%社?；饟芨都皶r(shí)準(zhǔn)確率 SB100%銀行賬戶開設(shè)審批率 ZH100%票據(jù)準(zhǔn)購證審批率 ZH100%農(nóng)業(yè)稅征收率 NC100%農(nóng)業(yè)稅減免稅減免到戶率 NC100%農(nóng)業(yè)稅票證管理安全率 NC100%企業(yè)財(cái)務(wù)決算抽查率QC10%會(huì)計(jì)從業(yè)資格年檢率 KG95%以上年報(bào)決算報(bào)表完成率 GZ100%以上財(cái)政案件檢查完成率 CJ100%數(shù)據(jù)備份率XX100%質(zhì)量目標(biāo)說明一、基本指標(biāo)說明 a）地方財(cái)政收入預(yù)算完成率是指地方財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)的比例。求實(shí)創(chuàng)新： 堅(jiān)持理論創(chuàng)新和實(shí)踐創(chuàng)新相結(jié)合，敢干實(shí)踐，勇于探索，認(rèn)真開展調(diào)查研究，摸清地方經(jīng)濟(jì)脈搏，充分發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。 財(cái)政機(jī)關(guān)必須在法定的職權(quán)內(nèi)，根據(jù)法定依據(jù)和程序，依法實(shí)施財(cái)政管理。1999年全縣實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入108986 萬元，按可比口徑計(jì)算比上年增長66 %，財(cái)政總支出67820萬元，按可比口徑計(jì)算，比上年增長49%。本局目前內(nèi)設(shè)辦公室、人教監(jiān)察科、政策法規(guī)科、預(yù)算科、國庫科、社會(huì)保障科、綜合科、農(nóng)財(cái)農(nóng)稅科、會(huì)計(jì)管理科、企業(yè)財(cái)務(wù)科、國有資產(chǎn)綜合管理科、財(cái)政監(jiān)督檢查科及下屬信息中心。目 錄 目錄 ……………………………………………………………1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令…………………………………………………3 AA財(cái)政局簡介………………………………………………4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)說明………………………………………5 管理者代表任命書………………………………………………6 質(zhì)量手冊(cè)管理說明………………………………………………6 質(zhì)量手冊(cè)修改頁…………………………………………………7 1 目的與適用范圍…………………………………………………72 引用文件…………………………………………………………83 術(shù)語和定義 …………………………………………………124 質(zhì)量管理體系 …………………………………………………22 總要求 ………………………………………………………22 文件要求 ………………………………………………………225 管理職責(zé) ………………………………………………………25 管理承諾 ………………………………………………………25 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………………………………………25 質(zhì)量方針 ………………………………………………………25 策劃 ……………………………………………………………26 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ……………………………………………27 管理評(píng)審 ………………………………………………………286 資源管理 ………………………………………………………30 資源的提供 ……………………………………………………30 人力資源 ………………………………………………………30 基礎(chǔ)設(shè)施 ………………………………………………………31 工作環(huán)境 ………………………………………………………317 財(cái)政管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn) ……………………………………………32 財(cái)政管理過程的策劃 …………………………………………32 與服務(wù)對(duì)象有關(guān)的過程………………………………………33 設(shè)計(jì)和開發(fā) ……………………………………………………35 采購 ……………………………………………………………35 財(cái)政管理業(yè)務(wù)的提供 …………………………………………36 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ……………………………………398 測(cè)量、分析和改進(jìn) ………………………………………………39 總則 ………………………………………………………… 39 監(jiān)測(cè)與測(cè)量 ………………………………………………… 40 不合格品控制 ……………………………………………… 42 數(shù)據(jù)分析 …………………………………………………… 43 改進(jìn) ………………………………………………………… 44附錄A: 支持性文件 …………………………………………… 47 附錄B: 質(zhì)量職能分配表……………………………………………48 質(zhì)量手冊(cè)頒布令為鞏固我縣財(cái)政改革成果，進(jìn)一步提升財(cái)政管理質(zhì)量，積極實(shí)踐“依法理財(cái)、科學(xué)管理、求實(shí)創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”，努力塑造中聯(lián)財(cái)政的良好形象，促進(jìn)財(cái)政管理的現(xiàn)代化、規(guī)范化，本局按照《GB/T190012000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立內(nèi)部的質(zhì)量管理體系。 局長： 2000年 10 月 25 日 AA財(cái)政局簡介AA財(cái)政局是AA主管財(cái)政工作的政府組成部門。同時(shí)，從AA實(shí)際出發(fā)，與時(shí)俱進(jìn)，開拓進(jìn)取，銳意創(chuàng)新，不斷深化財(cái)稅改革，充分發(fā)揮財(cái)政“四兩撥千斤”的功能，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。 堅(jiān)持“四兩撥