【正文】 交付前應進行核對，核對無誤后方可放行和交付。：a）辦公室按文件名稱、編號、印章、日期、文號或類別等對文件進行標識；b）各責任科室對制作和受理的文書以服務對象名稱、財政管理業(yè)務文書類別、日期、編號等對財政文書進行標識， c）辦公室以懸掛或張貼標志牌、制作分布示意圖的方式對辦公場所進行標識，對財政辦事大廳各辦理窗口的功能進行標識；d）辦公室以標簽方式對設施設備進行標識； e）制發(fā)工作牌對與服務對象直接接觸的工作人員進行標識；f）各科室辦理的財政管理業(yè)務，以辦理人員簽名、簽署日期等對財政管理過程監(jiān)視測量狀態(tài)進行標識。防護包括標識、包裝、貯存和保護等活動。 內(nèi)部審核小組根據(jù)擬審核的活動、區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結果編制《內(nèi)部審核計劃》，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。、內(nèi)部審核對管理職責進行監(jiān)視和測量；人教監(jiān)察科與辦公室通過各類考核檢查分別對人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等資源進行監(jiān)視與測量；通過各類考核檢查，對財政管理服務的實現(xiàn)過程進行監(jiān)視與測量； 、測量、分析過程進行改進。 本局的不合格品按其性質(zhì)分為嚴重不合格品和一般不合格品：a）一般不合格品：工作質(zhì)量/產(chǎn)品質(zhì)量不滿足要求，產(chǎn)生一般性的差錯的；b）嚴重不合格品：指嚴重影響財政管理服務質(zhì)量或質(zhì)量管理體系運行的產(chǎn)品，可能導致服務對象極為不滿，財政管理工作嚴重阻礙，國家財政遭受損失的不合格品。 數(shù)據(jù)分析 本局確定、收集和分析來自監(jiān)視和測量活動以及其他來源的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以有效實施持續(xù)改進的辦法。對不適宜或某些方面的有效性存在潛在的不良趨勢時，應提出改進措施。但所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 在《糾正措施控制程序》中規(guī)定了以下方面的要求：a）評審不合格（包括服務對象投訴）；b）確定不合格的原因；c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施；d）確定和實施所需的糾正措施；e）跟蹤并記錄所采取糾正措施的結果；f）評審所采取的糾正措施的有效性，必要時對確有成效的改進，可用文件的形式予以規(guī)定，對于效果不明顯或無效的，應采取進一步的分析和改進。 本局通過數(shù)據(jù)分析，提供以下有關方面的信息或結論：a）服務對象滿意程度；b）與財政管理服務要求的符合性；c）財政管理過程及財政管理業(yè)務的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會。 各相關科室負責人對不合格品的糾正情況進行驗證，以證實規(guī)定的要求已得到滿足。 對上述檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》進行處理。 辦公室負責實施內(nèi)部審核后的跟蹤措施，包括對所采取的糾正措施或預防措施實施的驗證和驗證結果的報告。、評價服務對象滿意程度的信息可采用以下方法：a）走訪服務對象； b）組織問卷調(diào)查；c）設立服務對象意見箱/意見簿；d）設立舉報投訴電話；e）服務對象或特邀代表座談會；f）信訪投訴； g）其它方式。當發(fā)生財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，必須加以記錄，追查責任，并通知服務對象進行妥善處理?？勺匪菪允侵竿ㄟ^所記錄的標識，追溯一項財政管理服務的來源、應用或場所、責任人的能力。 財政管理服務提供 財政管理服務提供的控制《財政管理業(yè)務運作控制程序》（ZLCZQP7501）《財政預算管理控制程序》（ZLCZQP 7502）、《財政性收入管理控制程序》（ZLCZQP7503）、《財政性支出管理控制程序》（ZLCZQP7504）、《財政監(jiān)督管理控制程序》（ZLCZQP7505）和《財務管理控制程序》（ZLCZQP7506），對本局的財政管理服務活動進行管理和控制，以確保財政管理服務提供的過程在受控條件下進行并符合規(guī)定的要求。 本局的采購范圍包含影響財政管理服務質(zhì)量的商品或勞務兩類情況： a）商品采購，指與財政管理服務有關的辦公用品、計算機及其配件等設施設備的采購； b）勞務采購，指與財政管理服務有關的基建、修理、印刷、保險等勞務的采購。 各科室在識別、評審服務對象要求的基礎上，結合本縣財力及法律法規(guī)的要求進行分析，將服務對象合理的要求與期望轉(zhuǎn)換成本局的財政管理業(yè)務的要求，這些要求包括：a） 服務對象對服務承諾的要求（包括時間性、可行性、準確性）；b） 服務對象對管理和服務方式的要求（如審批方式、文書遞交和傳送方式、溝通方式等）；c） 服務對象對工作人員的要求（如服務態(tài)度、言行舉止等）；d） 服務對象對財政管理過程和本局工作流程的了解要求；e） 服務對象對需申報資料的理解要求；f） 服務對象了解和明確法律法規(guī)的要求。，由辦公室文件管理員登記并發(fā)放到各相關科室。 辦事服務大廳的工作環(huán)境,要求做到： a) 配置飲水機、必備文具及其它輔助設施；b) 設置窗口標識牌、公告欄；c) 擺放財政宣傳資料以及接受服務對象監(jiān)督的意見簿或意見箱。 基礎設施 本局確定提供實現(xiàn)財政管理服務要求和質(zhì)量管理體系有效運行所需要的各種設施、設備。6 資源管理 資源提供 本局根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的要求，確定資源需求并提供適宜充分的資源，促進資源的優(yōu)化，以確保質(zhì)量管理體系的實施、保持和改進，滿足財政管理服務提供的需求?！豆芾碓u審報告》包括以下內(nèi)容： a） 評審日期、評審范圍、評審目的、評審內(nèi)容； b） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進的任何決定和措施，包括對文件有效性改進的決定和措施?！豆芾碓u審計劃》,經(jīng)局長批準后下發(fā)并組織實施。,使不同層次、不同科室和不同人員之間的信息能得到及時、充分的溝通，以實現(xiàn)信息的充分利用。（12） 會計管理科a) 管理和指導全縣的會計工作； b) 研究制訂全縣會計管理政策，組織會計法律、法規(guī)的貫徹實施； c) 負責會計核算制度、會計基礎工作規(guī)范、會計電算化、會計從業(yè)資格、會計專業(yè)技術資格等管理工作； d) 指導和管理社會審計工作； e) 制訂和審定全縣注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師行業(yè)管理的制度，依法監(jiān)督和指導注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊會計師協(xié)會、會計師事務所及其他會計中介服務機構。(4) 辦公室 a）負責局機關的日常行政事務，起草綜合性文稿，審核以局名義下發(fā)或上報的行政類文稿； b）負責公文收發(fā)、文電處理和文稿印發(fā)工作； c）負責督辦、催辦、查辦工作，并做好相關記錄； d）組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員議案提案； e）組織局系統(tǒng)綜合性工作會議、局長辦公會議、工作例會做好會議記錄； f）負責財政宣傳、信息工作，組織財政年鑒的編寫工作，負責局內(nèi)部信息刊物的編發(fā)工作； g）負責局機關文書檔案管理及所屬單位文書檔案管理的業(yè)務指導； h）負責局印章管理工作； I）負責局系統(tǒng)行政經(jīng)費的使用、管理，并對基層單位經(jīng)費使用、管理和財務制度的執(zhí)行進行指導監(jiān)督； J）負責會議的安排和來賓的接待工作； k）負責房產(chǎn)、基建、車輛、設備設施等財產(chǎn)管理和有關物資的采購以及安排局機關的車輛使用； l） 負責局機關的日常行政事務和局系統(tǒng)的安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生管理工作； m） 負責局系統(tǒng)制服發(fā)放、著裝管理及機關干部、職工的后勤保障等有關事項； n) 負責質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的總體控制； i) 負責財政管理資料檔案化管理； j) 負責組織質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量目標的計劃、執(zhí)行情況的統(tǒng)計、結果匯總等工作； k) 負責內(nèi)部審核、管理評審和改進策劃工作以及糾正措施和預防措施的跟蹤驗證工作； l) 負責質(zhì)量管理體系運行中不合格品的總體控制和有關數(shù)據(jù)的分析處理。，局長及分管局領導通過對質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保：a）滿足本局質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求；b）滿足《GB/T190012000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求》，識別分析質(zhì)量管理體系所需的過程并對過程加以控制改進，識別利用過程所需的資源并使資源的配置與實現(xiàn)質(zhì)量目標的要求相適應；c）在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所做出的管理承諾提供證據(jù)：a) 向本局各科室人員傳達滿足服務對象和相關法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定批準、貫徹實施質(zhì)量方針；c) 確保質(zhì)量目標的制定；d) 主持并進行管理評審，掌握質(zhì)量管理體系的運行情況；e) 適時提供質(zhì)量管理體系運行必需的人力、設施、信息、工作環(huán)境等資源，并進行優(yōu)化配置。文件控制程序應包括下述內(nèi)容:a) 確保文件(法律、法規(guī)和外來性文件除外)在正式發(fā)布前按規(guī)定的程序得到審核、批準，以保證文件的充分性和適用性。內(nèi)容包括：a) 本局的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；b) 本局質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性說明（）。，為服務對象提供優(yōu)質(zhì)、高效的財政管理服務。本局的服務對象是接受本局財政服務的相對人（包括行政企事業(yè)單位、團體和個人）,簡稱服務對象。、各科室負責人以及有關人員和認證機構。l）企業(yè)財務決算抽查率是指企業(yè)財務決算抽查戶數(shù)與總戶數(shù)之比，由企業(yè)財務科負責。 d）行政訴訟敗訴率，是指被行政相對人提起訴訟的敗訴案件數(shù)與所有行政訴訟案件數(shù)的比例，由政策法規(guī)科負責，職能科室協(xié)辦。 f）政務公開率，是指實際公開的政務內(nèi)容項目數(shù)與按照規(guī)定應公開的政務內(nèi)容項目數(shù)的比例。優(yōu)質(zhì)服務： 在堅持依法行政的前提下，改進服務內(nèi)涵與方式，不斷提高服務質(zhì)量，為服務對象提供優(yōu)質(zhì)、文明、高效、快捷的服務，努力滿足服務對象需求并盡力超越服務對象的期望。地址：AA 郵編：9932209電話： 傳真: 依法理財 科學管理 求實創(chuàng)新 優(yōu)質(zhì)服務依法理財： 依法理財是財政工作的核心與方向，是財政工作人員的基本準則和職責，是實現(xiàn)財政作用的重要保證?，F(xiàn)予以批準頒發(fā)，全體干部、職工必須認真貫徹執(zhí)行。本局現(xiàn)有干部職工68人，其中大專以上文化程度59人?？茖W管理： 樹立現(xiàn)代的管理理念，運用先進的管理工具，引進先進的管理方式，建立“科學嚴謹、高效簡便、規(guī)范應用、便于管理”的財政質(zhì)量管理體系，使財政業(yè)務流程科學、規(guī)范，易于操作。 b）地方財政支出預算完成率是指地方財政支出預算執(zhí)行數(shù)與預算數(shù)的比例。（全年多次的取平均數(shù)） i）服務承諾兌現(xiàn)率是指承諾時限已辦妥的事項件數(shù)與承諾時限內(nèi)應辦事項件數(shù)的比例。g）銀行帳戶開設審批率是指符合條件實際審批數(shù)與應審批數(shù)之比，由綜合科負責。o）財政案件檢查完成數(shù)是指實際完成檢查數(shù)與計劃檢查數(shù)之比，由財政監(jiān)督科負責，有關科室協(xié)辦。 質(zhì)量手冊更改頁序號章/節(jié)號版本修改狀態(tài)修改內(nèi)容摘要提出修改人批準人日期1. 目的與適用范圍 目的本質(zhì)量手冊對內(nèi)作為質(zhì)量管理體系的最高文件，對外用以證實本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足服務對象要求的服務和依法辦理地方財政管理業(yè)務。d) 相關方：指與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。：a） 質(zhì)量手冊：質(zhì)量手冊是本局質(zhì)量管理體系的綱領性文件,其中包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；b） 程序文件：指就質(zhì)量管理體系的某一類活動而規(guī)定途徑的文件?！禛B/T190012000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求》，本質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系要求的以下條款進行刪減：a) 設計開發(fā)：因為設計開發(fā)是針對新的財政管理業(yè)務種類而言的,就我國財政管理的發(fā)展及現(xiàn)狀來看，一段時期內(nèi)財政管理業(yè)務種類基本變化不大，現(xiàn)行的財政管理業(yè)務種類已基本覆蓋了所有的財政業(yè)務工作。本局制定并執(zhí)行《記錄控制程序》（HWZLCZQP4202），由辦公室負責組織對各種記錄進行控制和管理，為財政管理活動和質(zhì)量管理體系有效運行的符合性提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量方針。，局長應進行質(zhì)量管理體系變更策劃，變更策劃應在受控狀態(tài)下進行，并保證變更期間質(zhì)量管理體系的持續(xù)完整。 g) 負責管理業(yè)務表證單書的確認、印制、領發(fā)的控制； j) 負責管理業(yè)務的指導和協(xié)助培訓工作。（14） 企業(yè)財務科a) 負責工交、商貿(mào)、外經(jīng)、金融等企業(yè)的財務管理和監(jiān)督； b) 管理