【正文】 質(zhì)量管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板北 京目 錄第一章 質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng) 16第一節(jié) 質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與目標(biāo)分解 16一、質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)模板 16二、質(zhì)量管理部門目標(biāo)分解 18第二節(jié) 質(zhì)量管理部各崗位工作事項(xiàng) 20一、質(zhì)量管理崗位工作明細(xì) 20二、進(jìn)料管理崗位工作明細(xì) 22三、制程管理崗位工作明細(xì) 24四、成品管理崗位工作明細(xì) 25五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì) 26第二章 質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃細(xì)化執(zhí)行與模板 28第一節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行 28一、質(zhì)量管理目標(biāo)確定流程 28二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板 29第二節(jié) 質(zhì)量管理計(jì)劃流程與工作執(zhí)行 30第三章 采購質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 31第一節(jié) 采購檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 31一、采購檢驗(yàn)流程 31二、采購檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 32第二節(jié) 供應(yīng)商管理流程與工作執(zhí)行 35第四章 制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 39第一節(jié) 制程管理流程與工作執(zhí)行 39一、制程檢驗(yàn)流程 39二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 41第二節(jié) 工序管理流程與工作執(zhí)行 44第五章 產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 45第一節(jié) 成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 45一、成品檢驗(yàn)流程 45二、成品檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 47第二節(jié) 半成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 49第三節(jié) 不合格品處理流程與工作執(zhí)行 49第六章 質(zhì)量控制管理細(xì)化執(zhí)行與模板 52第一節(jié) 質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行 52一、質(zhì)量控制流程與工作細(xì)化 52二、質(zhì)量控制執(zhí)行工具與模板 53第二節(jié) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行 57第三節(jié) 質(zhì)量管理小組工作流程與工作執(zhí)行 58第七章 質(zhì)量改進(jìn)管理細(xì)化執(zhí)行與模板 61第一節(jié) 質(zhì)量分析流程與工作執(zhí)行 61一、質(zhì)量分析流程 61二、質(zhì)量分析執(zhí)行工具與模板 63第二節(jié) 質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行 64第八章 質(zhì)量成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板 67第一節(jié) 質(zhì)量成本控制流程與工作執(zhí)行 67一、質(zhì)量成本控制流程 67二、質(zhì)量成本控制執(zhí)行工具與模板 69第二節(jié) 質(zhì)量成本計(jì)劃流程與工作執(zhí)行 73第三節(jié) 質(zhì)量成本分析流程與工作執(zhí)行 75第九章 質(zhì)量管理體系管理細(xì)化執(zhí)行與模板 78第一節(jié) 質(zhì)量體系文件編寫流程與工作執(zhí)行 78一、質(zhì)量體系文件編寫流程 78二、質(zhì)量體系文件編寫執(zhí)行工具與模板 79第二節(jié) 質(zhì)量管理體系審核流程與工作執(zhí)行 81第十章 服務(wù)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 88第一節(jié) 服務(wù)質(zhì)量體系管理流程與工作執(zhí)行 88一、服務(wù)質(zhì)量體系建立流程 88二、服務(wù)質(zhì)量體系建立執(zhí)行工具與模板 89第二節(jié) 服務(wù)質(zhì)量管理流程與工作執(zhí)行 91第十一章 現(xiàn)場質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 92第一節(jié) 5S管理流程與工作執(zhí)行 92一、5S實(shí)施管理流程 92二、5S管理執(zhí)行工具與模板 93第二節(jié) 現(xiàn)場改善管理流程與工作執(zhí)行 93第十二章 計(jì)量器具管理細(xì)化執(zhí)行與模板 95第一節(jié) 計(jì)量器具采購流程與工作執(zhí)行 95一、計(jì)量器具采購流程 95二、計(jì)量器具采購執(zhí)行工具與模板 97第二節(jié) 計(jì)量器具管理流程與工作執(zhí)行 98第一章 質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)第一節(jié) 質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與目標(biāo)分解一、質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)模板（一）小型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制質(zhì)量管理部經(jīng)理經(jīng)理級1人成品檢驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)主管來料檢驗(yàn)主管主管級 3人成品檢驗(yàn)專員制程檢驗(yàn)專員來料檢驗(yàn)專員專員級 人相關(guān)說明（二）中型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制質(zhì)量管理部經(jīng)理經(jīng)理級 1人成本控制主管成品質(zhì)檢員來料質(zhì)檢員制程質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗(yàn)主管質(zhì)量體系主管質(zhì)量改進(jìn)主管質(zhì)量控制主管主管級 5人質(zhì)量控制專員質(zhì)量改進(jìn)專員成本控制專員質(zhì)量體系專員專員級 人相關(guān)說明（三）大型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制質(zhì)量管理部經(jīng)理經(jīng)理級 1人質(zhì)量體系專員質(zhì)量體系主管A產(chǎn)品質(zhì)量控制主管質(zhì)量工程師制程檢驗(yàn)主管B產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管C產(chǎn)品主管級 人成品檢驗(yàn)專員制程檢驗(yàn)專員進(jìn)料檢驗(yàn)專員質(zhì)量統(tǒng)計(jì)專員質(zhì)量改進(jìn)專員質(zhì)量控制專員專員級 人相關(guān)說明二、質(zhì)量管理部門目標(biāo)分解（一）質(zhì)量管理經(jīng)理崗位工作目標(biāo)總體目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)，重要內(nèi)容完整，推行全面質(zhì)量管理，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到全面實(shí)現(xiàn)，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，質(zhì)量管理體系認(rèn)證一次性通過率達(dá)到____%進(jìn)料檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)，進(jìn)廠合格率達(dá)到____%，進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%制程檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)，做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，制程檢驗(yàn)準(zhǔn)確率控制在____%以內(nèi)，降低不合格率，力爭做到零缺陷，給予及時(shí)妥善的處理成品檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)、指導(dǎo)各子公司或車間進(jìn)行成品檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%%質(zhì)量成本目標(biāo)，組織相關(guān)人員編制《年度質(zhì)量成本控制計(jì)劃》，并確?？刂朴?jì)劃得到100%的貫徹執(zhí)行，組織相關(guān)人員分析質(zhì)量成本，及時(shí)提交《質(zhì)量成本分析報(bào)告》（二）質(zhì)量檢驗(yàn)管理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類別目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化進(jìn)料檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及程序制定目標(biāo)，其重要內(nèi)容完整進(jìn)料檢驗(yàn)實(shí)施目標(biāo)、要求，對原材料、外構(gòu)件等進(jìn)料物資進(jìn)行檢驗(yàn)，進(jìn)料檢驗(yàn)及時(shí)率達(dá)到100%，進(jìn)料準(zhǔn)確率達(dá)到____%%，及時(shí)出具檢驗(yàn)單制程檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)質(zhì)量控制目標(biāo)%，錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0。防止不合格半成品流入下一道工序制程質(zhì)量控制目標(biāo)監(jiān)督保證生產(chǎn)質(zhì)量的“人、機(jī)、料、法、測、環(huán)”各環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)現(xiàn)場的勞動紀(jì)律與文明生產(chǎn)，領(lǐng)導(dǎo)對生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的滿意度評價(jià)達(dá)到____分以上成品檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)成品質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)%，產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)不得高于____次/年不合格品管理目標(biāo)對成品檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，不合格品出廠發(fā)生率為0（三）服務(wù)質(zhì)量管理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類別目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量規(guī)范目標(biāo)，設(shè)計(jì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)%%售后服務(wù)目標(biāo)售后服務(wù)規(guī)范目標(biāo)，編制售后服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)%第二節(jié) 質(zhì)量管理部各崗位工作事項(xiàng)一、質(zhì)量管理崗位工作明細(xì)（一）質(zhì)量管理部經(jīng)理工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制度建設(shè)與管理，確定質(zhì)量目標(biāo)，編制各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度按時(shí)完成質(zhì)量管理規(guī)章制度的編制工作質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行率達(dá)到100%，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的審核和認(rèn)證工作質(zhì)量管理體系認(rèn)證一次性通過質(zhì)量檢驗(yàn)，對外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到____%、指導(dǎo)各子公司或各車間進(jìn)行生產(chǎn)過程中的工序檢驗(yàn)工作，依據(jù)技術(shù)文件對完工后的產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品能夠合格出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到____%質(zhì)量監(jiān)控，對其生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督生產(chǎn)過程中的廢品率低于____%質(zhì)量問題處理及時(shí)率達(dá)到100%，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行不合格品的預(yù)防和糾正措施質(zhì)量分析、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，編制《質(zhì)量分析報(bào)告》及時(shí)完成《質(zhì)量分析報(bào)告》的編制工作，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施質(zhì)量異常處理及時(shí)率達(dá)到____%質(zhì)量檔案管理安排人員對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理及歸檔管理質(zhì)量管理文件無丟失、損壞等現(xiàn)象部門人員管理、質(zhì)量檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到____%、任務(wù)分配檢驗(yàn)工作及時(shí)完成率達(dá)到____%、評價(jià)與考核部門員工綜合考核評分在____分以上（二）質(zhì)量工程師工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程及時(shí)編制質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程得到100%的貫徹實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到100%采購供應(yīng)商評估合格率達(dá)到 % ，對開發(fā)和制作的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%質(zhì)量監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%客戶滿意度評價(jià)達(dá)到____分以上，持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量合理化建議被采納的數(shù)量（三）質(zhì)量控制主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果質(zhì)量檢驗(yàn) ，草擬質(zhì)量控制相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程得到全面執(zhí)行，制訂批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范及時(shí)編制質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量控制產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%、檢查質(zhì)量問題處理及時(shí)率達(dá)到100%中間品的質(zhì)量合格率達(dá)到 %質(zhì)量分析與改進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)措施提出的及時(shí)性、有效性質(zhì)量控制問題有效解決率達(dá)到 %二、進(jìn)料管理崗位工作明細(xì)（一）進(jìn)料檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗(yàn)管理，實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范得到100%執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%進(jìn)料質(zhì)量異常處理質(zhì)量異常問題處理及時(shí)率達(dá)到____%及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商質(zhì)量評估，并監(jiān)督實(shí)施及時(shí)編制供應(yīng)商質(zhì)量計(jì)劃采購供應(yīng)商評估合格率達(dá)到 %（二）進(jìn)料檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗(yàn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物等進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%，對部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫并投入使用錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0進(jìn)料檢驗(yàn)資料管理，填制《進(jìn)料檢驗(yàn)表》表格填制的準(zhǔn)確率達(dá)到100%、分析和上報(bào)及時(shí)編制進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)器具管理，使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定、儀器的使用與保管的管理工作檢測設(shè)備、儀器的完好率達(dá)到____%（三）采購檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果采購檢驗(yàn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購檢查程序，對采購物料進(jìn)行檢驗(yàn)采購檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告、分析和上報(bào)采購檢驗(yàn)報(bào)表提交的及時(shí)率達(dá)到100%供應(yīng)商管理，為供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議供應(yīng)商質(zhì)量評估合格率達(dá)到____%，與供應(yīng)商就價(jià)格、采購數(shù)量、采購質(zhì)量等事項(xiàng)進(jìn)行溝通供應(yīng)商滿意度評價(jià)達(dá)到____分以上三、制程管理崗位工作明細(xì)（一）制程檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗(yàn)管理，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施及時(shí)編制制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對半成品、制品的產(chǎn)品及工序質(zhì)量進(jìn)行檢測錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0，填制《制程檢驗(yàn)報(bào)表》《制程檢驗(yàn)報(bào)表》填制符合質(zhì)量管理規(guī)程制程質(zhì)量異常管理對生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見和建議及時(shí)處理質(zhì)量異常的建議信息統(tǒng)計(jì)與分析對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計(jì)，編制質(zhì)量分析報(bào)告，控制產(chǎn)品在生產(chǎn)進(jìn)程中的質(zhì)量及時(shí)提交質(zhì)量分析報(bào)告（二）制程檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗(yàn)實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)文件及首件的確認(rèn)與檢查工作，監(jiān)督質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到執(zhí)行質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到100%執(zhí)行，監(jiān)督制程原、輔料的使用情況，對于不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原、輔料要退回倉庫制程原、輔料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%，防止在生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品流入下一道工序不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到____%、工裝的完好狀況，確保產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備、工裝完好率達(dá)到100%、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反映信息收集及時(shí)、全面制程檢驗(yàn)資料管理，填制《制程檢驗(yàn)表》，做好質(zhì)量記錄《制程檢驗(yàn)表》填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%、分析和上報(bào)及時(shí)編制制程檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)器具管理，使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定、儀器的使用與保管的管理工作檢測設(shè)備、儀器完好率達(dá)到____%（三）工序檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果工序檢驗(yàn)實(shí)施，防止不合格品流入下一道工序不合格品流入下一道工序次數(shù)為0 工序關(guān)鍵點(diǎn)的漏檢率為0，一旦發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量出現(xiàn)異常波動，要及時(shí)分析原因并采取措施 不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到____%工序檢驗(yàn)資料管理，填制《工序檢驗(yàn)表》，做好質(zhì)量記錄《工序檢驗(yàn)表》填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%、分析和上報(bào)及時(shí)編制工序檢驗(yàn)報(bào)告四、成品管理崗位工作明細(xì)（一）成品檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗(yàn)管理，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定的規(guī)范性與完善性、指導(dǎo)成品檢驗(yàn)專員做好成品檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%檢驗(yàn)報(bào)告出具的及時(shí)率達(dá)到100%成品質(zhì)量分析提出的意見和建議被采納的次數(shù)，做好新產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，及時(shí)提出新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報(bào)告質(zhì)量鑒定報(bào)告出具的及時(shí)率達(dá)到100%（二）成品檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%，防止不合格成品入庫錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0成品檢驗(yàn)資料管理，填制《成品檢驗(yàn)表》《成品檢驗(yàn)表》填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%、分析和