【正文】 . . . .第一節(jié) 質(zhì)量保證措施和創(chuàng)優(yōu)計劃；1 質(zhì)量目標和質(zhì)量保證體系 質(zhì)量目標全部工程達到國家有關(guān)的質(zhì)量驗收標準及業(yè)主招標文件中關(guān)于工程質(zhì)量標準的要求，單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批一次驗收合格率均達到100%。爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。無大、重大質(zhì)量事故?？⒐の募鎸嵖煽浚?guī)范整潔，完整無缺，一次驗收交接合格。 質(zhì)量保證體系 質(zhì)量保證體系要素構(gòu)成及分配本投標人建立的質(zhì)量管理體系達到了下列要求：明確了質(zhì)量管理所需要的過程；明確了各個質(zhì)量管理過程的順序和相互關(guān)系，質(zhì)量手冊中做了簡要描述，具體內(nèi)容主要在程序文件和管理制度中描述；對各項質(zhì)量管理活動規(guī)定了準則和程序，并提供資源保證；在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息；對質(zhì)量管理過程和工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程通過檢驗、試驗、檢查、審核、評審等手段進行監(jiān)控、測量，并進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，改進質(zhì)量體系。質(zhì)量保證體系各要素在項目經(jīng)理部各部門進行分解，使質(zhì)量要素處于受控狀態(tài)。本投標人質(zhì)量保證體系的各要素在該工程各管理部門中職責分配如下：ISO9001質(zhì)量保證體系要素構(gòu)成及分配要 素主要職能(▲)相關(guān)職能(△)編號內(nèi) 容項目經(jīng)理項目副經(jīng)理總工程師工程技術(shù)部物資設(shè)備部計劃財務(wù)部安質(zhì)環(huán)保部綜合管理部1管理職責▲△△△△△△△2管理評審▲△△△△△△△3產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲△△△△△△4文件與資料控制△△△△△▲5記錄控制△▲6采購△▲△△△7過程控制▲△△△△8人力資源△▲9設(shè)施△△△▲10工作環(huán)境▲11生產(chǎn)的提供△▲△△△12服務(wù)的提供△▲13監(jiān)視和測量裝置的控制△▲△△14過程監(jiān)視和測量△△▲15不合格品控制△△△▲△16數(shù)據(jù)分析△▲△△△△17糾正和預(yù)防措施△▲△△△18過程實施▲△△△△19驗交及保修回訪▲△△ 參考質(zhì)量保證體系圖技術(shù)保證組織保證思想保證施工保證提高質(zhì)量意識TQC與ISO900質(zhì)量體系標準質(zhì)量第一為用戶服務(wù)下道工序是用戶制定教育計劃措施回 訪總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)反 饋項目經(jīng)理部TQC領(lǐng)導(dǎo)小組作業(yè)隊QC小組總結(jié)表彰先進技術(shù)培訓(xùn) 圖紙交底 測量復(fù)核掌握施工規(guī)范和驗收標準推廣運用新技術(shù)新工藝 技術(shù)交底提高技術(shù)效率質(zhì)量責任制技術(shù)崗位責任制確保優(yōu)質(zhì)工程檢查保優(yōu)效果制訂保優(yōu)措施明確保優(yōu)目標接受監(jiān)理工程師監(jiān)督定期和不定期質(zhì)量檢查自檢專檢和抽檢現(xiàn)場試驗控制質(zhì)量驗收確保全優(yōu)資金保證經(jīng)濟法規(guī)經(jīng)濟責任制優(yōu)質(zhì)優(yōu)價簽訂包保責任書制定獎罰措施經(jīng)濟兌現(xiàn)獎優(yōu)罰劣提高經(jīng)濟效益圖121質(zhì)量保證體系圖 質(zhì)量職責項目部主要管理人員及職能部門所擔負的質(zhì)量職責如下表：主管部門職 責項目經(jīng)理為該線的質(zhì)量責任人，實施質(zhì)量終身責任制。貫徹實施本投標人質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊，負責全線施工生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)和指揮工作，對工程施工質(zhì)量全面負責。嚴格履行合同文件有關(guān)條款的規(guī)定，加強內(nèi)外、上下協(xié)調(diào)，合理組織施工力量，保證工程質(zhì)量和工期。 對本工程的施工進度、工程質(zhì)量及質(zhì)量體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。定期組織安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量大檢查，確保質(zhì)量體系的有效運行。及時參加建設(shè)單位組織的施工協(xié)調(diào)等工作會議，配合建設(shè)單位組織好驗收、開通和交付工作。技術(shù)負責人貫徹實施本投標人質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊和程序文件，對工程質(zhì)量負責。對項目經(jīng)理負責，加強內(nèi)外、上下協(xié)調(diào)，合理組織施工力量，保證工程質(zhì)量和工期。協(xié)助項目經(jīng)理對工程的施工進度、工程質(zhì)量及質(zhì)量體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。參加安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量大檢查，確保施工安全和質(zhì)量體系的有效運行。負責召開質(zhì)量分析會，負責對質(zhì)量問題的審定和改進措施的檢查落實，配合建設(shè)單位組織好工程驗收、開通、交付工作。 負責編制本工程質(zhì)量培訓(xùn)計劃，并組織落實，對培訓(xùn)效果負責?？偣こ處熦瀼貙嵤┍就稑巳速|(zhì)量方針和目標，檢查落實質(zhì)量保證手冊和程序文件的執(zhí)行情況，對工程質(zhì)量管理和工程質(zhì)量負技術(shù)責任。負責組織施工設(shè)計文件的會審工作，主持特殊和重點項目施工方案審批及工作。主持制定新設(shè)備、新材料的首次安裝標準及作業(yè)指導(dǎo)書的編制， 并組織技術(shù)交底和指導(dǎo)實施。組織施工質(zhì)量和過程質(zhì)量檢查；參加質(zhì)量分析會，主持制定改進措施，確保工程質(zhì)量持續(xù)改進。主持編制開通方案，參加組織驗收、開通、交付工作。工程部長及專業(yè)工程師在項目經(jīng)理、副經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責本工程的施工技術(shù)管理工作。組織施工調(diào)查，現(xiàn)場定測，以及施工配合協(xié)議簽訂。負責編制特殊和重點項目的施工技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書，并做好技術(shù)交底和指導(dǎo)實施工作。參加建設(shè)單位和經(jīng)理部組織的工程質(zhì)量檢查及事故的調(diào)查、分析和處理工作，制定預(yù)防和糾正措施并指導(dǎo)實施。對因施工管理不當造成的不合格負責，有權(quán)下令暫停施工。負責制定采用新技術(shù)、新材料首次安裝作業(yè)指導(dǎo)書，處理施工中的技術(shù)問題，辦理設(shè)計變更手續(xù)。對施工質(zhì)量和過程質(zhì)量進行檢查指導(dǎo)，特別是特殊過程(如隱蔽工程)進行檢查監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違章有權(quán)制止和糾正。安質(zhì)部長及質(zhì)量工程師在項目經(jīng)理、副經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責本工程的安全質(zhì)量監(jiān)督檢查等管理工作，對工程質(zhì)量和施工安全負監(jiān)督責任。參加建設(shè)單位、項目經(jīng)理部組織的安全質(zhì)量檢查及事故的調(diào)查分析和處理工作，跟蹤檢查整改措施的落實情況。對施工質(zhì)量和過程控制進行檢查監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的違章操作和忽視工程質(zhì)量的現(xiàn)象，有權(quán)制止和糾正。參加工程驗收、開通、交付工作。物資部長及物資工程師在項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責工程所需設(shè)備材料的供應(yīng)和管理工作，并對其質(zhì)量負全面責任。及時了解掌握所到材料、設(shè)備質(zhì)量情況，確保用于工程的產(chǎn)品為合格產(chǎn)品。主要物資的采購要會同建設(shè)單位對質(zhì)量、單價進行確認，所有物資的采購單價要建帳登記，做好臺帳工作。自購材料、設(shè)備選用資信良好的廠家，其產(chǎn)品必須符合相關(guān)的國標和行標，并嚴格執(zhí)行檢驗制度，從根本上杜絕不合格材料、設(shè)備進入施工現(xiàn)場。參加有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)及物資會議，掌握施工進度和物資供應(yīng)情況，滿足施工需要。作業(yè)隊長及班組長對本專業(yè)工程過程質(zhì)量控制負責。 質(zhì)量保證體系運行程序a) 管理評審程序管理評審流程圖如圖1231。制定管理評審計劃通知與會人員準備評審會資料跟蹤驗證資料存檔召開管理評審會議完成評審會議記錄管理評審報告質(zhì)量改進措施實施批 準 圖1231管理評審流程評審的目的主要是使本投標人的質(zhì)量體系能適應(yīng)各種變化，按計劃時間評審質(zhì)量體系，保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審由本投標人的第一管理者組織進行，項目部負責提供業(yè)主對本工程產(chǎn)品及服務(wù)的滿意度測量及與業(yè)主溝通的結(jié)果，過程的業(yè)績和工程產(chǎn)品的符合性，糾正、預(yù)防措施的實施情況，包括有效性和監(jiān)控結(jié)果，(如果有則提供)上一次管理評審所確定的措施的實施及有效性和對工程產(chǎn)品實施過程的改進建議。項目部將嚴格按管理評審輸出的結(jié)果實施。b) 文件控制程序內(nèi)部文件控制流程如圖1232所示文件控制的策劃受控范圍文件審批作廢文件編制文件評審文件發(fā)放保管文件使用修改/更新繼續(xù)使用/檢查標明保存銷毀否否是有 效是圖1232內(nèi)部文件控制流程圖外來文件控制流程如圖1233所示：獲取作廢信息外來文件需求信息外來文件收集評審（適用性有效性）使用檢查通知作廢說明否是批準發(fā)放圖1233 外來文件控制流程圖綜合管理部負責對文件進行控制和管理；涉及質(zhì)量體系的各有關(guān)部門負責各自詳細質(zhì)量文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和資料嚴格按照《文件控制程序》進行嚴格控制，受控文件和非受控文件分類存放，第三層次質(zhì)量文件由職能部門編寫，部長審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，以行政文件附件形式發(fā)布，嚴格按規(guī)定進行編號，加蓋“受控”章，并對文件的使用和走向進行詳細記錄；文件的更改必須以通知單的形式進行，并填寫文件修改記錄；文件的復(fù)制應(yīng)進行登記并經(jīng)有關(guān)人員批準后方可進行；重點做好與工程質(zhì)量有關(guān)的文件及資料的管理工作，對本工程所使用的設(shè)計文件、規(guī)范和驗標及其他相關(guān)文件資料進行有效標識，對接到的技術(shù)通知、變更設(shè)計及時發(fā)放至與其相關(guān)的各部門和作業(yè)班組，并撤出失效或作廢文件、資料，防止誤用；綜合管理部對本程序的執(zhí)行情況每半年進行一次檢查，并做好檢查記錄。工程完工后，竣工資料文件按規(guī)定辦理移交。其他文件和資料按規(guī)定歸檔。c) 質(zhì)量記錄控制程序記錄格式制定記錄填寫適用確認整理編目歸 檔貯 存處 置否是圖1234記錄控制流程圖質(zhì)量記錄應(yīng)包括證明質(zhì)量體系有效運行的記錄和證明工程質(zhì)量符合合同及有關(guān)規(guī)定要求的記錄。質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)規(guī)范，用鋼筆或圓珠筆填寫。必須填寫及時、字跡清晰、內(nèi)容完整、項目齊全，真實、準確記載質(zhì)量信息，不得隨意涂改。使用計算機錄入數(shù)據(jù)的質(zhì)量記錄和用打印機輸出的質(zhì)量記錄，應(yīng)有責任人簽字或蓋章。在施工過程中各有關(guān)部門及時填報或收集并保管工程質(zhì)量檢查記錄、施工技術(shù)管理工作記錄、檢驗、測量、試驗設(shè)備檢驗記錄、材料驗收記錄、材質(zhì)證明、竣工驗收交付資料等質(zhì)量記錄，項目部總工程師負責質(zhì)量記錄的督促、檢查。工程項目結(jié)束時組織有關(guān)部門按《質(zhì)量記錄控制程序》文件的規(guī)定對質(zhì)量記錄進行編目、組卷及歸檔。質(zhì)量記錄表格或報告做到簽字蓋章齊全，確保記錄的真實、準確、有效。質(zhì)量表格如果國標、行業(yè)標準有規(guī)定的，采用國標和行業(yè)標準的標識，其余均采用統(tǒng)一規(guī)定的標識。質(zhì)量記錄可以用任何媒體形式儲存，如果采用電子媒體，應(yīng)有可靠的備份記錄。儲存地點應(yīng)注意防火、防潮、防損壞、防遺失等。d) 監(jiān)控和測量裝置控制程序裝置購置納入管理首次校準使 用不合格退 貨報　廢周期校準修　理發(fā)現(xiàn)異常合格修復(fù)不能修復(fù)合格不合格發(fā)放到期圖1235監(jiān)控和測量裝置控制流程圖裝置控制程序的目的是使監(jiān)控和測量裝置進行規(guī)范的校準，保證給施工檢測提供合格的檢測設(shè)備。本投標人根據(jù)需求編制監(jiān)視和測量裝置配備計劃，由項目部提供有效的使用、管理、維護等；對低值購置監(jiān)視和測量裝置編制購置計劃，納入購置計劃的裝置必須出自有CMC標志的廠家。對新購置的裝置必須進行首次校準，不合格的產(chǎn)品退貨，合格的方可納入管理。項目部各級將分層建立“監(jiān)控和測量裝置管理臺帳”。監(jiān)控和測量裝置必須嚴格按周期進行校準，不在合格有效期內(nèi)的裝置需要重新校準后方可投入使用。當校準不合格時，管理人員必須提出書面處理意見報告主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)安排使用部門對裝置已檢測的結(jié)果進行追蹤和重新評定。裝置的運輸和使用必須填寫“裝置運轉(zhuǎn)記錄”，發(fā)現(xiàn)異常的裝置不得投入使用。超檢定周期、暫時不用和維修過程中的裝置應(yīng)申請停用，并粘貼停用標志分別存放。檢定不合格又無法修復(fù)或無修復(fù)價值的裝置，由管理人員填寫報廢申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)核準后進行報廢。e) 內(nèi)部質(zhì)量審核程序編制審核計劃組織審核組審核組會議編制審核實施計劃收集客觀證據(jù)通知受審核方末次會