供應商質量體系系統(tǒng)評估表(已修改)
2025-07-12 21:50 本頁面
【正文】 得分附注(0分5分)1供貨商文件是否有明確定義質量政策與質量目標？問題點2客戶滿意度與質量目標之間，具有相關的客觀信息予以證實問題點3從事質理管理、執(zhí)行、驗證人員，均需明文定義其責任、授權與互相關系問題點4文件明確定義管制特性選擇、質量目標設定方式、驗證解決方案執(zhí)行、客戶需求處理、教育訓練、產(chǎn)品設計導入問題點5指派管理代表之其中一員、完全授權推展質量系統(tǒng)運作并不受其它職務責任影響，并定期向管理階層報告以供審查問題點6質量手冊應定義各項書面程序以符合質量系統(tǒng)與質量政策需求，并對于文件架構予以概要說明問題點7先期產(chǎn)品的管制計劃應包括原型樣品、量產(chǎn)前、量產(chǎn)三個階段（QC工程圖）問題點8訂定管制計劃檢計、更新與確認程序、同時可依照程序提供客戶產(chǎn)品管制狀況。（包括產(chǎn)品變更、制程變更、檢驗方式頻率變更）問題點9制定內(nèi)部稽核程序以規(guī)劃及實施內(nèi)部稽核，從而驗證各項質量活動與相關結果之有效性問題點10針對所有影響質量活動的人員、制定明確程序以鑒定其訓練需求，并同時提供相關訓練。問題點稽核者______________________ 被稽核者______________得分附注(0分5分)1供應商對每一設計與開發(fā)活動擬定計劃，并確定執(zhí)行責任問題點2設計活動必須定義信息化，書面化，可以讓相關部門相互傳遞和檢討更新。問題點3書面記載與產(chǎn)品有關的各項設計輸入需求，凡是不完備或混淆不清和與設計需求相抵觸事項，必須規(guī)范流程并與提出需求者共同解決。問題點4設計輸出應該有辦法鑒定產(chǎn)品安全性與驗證（包括儲存和搬運）問題點5設計活動具備成本，性能，風險評估分析。問題點6在適當階段針對設計結果進行審查并保存書面記錄問題點7在適當階段對設計進行驗證，驗證的方法和結果應書面記錄并保存問題點8設計變更和修改必須經(jīng)過權責人審查和核準，并同時獲得客戶書面同意其變更內(nèi)容。問題點9設計文件與數(shù)據(jù)在發(fā)放之前，應通過文件管制程序核準與發(fā) 放，避免無效或作廢文件誤用（工程圖面，工程標準，CAD數(shù)據(jù)，承認書，作業(yè)指導書，檢驗指導書，物料規(guī)范等）問題點1
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