供應(yīng)商質(zhì)量體系系統(tǒng)評估表(已修改)
2025-07-12 21:50 本頁面
【正文】 得分附注(0分5分)1供貨商文件是否有明確定義質(zhì)量政策與質(zhì)量目標(biāo)？問題點2客戶滿意度與質(zhì)量目標(biāo)之間，具有相關(guān)的客觀信息予以證實問題點3從事質(zhì)理管理、執(zhí)行、驗證人員，均需明文定義其責(zé)任、授權(quán)與互相關(guān)系問題點4文件明確定義管制特性選擇、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定方式、驗證解決方案執(zhí)行、客戶需求處理、教育訓(xùn)練、產(chǎn)品設(shè)計導(dǎo)入問題點5指派管理代表之其中一員、完全授權(quán)推展質(zhì)量系統(tǒng)運作并不受其它職務(wù)責(zé)任影響，并定期向管理階層報告以供審查問題點6質(zhì)量手冊應(yīng)定義各項書面程序以符合質(zhì)量系統(tǒng)與質(zhì)量政策需求，并對于文件架構(gòu)予以概要說明問題點7先期產(chǎn)品的管制計劃應(yīng)包括原型樣品、量產(chǎn)前、量產(chǎn)三個階段（QC工程圖）問題點8訂定管制計劃檢計、更新與確認(rèn)程序、同時可依照程序提供客戶產(chǎn)品管制狀況。（包括產(chǎn)品變更、制程變更、檢驗方式頻率變更）問題點9制定內(nèi)部稽核程序以規(guī)劃及實施內(nèi)部稽核，從而驗證各項質(zhì)量活動與相關(guān)結(jié)果之有效性問題點10針對所有影響質(zhì)量活動的人員、制定明確程序以鑒定其訓(xùn)練需求，并同時提供相關(guān)訓(xùn)練。問題點稽核者_(dá)_____________________ 被稽核者_(dá)_____________得分附注(0分5分)1供應(yīng)商對每一設(shè)計與開發(fā)活動擬定計劃，并確定執(zhí)行責(zé)任問題點2設(shè)計活動必須定義信息化，書面化，可以讓相關(guān)部門相互傳遞和檢討更新。問題點3書面記載與產(chǎn)品有關(guān)的各項設(shè)計輸入需求，凡是不完備或混淆不清和與設(shè)計需求相抵觸事項，必須規(guī)范流程并與提出需求者共同解決。問題點4設(shè)計輸出應(yīng)該有辦法鑒定產(chǎn)品安全性與驗證（包括儲存和搬運）問題點5設(shè)計活動具備成本，性能，風(fēng)險評估分析。問題點6在適當(dāng)階段針對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行審查并保存書面記錄問題點7在適當(dāng)階段對設(shè)計進(jìn)行驗證，驗證的方法和結(jié)果應(yīng)書面記錄并保存問題點8設(shè)計變更和修改必須經(jīng)過權(quán)責(zé)人審查和核準(zhǔn)，并同時獲得客戶書面同意其變更內(nèi)容。問題點9設(shè)計文件與數(shù)據(jù)在發(fā)放之前，應(yīng)通過文件管制程序核準(zhǔn)與發(fā) 放，避免無效或作廢文件誤用（工程圖面，工程標(biāo)準(zhǔn)，CAD數(shù)據(jù)，承認(rèn)書，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗指導(dǎo)書，物料規(guī)范等）問題點1
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