海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評審報告(doc16)-質(zhì)量審查(已修改)
2025-08-28 14:52 本頁面
【正文】 第 0 頁 共 16 頁 企業(yè) () 大量的管理資料下載 海爾集團(tuán) 供應(yīng)商質(zhì)量體系 評審報告 供應(yīng)商： ： 評審日期： 編號： 第 0 頁 共 17 頁 第 0 次 修改 生效期： 第 1 頁 共 16 頁 審核對象名稱： 編碼： 地址： 人數(shù)： 去年度銷售收入： 去年度產(chǎn)量： 固定資產(chǎn)： 審核涉及的供貨種類： 口 海爾集團(tuán)公司供應(yīng)商評估報告 事業(yè)部評審員簽字： 日期： 檢測公司評審員簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人審核簽字： 日期： 檢測公司總經(jīng)理審核意見 □同意供貨 □不同意供貨 簽字： 年 月 日 □例行年審 ■新開供應(yīng)商 索引： I 類√＿ II 類＿＿＿ III 類＿＿＿ D＿√＿ ND＿＿＿ 審核類型 歷次審核結(jié)果： 2020： 2020： 2020： 編號： 項目說明 1 設(shè)計控制 32 2 文件和資料控制 6 3 采購和倉庫 14 4 顧客提供物資 2 5 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 檢驗與試驗 16 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 4 9 培訓(xùn) 5 體系最終得分 100 現(xiàn)場審查與供應(yīng)商初審時自填的符合性 最后得分 口符合口不符合 供應(yīng)商糾正措施： 1． 2． 3． 4． 5． 6． 供應(yīng)商實施監(jiān)督人： 實施完成日期： （以最終完成日期為準(zhǔn)，并應(yīng)將見證性資料存檔） 供應(yīng)商等級 優(yōu)先考慮，重點發(fā)展 （≥ 90 分） 可接受，一般供應(yīng)商 （ 70~90 分） 不可接受，不應(yīng)納入配套 （ 低于 70 分；初審時弄虛作假 ） 最終審核得分： 得分： 物流評審員簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人審核簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人審核簽字： 日期： 第 2 頁 共 16 頁 項目評估得分矩陣圖 要素序號 項目說明 適用類別 標(biāo)準(zhǔn)分 得分 I 類 II 類 Ⅲ類 D ND D ND D ND 1 設(shè)計控制 √ √ √ 32 2 文件和資料控制 √ √ √ √ √ √ 6 3 采購和倉庫 √ √ √ √ √ 14 4 顧客提供物資 √ √ √ √ √ √ 2 5 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 √ √ √ √ √ 4 6 工序控制 √ √ √ √ √ 17 7 檢驗與試驗 √ √ √ √ √ 16 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 √ √ √ √ √ √ 4 9 培訓(xùn) √ √ √ √ √ √ 5 合計 100
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