海爾集團供應(yīng)商質(zhì)量體系評審報告(doc16)-質(zhì)量審查(編輯修改稿)
2024-09-22 14:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 是否執(zhí)行 FMEA失效故障模式與效果分析（可以在其他階段進行FMEA） 是否有程序文件規(guī)定，是否按程序文件操作。 2（沒有開展得 0分，有程序但沒有執(zhí)行 得 1分） 文件在發(fā)布前須經(jīng)授權(quán)人審批 任意抽查至少 5份文件，是否有審 1（否 1） 質(zhì)量體系評估 共 14 頁 第 4 頁 第 5 頁 共 16 頁 文件和資料的控制 批 批。 ； ； ； 4. 訂單； 。 理 有文件總清單或類似程序，以標(biāo)識文件的最新版本，防止誤用舊版本 了解其如何控制文件總數(shù)及文件更改后的標(biāo)識，是否存在誤用的隱患。 1 （ 無 規(guī) 定 ，無清單 失效文件按期更換和回收，作為參考用的文件有標(biāo)識，復(fù)印文件有受控 按總清單隨機抽查 2份到期文件，按發(fā)放部門 清點數(shù)量若數(shù)量不夠則未按期收回。記錄： 無到期文件。 1（未按時回收 ，復(fù)印不受控 對保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。 抽查其如何保存以防破壞： 定期備份。 1（無備份 1） 改 更改須經(jīng)原制訂部門審批，更改內(nèi)容明確標(biāo)識 抽查一份更改文件，看其是否達標(biāo)。記錄： 1（無審批 1 確保文件使用部門所持有的文件全部更改 1（否 1 應(yīng)對供應(yīng)商進行綜合評估，并有 對供應(yīng)商評估中是否有質(zhì)量指 3（評估中無 第 6 頁 共 16 頁 采購和倉庫 的評估 合格供應(yīng)商清單?；虬春栔付ü?yīng)商為合格供應(yīng)商，須有海爾書面指定。 標(biāo)，是否達標(biāo)。對質(zhì)量記錄差的供應(yīng)商是否有淘汰制度，是否執(zhí)行供應(yīng)商優(yōu)化。每月是否對供應(yīng)商進行動態(tài)的質(zhì)量評分： 每年進行質(zhì)量總結(jié)。 質(zhì)量指標(biāo) 1無優(yōu)化規(guī)定1無動態(tài)質(zhì)量評分 1） 只能向合格供應(yīng)商訂貨 拿合格供應(yīng)商清單到倉庫 查看，倉庫是否存在非合格供應(yīng)商的物資。 2（否 2分） 件 文件發(fā)出前須經(jīng)審批 抽查采購文件，是否存在沒有審批的情況。 1（否 1分） 文件明確規(guī)定采購物資驗收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證，交貨期等 查采購文件內(nèi)容，是否有質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)交貨期要求 1（否 1分） 文件變更時，及時通知供應(yīng)商。以通知或書面簽收為依據(jù)。 以零部件標(biāo)準(zhǔn)更改通知單為依據(jù)，查看其有 沒有通知供應(yīng)商的證據(jù)。 1（否 1分） 理 有文件明確規(guī)定原材料的保質(zhì)期，確保不使用過期原材料 查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過期原材料。且記錄文件編號： 原材料特采基準(zhǔn) 2（否 2分） 倉庫物資標(biāo)識清楚，區(qū)域劃分明確，有先進先出的文件規(guī)定和執(zhí)行條件。 若為懸掛式標(biāo)識，是否有區(qū)域劃分，是否按先進先出原則。抽查現(xiàn)場物資的入庫時間，現(xiàn)庫存相同物資是否還有比該時間更早入庫。若有，則未按先進先出原則。 倉庫有超期物資存放未隔離，個別物資（板材）無 保質(zhì)期要求 2（區(qū)域不清1，無先進先出 1） 倉庫 物資堆放合理，環(huán)境管理妥當(dāng)，有溫濕度、防塵等控制的記錄。 對于成品的堆放高度，是否超過規(guī)定要求，成品的庫房環(huán)境是否達標(biāo)。 1（否 1分） 倉庫中帳、物、卡數(shù)量及時間一致 抽查至少兩種物資的帳、實物、出入卡。板材 1（否 1） 程序規(guī)定對客戶提供物資進行 是否對客戶提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)進行評 1（否 1） 第 7 頁 共 16 頁 客戶提供物資 序 驗收，做好記錄并及時向客戶報告。 審；零部件是否驗收，是否有驗收記錄。 對貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質(zhì)或遺失 現(xiàn)場是否對該物資分區(qū)保存。 1（否 1） 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯 識 生產(chǎn)線上的備件、成品、半成品須有狀態(tài)標(biāo)識，區(qū)域劃分，對于不合格品有標(biāo)識、隔離。 重點檢查現(xiàn)場的中轉(zhuǎn)庫和不良品的標(biāo)識隔離。 記錄： 新廠蝕刻區(qū)不良品標(biāo)識不明顯， 2（無標(biāo)識 1無隔離 1 性 生產(chǎn)中有工藝流轉(zhuǎn)單，每一個產(chǎn)品都能追溯到生產(chǎn)時間、檢驗
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