供應(yīng)商質(zhì)量體系系統(tǒng)評(píng)估表(文件)
【正文】 有良好的存放環(huán)境與監(jiān)控程序問(wèn)題點(diǎn)6有明顯的視覺(jué)標(biāo)識(shí)量測(cè)設(shè)備校驗(yàn)的狀態(tài)與校驗(yàn)周期問(wèn)題點(diǎn)7所有的校驗(yàn)是否有ＳＯＰ?問(wèn)題點(diǎn)8明確定義量測(cè)設(shè)備校驗(yàn)不合格的處置措施與記錄管制問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________ 被稽核者_(dá)_____________8. 資材管理/物管得分附注(0分5分)1倉(cāng)庫(kù)5Ｓ的落實(shí)度問(wèn)題點(diǎn)2倉(cāng)庫(kù)的管理是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問(wèn)題點(diǎn)3對(duì)于易燃品、腐蝕性、有毒化學(xué)物具備明顯的標(biāo)志、管制程度與儲(chǔ)存環(huán)境問(wèn)題點(diǎn)4針對(duì)不良品、待判定品是否有明確的區(qū)域劃分？問(wèn)題點(diǎn)5是否有明確的管制方法并執(zhí)行作業(yè)以確保產(chǎn)品先進(jìn)先出？問(wèn)題點(diǎn)6對(duì)于呆滯料是否定期安排檢驗(yàn)時(shí)間，以確定原料的劣化程度問(wèn)題點(diǎn)7儲(chǔ)位廣告牌管理規(guī)劃與標(biāo)示確實(shí)問(wèn)題點(diǎn)8零數(shù)箱外包裝箱是否標(biāo)示清楚問(wèn)題點(diǎn)9出貨時(shí)是否進(jìn)行廠內(nèi)料號(hào)管理及客戶部品料號(hào)比對(duì)及數(shù)量的確認(rèn)？問(wèn)題點(diǎn)10特定之堆高機(jī)作業(yè)人員是否符合操作資格并有證明紀(jì)錄問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________ 被稽核者_(dá)_____________9. 生產(chǎn)排程管制得分附注(0分5分)1是否有明確生產(chǎn)排程管制流程？問(wèn)題點(diǎn)2關(guān)于ＥＣＮ產(chǎn)生是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問(wèn)題點(diǎn)3目前是否依ＥＣＮ作業(yè)執(zhí)行？問(wèn)題點(diǎn)4關(guān)于每月產(chǎn)出數(shù)量及機(jī)種掌握及排程，生管是否有訂定明確的作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行程度為何？問(wèn)題點(diǎn)5生產(chǎn)會(huì)議（類似的檢討方式）每周至少一次？問(wèn)題點(diǎn)6制定一套保證100%如期交貨系統(tǒng)，如未能達(dá)成，是否有明確的矯正措施？問(wèn)題點(diǎn)7是否有“外包”作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行情況為何？問(wèn)題點(diǎn)8原料、制造現(xiàn)場(chǎng)、成品倉(cāng)、設(shè)備是否有定期盤點(diǎn)的規(guī)定，隨時(shí)了解是否料、賬一致（至少每月一次）問(wèn)題點(diǎn)9若業(yè)務(wù)緊急接單生管于廠內(nèi)如何反應(yīng)于何時(shí)可確認(rèn)交期是否ＯＫ?問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________ 被稽核者_(dá)_____________
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