【正文】 壓力管道安裝鑒定評審細則壓力管道安裝許可鑒定評審細則 一、資源條件鑒定評審細則二、質(zhì)量保證體系鑒定評審細則三、安裝質(zhì)量鑒定評審細則附件1：申請單位應(yīng)具備的人力資源條件附件2：申請單位應(yīng)具備的主要設(shè)備與檢驗儀器江西省特種設(shè)備安全技術(shù)協(xié)會 自2009年6月1日實施 共 16 頁一、 資源條件鑒定評審細則 序號評審項目評審要求評審方法評價方法1法定資格營業(yè)執(zhí)照應(yīng)有營業(yè)執(zhí)照，具有法人資格，且應(yīng)與申請書有關(guān)內(nèi)容一致；如名稱、地址、法人變更，是否到受理機構(gòu)辦理變更手續(xù)?，F(xiàn)場核實營業(yè)執(zhí)照。不滿足要求時停止評審。2組織機構(gòu)代碼證書應(yīng)有組織機構(gòu)代碼證書，且應(yīng)與申請書有關(guān)內(nèi)容一致?，F(xiàn)場核實組織機構(gòu)代碼證書。不滿足要求時停止評審。4其他資質(zhì)企業(yè)的其它有關(guān)資質(zhì)情況（特種設(shè)備制造安裝許可證、ISO9000質(zhì)量體系認證等）。現(xiàn)場核實其他資質(zhì)證書。5申請項目核查原有的許可證項目（適用換證單位評審）現(xiàn)場核實原許可證。6核查申請單位受理的許可范圍（許可項目級別、類別、種類）?，F(xiàn)場核實受理的申請書。不滿足要求時停止評審。7業(yè)績（適用換證單位評審）申請單位持證期間安裝壓力管道工程級別和項目符合許可范圍要求。應(yīng)有許可范圍內(nèi)代表性參數(shù)的工程?，F(xiàn)場核實持證期間安裝工程的項目和級別（城市CNG充氣站內(nèi)的天然氣管道按GB1(質(zhì)技監(jiān)辦發(fā)[2001]33號)）。無業(yè)績不予換證8規(guī) 模申請單位從事壓力管道安裝總?cè)藬?shù)是否符合要求。核查職工工資表?，F(xiàn)場核實職工工資表。不滿足要求時判為不符合。9人員情況根據(jù)申請單位提交的相關(guān)人員明細表，查閱申請單位近期職工工資表、人員聘任合同（社保憑證）、有效的資格證件等檔案資料，核實申請單位人員是否符合以下要求： 技術(shù)人員的數(shù)量、比例；焊工、無損檢測人員的數(shù)量、資格，管工、電工、理化人員數(shù)量達到規(guī)定?，F(xiàn)場核實近期職工工資表、人員聘任合同、職稱證書、學(xué)歷證書、特種作業(yè)人員證書（原件）。與質(zhì)量保證體系有關(guān)人員交談、座談、現(xiàn)場理論考試。對焊工進行理論和實際操作考試。人員數(shù)量、資格、比例不滿足要求判為不符合。其它未滿足要求的情況為基本符合。10質(zhì)量保證體系責(zé)任人員資格符合規(guī)定，并且只在申請單位任職。11與責(zé)任人員、技術(shù)人員、特種作業(yè)人員進行交談、座談，了解其對相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及標準的了解情況，質(zhì)量保證體系和相關(guān)的管理制度的掌握情況，質(zhì)量控制、專業(yè)知識水平和實際能力是否符合規(guī)定。對有關(guān)質(zhì)量體系責(zé)任人員進行考核（可采取座談方式）。12生產(chǎn)條件申請單位地 址查閱土地使用證或者租賃協(xié)議，核實單位注冊地址與實際辦公地點，應(yīng)與申請書一致。查閱有關(guān)文件，現(xiàn)場核實。不滿足要求時停止評審13廠房場地庫 房核查辦公場所、加工場地和工作條件是否滿足安裝需要現(xiàn)場核實場地條件。不滿足要求判為不符合其它未滿足要求的情況為基本符合。14材料(零部件)保管條件是否滿足生產(chǎn)需要，材料庫房符合分區(qū)(待驗、合格、不合格)規(guī)定、分批擺放，不銹鋼材料是否有防護措施。15生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備查閱設(shè)備臺賬，核查設(shè)備和設(shè)施的數(shù)量、能力、是否滿足要求（必要時復(fù)印發(fā)票，新購設(shè)備必須看發(fā)票；外協(xié)設(shè)備復(fù)印協(xié)議書，外協(xié)單位資質(zhì)證書）。現(xiàn)場核實并檢查設(shè)備臺賬和檔案、購置發(fā)票、外協(xié)協(xié)議書，外協(xié)時必須有外協(xié)設(shè)備的能力證明。不滿足要求判為不符合16檢驗試驗條 件查閱檢驗試驗設(shè)備裝置臺帳，通過現(xiàn)場巡視或者專門核查，核實檢驗試驗設(shè)備裝置的數(shù)量、能力是否符合相關(guān)規(guī)定（必要時復(fù)印發(fā)票，新購設(shè)備必須看發(fā)票；外協(xié)設(shè)備復(fù)印協(xié)議書，外協(xié)單位資質(zhì)證書）?，F(xiàn)場核實并檢查設(shè)備臺賬和檔案、購置發(fā)票、外協(xié)協(xié)議書，外協(xié)時必須有外協(xié)設(shè)備的能力證明。不滿足要求判為不符合其它未滿足要求的情況為基本符合。17遵守法規(guī)情況（適用換證單位評審）企業(yè)名稱改變及其備案情況現(xiàn)場核實營業(yè)執(zhí)照及變更備案情況。不滿足要求時停止評審。企業(yè)地址改變及其備案情況企業(yè)法人改變及其備案情況質(zhì)量保證工程師變更任命及其備案情況現(xiàn)場核實，察看有關(guān)文件。不滿足要求評為不符合。其它未滿足要求的情況為基本符合。質(zhì)量手冊改版?zhèn)浒盖闆r安裝壓力管道類、級別有無超許可證范圍現(xiàn)場核實工程資料，與有關(guān)人員座談，了解用戶信息反饋等情況。不滿足要求時停止評審。有無涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓、出賣安裝許可證接受行政部門和評審機構(gòu)日常監(jiān)督、告知情況核實工程資料，向監(jiān)察機構(gòu)了解有關(guān)情況。不滿足要求判為不符合。接受、配合監(jiān)檢部門監(jiān)督檢驗情況核實工程資料，向檢驗單位了解有關(guān)情況。不滿足要求判為不符合。重大事故及處理情況向監(jiān)察機構(gòu)及有關(guān)單位了解有關(guān)情況。未進行處理的判為不符合。收集用戶意見及處理情況檢查用戶意見和處理記錄。未進行處理的判為不符合。二、質(zhì)量保證體系鑒定評審細則 序號評審項目評審要求評審方法評價方法1管理職責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標形成正式文件,經(jīng)法定代表人(授權(quán)代理人)批準；符合本單位的實際情況和受理的許可項目范圍特性,突出特種設(shè)備安全性能的要求；貫徹落實到責(zé)任人員和相關(guān)人員；質(zhì)量方針體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾；對質(zhì)量目標進行量化、分解和定期考核。審查企業(yè)的正式文件，檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。不符合：未建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量目標未進行分解。需要整改：其他未滿足要求的情況。2質(zhì)量保證體系組 織審查申請單位是否建立具有獨立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的公司及項目部質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實施質(zhì)量控制活動。審查企業(yè)的質(zhì)量保證組織機構(gòu)文件資料。未建立質(zhì)量保證體系組織判為不符合。3責(zé)任人員職責(zé)權(quán) 利查閱質(zhì)量保證體系文件、管理制度、責(zé)任人員任命文件，召開責(zé)任人員座談會或者與責(zé)任人員進行交流，審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限是否符合以下要求：規(guī)定了申請單位法定代表人對壓力管道安裝安全質(zhì)量負責(zé)；在管理層中任命了1名質(zhì)量保證工程師，并且明確其對質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進的職責(zé)和權(quán)限；質(zhì)量保證體系文件明確規(guī)定了質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗、試驗人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員、項目質(zhì)量保證師（最多只能兼任兩個）；質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在安裝過程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。審查企業(yè)的正式任命文件，查閱質(zhì)量保證體系文件、管理制度，了解有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限文件規(guī)定，召開責(zé)任人員座談會或者與責(zé)任人員進行交流 。未規(guī)定各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限，各方為人員不了解其職責(zé)、權(quán)限，各責(zé)任人員為履行其職責(zé)、權(quán)限判為不符合。4管理評審審查管理評審的規(guī)定是否符合要求，查閱管理評審記錄及報告，審查管理評審是否符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。與主要負責(zé)人座談了解管理評審情況，檢查管理評審記錄和報告。未按規(guī)定進行管理評審或管理評審結(jié)果無改進判為不符合。5質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。檢查質(zhì)量保證體系文件、管理制度?；疽卦O(shè)置不滿足要求判為不符合。6程序文件(管理制度)是否貫徹了質(zhì)量方針，是否與質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應(yīng)；程序文件(管理制度)規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合申請單位的實際情況和受理的許可項目要求，具有可操作性。檢查程序文件。缺少規(guī)定的程序文件判為不符合。7作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程中的控制需要；質(zhì)量記錄的格式及其包括的項目、內(nèi)容能夠規(guī)范。檢查作業(yè)工藝文件、質(zhì)量記錄。缺少大部分工藝文件判為不符合。8質(zhì)量計劃應(yīng)有質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計或施