【正文】 目 錄第一章 總論 項目背景 項目概況 項目實施風(fēng)險 研究結(jié)論與建議 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 項目背景與發(fā)展概況 項目提出的背景 項目的必要性 項目業(yè)主概況第三章 市場需求預(yù)測與產(chǎn)品方案 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及需求預(yù)測 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案及市場選擇第四章 建設(shè)條件 項目資源供應(yīng)條件 建設(shè)地條件 技術(shù)及其他條件第五章 工藝技術(shù)與設(shè)備條件 技術(shù)方案 主要設(shè)備選擇第六章 工程方案 總圖及運(yùn)輸 建筑設(shè)計 結(jié)構(gòu)設(shè)計 給、排水工程 廢水處理 供電與供熱 通風(fēng)及冷庫 自控設(shè)計第七章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用 設(shè)計依據(jù) 環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 綜合利用及三廢處理第八章 安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) 可能產(chǎn)生的危害及防護(hù)措施 工業(yè)衛(wèi)生 安全保護(hù) 節(jié)能 消防第九章 項目實施期限及項目管理 建設(shè)期及任務(wù) 實施計劃進(jìn)度表 項目組織與管理 項目建成后管理與運(yùn)行第十章 投資估算與融資方案 建設(shè)投資估算 融資方案及資金使用管理第十一章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益計算依據(jù) 銷售收入估算 成本費(fèi)用估算 財務(wù)效益分析 社會效益分析第一章 總論 項目背景 項目名稱年產(chǎn)1000噸優(yōu)質(zhì)兔肉加工及產(chǎn)業(yè)綜合化開發(fā)項目 承辦單位概況建設(shè)業(yè)主：北川羌族自治縣畜興兔業(yè)專業(yè)合作社項目法定代表人：陳新蓉項目承辦單位簡介：北川羌族自治縣畜興兔業(yè)專業(yè)合作社由綿陽市北川羌族自治縣畜興種兔繁育場法人代表付賢華和合作社社員共同投資組建。注冊資本金為200萬元人民幣。其中：畜興種兔繁育場法人代表付賢華出資60萬元人民幣，占注冊資本金30%；合作社社員出資140萬元人民幣，占注冊資本金70%。合作社經(jīng)營范圍是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料購買，獺兔養(yǎng)殖、銷售；開展獺兔養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、信息咨詢服務(wù)?，F(xiàn)主要承擔(dān)1000噸兔肉（繁育養(yǎng)殖加工）產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)和實施。 項目提出的理由根據(jù)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)總體發(fā)展要求，以緊緊圍繞農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)整體素質(zhì)和競爭力，擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)與增加農(nóng)民收入為出發(fā)點，因地制宜，依靠科技進(jìn)步，努力提高農(nóng)畜產(chǎn)品綜合加工利用能力，加快農(nóng)畜產(chǎn)品加工原料生產(chǎn)基地化，農(nóng)畜產(chǎn)品及其加工制品優(yōu)質(zhì)化，產(chǎn)、加、銷經(jīng)營一體化，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一，帶動農(nóng)民致富奔小康，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展?！躲氪ǖ卣馂?zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃》農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)恢復(fù)重建的總體規(guī)劃。近期歐盟已開放中國兔肉進(jìn)口市場，優(yōu)質(zhì)兔肉在國際市場供不應(yīng)求，“入世”給我國兔養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和兔肉出口帶來了前所未有的商機(jī)。四川省在凍兔肉生產(chǎn)及出口方面尚未空白，嚴(yán)重阻礙了地方優(yōu)勢資源的可持續(xù)發(fā)展。本項目在于充分發(fā)揮北川及周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)兔肉和獺兔資源優(yōu)勢，以市場為導(dǎo)向，以富民養(yǎng)兔項目建立優(yōu)質(zhì)肉兔生產(chǎn)基地，應(yīng)用先進(jìn)成熟技術(shù)進(jìn)行兔飼料加工，出口優(yōu)質(zhì)兔肉和兔皮加工，實施兔業(yè)產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)，對實現(xiàn)上述目標(biāo)具有極好的示范效應(yīng)和重要戰(zhàn)略意義。 項目概況 擬建地點及條件擬建廠址位于北川羌族自治縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)。擬建廠址環(huán)境現(xiàn)狀滿足項目建設(shè)要求，其他建設(shè)條件也完全具備。 資源概況中國是世界上最大的兔養(yǎng)殖及土產(chǎn)品生產(chǎn)國。四川省是全國養(yǎng)兔大省。兔養(yǎng)殖業(yè)連續(xù)多年持續(xù)穩(wěn)定增長，已形成良好的發(fā)展態(tài)勢。兔養(yǎng)殖數(shù)量接近1億只。本項目通過公司加養(yǎng)殖戶的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，與訂單收購肉兔的方式，為原料供應(yīng)提供了充分保障。 產(chǎn)品市場我國肉類生產(chǎn)在國際上占有重要地位，年肉類生產(chǎn)總量達(dá)6000多萬噸，占全世界肉類總產(chǎn)量的20%以上。肉兔出口內(nèi)銷均具顯著優(yōu)勢。作為高營養(yǎng)“綠色食品”的兔肉，消費(fèi)市場不斷擴(kuò)大，尤其在國際市場，優(yōu)質(zhì)兔肉成為緊俏商品。皮革是我國的傳統(tǒng)行業(yè)，市輕工業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。我國的皮革業(yè)呈持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的局面。產(chǎn)品出口創(chuàng)匯額逐年增加，年出口創(chuàng)匯超過100億美元。在國際上，除意大利、西班牙等極少數(shù)國家外，歐美的皮革工業(yè)走向衰弱。中國、印度、巴基斯坦等國家因人口眾多、勞動力價格低廉，以及發(fā)展中的畜牧業(yè)所帶來的巨大原皮資源潛力等優(yōu)勢，貿(mào)易額逐年上升，已成為重要的皮革制品生產(chǎn)和出口國家。土坯及其加工產(chǎn)品在國內(nèi)外市場均供不應(yīng)求。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案。發(fā)展產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖合作農(nóng)戶2000戶，進(jìn)行適度規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，年出欄100萬只兔。屠宰兔100萬只，加工分割兔肉1000噸，兔可食副產(chǎn)物1000噸，兔裘皮100萬張（） 工藝技術(shù)方案采用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備設(shè)計建立優(yōu)質(zhì)原種種兔基地、商品肉兔生產(chǎn)基地、兔皮加工廠，采用國際先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備設(shè)計建立優(yōu)質(zhì)兔肉加工廠，生產(chǎn)的系列兔飼料達(dá)到無公害標(biāo)準(zhǔn)。兔肉加工按照美國FDA、USDA及歐盟有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，產(chǎn)品達(dá)到國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。并在國家進(jìn)出口商品檢驗檢疫局指導(dǎo)下，按出口凍兔肉標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計修建。 主要建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)周期建設(shè)優(yōu)質(zhì)種兔基地1個，發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖戶2000戶，年出欄100萬只兔，兔產(chǎn)業(yè)化綜合加工廠1座，包括飼料加工廠、兔肉屠宰分割加工廠和兔皮加工廠，與兔肉屠宰分割加工廠配套的冷庫1座，以及其它配套技術(shù)、公用工程、附屬工程和環(huán)保工程等。項目建設(shè)周期2年，從2010年3月至2012年2月。 項目總投資和效益狀況⑴ 總投資項目總投資為2920萬元，其中固定資產(chǎn)投資1728萬元，鋪底流動資金852萬元。⑵ 經(jīng)濟(jì)效益，，%，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%，%，靜態(tài)回收期（稅后）。⑶ 社會效益達(dá)年產(chǎn)可使農(nóng)民養(yǎng)殖增收517萬元，受益農(nóng)民3400余人，年人均增收310元；GDP增加值2500多萬元。飼料、屠宰分割及兔皮加工環(huán)節(jié)創(chuàng)稅近267萬元，解決城鎮(zhèn)勞動力就業(yè)82人，解決農(nóng)村勞動力及相關(guān)產(chǎn)業(yè)就業(yè)1000余人。經(jīng)濟(jì)和社會效益極為顯著。 項目實施風(fēng)險項目采用的技術(shù)及其設(shè)備直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是兔肉制品達(dá)不到優(yōu)質(zhì)綠色食品的標(biāo)準(zhǔn)，將導(dǎo)致一定的風(fēng)險。為此，本項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家出口食品管理辦法及相關(guān)設(shè)計規(guī)范，以及美國FDA、USDA及歐盟有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先和國際先進(jìn)水平。并從養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、屠宰加工各個環(huán)節(jié)采用先進(jìn)技術(shù)，提高抗風(fēng)險能力。本項目終端產(chǎn)品為飼料、兔肉和兔皮。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性特征以及我省兔肉市場變化特點，都直接影響著本項目產(chǎn)品的市場需求，也可能對本項目的盈利能力產(chǎn)生一定影響。為此應(yīng)積極關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展動態(tài)，分析對本行業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的可能影響，加強(qiáng)對本地和周邊地區(qū)市場的調(diào)研，準(zhǔn)確預(yù)測市場發(fā)展方向，把我市場變化的運(yùn)行規(guī)律，及時調(diào)整產(chǎn)品機(jī)構(gòu)，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。公司運(yùn)行體制和管理模式對項目將產(chǎn)生重要影響和帶來風(fēng)險。為此，本項目將充分發(fā)揮業(yè)主高層領(lǐng)導(dǎo)長期的工作經(jīng)驗，實現(xiàn)制度化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化管理，推行HACCP管理體系和GMP生產(chǎn)方式，形成適宜本項目發(fā)展的特喲喲管理模式和管理優(yōu)勢，降低管理風(fēng)險。 研究結(jié)論與建議該項目符合畜牧結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向，符合國家畜牧業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策。有利于促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在推動地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中具有重要作用。項目的實施對進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快北川極具特色的兔養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高畜產(chǎn)品在國際市場中的競爭能力，增加農(nóng)民收入，解決“三農(nóng)”問題，全面建設(shè)小康社會發(fā)揮重要作用。該項目的建成可進(jìn)一步促進(jìn)北川縣及周邊地區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，同時可創(chuàng)造數(shù)百個新的工作崗位，從而緩解下崗工人及農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)問題，帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)民帶來數(shù)百萬的純收入。為地方財政年均新增稅收數(shù)百萬元。這將對北川縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到極大地帶動和促進(jìn)作用。該項目建設(shè)目標(biāo)明確，布局合理，規(guī)模適度。產(chǎn)品方案及營銷策劃可行，技術(shù)方案先進(jìn)、成熟。投資估算依據(jù)充分。資金籌措方案符合實際，組織保證措施有力，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設(shè)條件良好，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。具有很強(qiáng)的可操作性，建立盡快立項支持。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1—1 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號內(nèi)容與指標(biāo)單位指標(biāo)值備注1建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模優(yōu)質(zhì)種兔基地個1扶持標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖專業(yè)戶萬戶出欄優(yōu)質(zhì)兔肉萬只100肉兔屠宰分割加工廠座1飼料加工廠座1兔皮加工廠座1凍庫座1100噸凍庫2產(chǎn)品方案屠宰肉兔萬只100分割兔肉噸1000兔可食副產(chǎn)物噸1000兔裘皮萬張1003主要原輔料年耗量肉兔萬只100飼料用輔料噸包裝材料噸534燃料及動力年耗量天然氣Nm350水萬噸12電萬kwh5占地面積畝506總建筑面積㎡70007年運(yùn)輸量運(yùn)入量噸5272運(yùn)出量噸52708年工作日天2509人力資源配備人8210總投資萬元2920固定資產(chǎn)投資萬元1728鋪底流動資金萬元85211融資方案爭取國家項目資金萬元2800業(yè)主自籌萬元10012主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年銷售收入萬元年總成本費(fèi)用萬元年利潤總額萬元—年所得稅萬元年稅后利潤萬元13主要財務(wù)評價指標(biāo)投資凈利潤率%投資利稅率%財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后動態(tài)投資回收期稅后動態(tài)投資回收期（10%貼現(xiàn)率）稅后盈虧平衡點%生產(chǎn)能力利用率14社會效益指標(biāo)年農(nóng)民增收萬元517受益農(nóng)戶萬人年人均增收元310年GDP增加值萬元2500年增加各種稅收萬元解決城鎮(zhèn)勞動力就業(yè)人82第二章 項目背景與發(fā)展概況 項目提出的背景，黨中央高瞻遠(yuǎn)矚，總攬全局，作出了“實施西部大開發(fā)，加快西部地區(qū)發(fā)展”的重大戰(zhàn)略決策。這既給西部地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了歷史機(jī)遇，更為我省畜牧業(yè)的全面發(fā)展，創(chuàng)造了前所未有的大好條件和千載難逢的契機(jī)。，加快發(fā)展的必由之路。兔養(yǎng)殖業(yè)具有投資小、見效快、效益高，使農(nóng)民盡快致富等特點。因此，發(fā)展兔養(yǎng)殖業(yè)在我省已列為不少市、縣扶貧攻堅、財政增收的主要項目之一。，“退耕還林還草”成為省委省人民政府重要的戰(zhàn)略措施之一。同時，由于當(dāng)前農(nóng)、牧產(chǎn)品出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩，嚴(yán)重影響農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和農(nóng)民增收等問題，已引起各級政府和社會各界的高度重視。農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，進(jìn)入真正的實施階段。大力發(fā)展草食家畜，是調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的主要內(nèi)容。與其它家畜相比，家兔具有生產(chǎn)周期短，見效快，市場風(fēng)險小等突出優(yōu)勢。是不少地方政府和農(nóng)民實施結(jié)構(gòu)調(diào)整的首選項目。如綿陽市確定在三年時間內(nèi)，是、使肉兔和獺兔飼養(yǎng)量，由現(xiàn)在的200萬只增加到400萬只。實現(xiàn)“調(diào)結(jié)構(gòu)，促增收，保脫貧”的戰(zhàn)略目標(biāo)。，西部各省市大力發(fā)展兔養(yǎng)殖業(yè)的呼聲和農(nóng)牧民的養(yǎng)兔積極性空前高漲。其中，不少兔養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較遲的省區(qū)，迫切要求引進(jìn)良種和養(yǎng)兔技術(shù)，引進(jìn)飼料、生物藥品等成熟產(chǎn)品以及不同層次的技術(shù)人員，大力發(fā)展兔養(yǎng)殖業(yè)。四川在以上方面均具有明顯的優(yōu)勢，具有較強(qiáng)的競爭力。西部兔業(yè)的興起，將為全面拓展四川兔業(yè)的國內(nèi)市場，帶來無限生機(jī)。、改善飲食質(zhì)量的一條重要途徑。在加工生產(chǎn)方面，大規(guī)模工業(yè)化加工滯后引起各級部門高度重視。兔肉大部分是以餐飲業(yè)及家庭烹飪方式消費(fèi) 項目的必要性、結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要根據(jù)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和農(nóng)村結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及未來農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)總體要求。以緊緊圍繞農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)整體素質(zhì)和競爭能力，擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)與增加農(nóng)民收入為出發(fā)點，因地制宜，依靠科技進(jìn)步，努力提高農(nóng)畜產(chǎn)品綜合加工利用能力。加快農(nóng)畜產(chǎn)品加工原料生產(chǎn)基地化，農(nóng)畜產(chǎn)品及其加工制品優(yōu)質(zhì)化，產(chǎn)加銷經(jīng)營一體化，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益統(tǒng)一，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。中共中央、國務(wù)院在把推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，發(fā)展大農(nóng)業(yè)，加快畜牧產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，逐步轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動力，多渠道增加農(nóng)民收入列為建設(shè)新農(nóng)村的重要戰(zhàn)略任務(wù)。同時制訂了退耕種草和退耕還林的方針政策，這為在我國中西部大力發(fā)展草食家畜提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。因此，以四川省兔優(yōu)勢資源為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向，形成兔綜合加工龍頭企業(yè)，為四川省兔加工業(yè)的發(fā)展，帶動西部農(nóng)民致富奔小康，增加財政收入和促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有極好的示范效應(yīng)和重要戰(zhàn)略意義。兔肉是一種優(yōu)質(zhì)肉制品。兔皮是皮革、毛皮工業(yè)的優(yōu)質(zhì)原料。目前，國內(nèi)現(xiàn)有的兔業(yè)加工廠大多是作坊式經(jīng)營，規(guī)模小，技術(shù)力量薄弱，設(shè)備簡陋，衛(wèi)生狀況差，質(zhì)量不穩(wěn)定。從國際經(jīng)驗來看，利用龍頭企業(yè)的牽動作用來推動畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是一條行之有效的方法。利用龍頭企業(yè)的科研、技術(shù)和市場優(yōu)勢，依靠科技創(chuàng)新、采用高新技術(shù)和先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，在優(yōu)質(zhì)兔的深加工和綜合利用上大做文章，實行現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，應(yīng)用柵欄技術(shù)與傳統(tǒng)技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)，推行HACCP體系，提高兔業(yè)產(chǎn)品附加值，創(chuàng)名牌產(chǎn)品，將產(chǎn)品推向國際市場，出口創(chuàng)匯。以出口凍兔肉加工生產(chǎn)為先導(dǎo)，肉兔綜合加工利用和兔產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的實施，有利于提高四川省兔業(yè)整體生產(chǎn)能力、科技水平和經(jīng)濟(jì)效益，增加四川省兔業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力，對西部的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展將是十分有利的。、提高生活質(zhì)量的需要兔肉是最理想的功能性保健肉類食品，具有“三高三低”特性，即高蛋白、高賴氨酸、高消化率和低脂肪、低膽固醇、低熱量。國外視兔