【正文】 年產(chǎn)億件時尚色釉炻瓷技改項目可行性建議書年產(chǎn)億件時尚色釉炻瓷技改項目可行性建議書 第一章　總　論11 項目背景與概況111 項目名稱某某瓷業(yè)有限公司某某瓷業(yè)有限公司某某瓷業(yè)有限公司前身是嘉樹鄉(xiāng)聯(lián)營瓷廠始建于1966年80年代初涉入色釉炻瓷的研究和生產(chǎn)產(chǎn)品填補(bǔ)了省內(nèi)空白1994年該廠與馬來西亞新某某集團(tuán)合資組建某某瓷業(yè)1995年取得自營進(jìn)出口權(quán)1996年在江南地區(qū)率先通過ISO9002質(zhì)量保證體系認(rèn)證并相繼換版穩(wěn)健運(yùn)行十年來企業(yè)以小搏大持續(xù)以高成長性的良好態(tài)勢不斷發(fā)展目前公司擁有七個生產(chǎn)分廠一個貿(mào)易分公司一個省級瓷業(yè)研究所一個特種陶瓷有限公司員工500余名其中科技研發(fā)人員260余名年生產(chǎn)能力1億件年出口創(chuàng)匯00余萬美元成為了國內(nèi)規(guī)模最大經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的日用陶瓷生產(chǎn)企業(yè)某某瓷業(yè)有限公司是中國輕工工藝品進(jìn)出口商會陶瓷分會理事長單位是瓷業(yè)界唯一獲得2008奧運(yùn)商品特許經(jīng)營權(quán)的單位是中國炻瓷行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)起草單位和《中國出口日用陶瓷技術(shù)指南》編撰單位是省的雙高企業(yè)某某HUALIAN品牌是省唯一被國家商務(wù)部認(rèn)定重點(diǎn)培育和發(fā)展的出口名牌某某商標(biāo)商標(biāo)某某產(chǎn)品是中國陶瓷行業(yè)名牌產(chǎn)品公司綜合經(jīng)濟(jì)效益位居全國同行業(yè)首位公司技術(shù)力量雄厚科技開發(fā)能力國內(nèi)一流制造工藝設(shè)計裝飾和材質(zhì)應(yīng)用已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平擁有專利500多項多年來公司堅持日用陶瓷藝術(shù)化藝術(shù)陶瓷日用化的設(shè)計理念著力打造文化瓷健康瓷和環(huán)保瓷系列產(chǎn)品匠心獨(dú)運(yùn)個性化差異化特色化的表現(xiàn)手法風(fēng)格彰顯深受客戶青睞和贊賞產(chǎn)品暢銷全球120多個國家和地區(qū) 以土塑造未來振興民族工業(yè)是某某瓷業(yè)的企業(yè)宗旨創(chuàng)新陶瓷文化打造世界品牌是某某瓷業(yè)不懈追求的經(jīng)營目標(biāo)某某瓷業(yè)把某某瓷器CHINA打造成中國CHINA通往世界經(jīng)濟(jì)舞臺的一張亮麗的名片a 對本項目擬生產(chǎn)的時尚色釉炻瓷的市場需求進(jìn)行分析預(yù)測對技改項目技術(shù)先進(jìn)性經(jīng)濟(jì)合理性和生產(chǎn)可靠性進(jìn)行分析論證b 對生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品方案和設(shè)備選型進(jìn)行研究c 對工程進(jìn)行投資估算經(jīng)濟(jì)評價和分析1132 可行性研究報告研究依據(jù) a 2008年8月8日某某瓷業(yè)有限公司某某瓷業(yè)有限公司104號b中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》 QBJS52005 c 某某瓷業(yè)有限公司 114 項目提出的理由與過程1 項目提出的理由某某瓷業(yè)有限公司某某HUALIAN品牌某某瓷業(yè)有限公司12 研究工作概況121 研究工作概況本項目計劃在某某瓷業(yè)有限公司某某瓷業(yè)有限公司122 項目主要建設(shè)條件擬建地點(diǎn)本工程為技術(shù)改造項目擬在某某瓷業(yè)有限公司以國際國內(nèi)高端市場為發(fā)展方向某某瓷業(yè)有限公司醴陵近幾年來醴陵市積極推進(jìn)陶瓷企業(yè)與科研院所合作加大陶瓷教育投入為醴陵市陶瓷產(chǎn)業(yè)大發(fā)展積極培養(yǎng)儲備陶瓷人才形成以企業(yè)主體產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的陶瓷教育陶瓷技術(shù)創(chuàng)新的格局在研學(xué)方面有省陶瓷研究所省輕工技校職業(yè)中專等院校形成了較完備的陶瓷科研教學(xué)體系在人才方面醴陵陶瓷行業(yè)人才濟(jì)濟(jì)造就了一批陶瓷科研技術(shù)人員管理人員和數(shù)萬熟練技術(shù)工人產(chǎn)生了數(shù)十名全國工藝美術(shù)大師某某瓷業(yè)有限公司色釉炻瓷某某瓷業(yè)有限公司年出口創(chuàng)匯00余萬美元醴陵是全國著名的三大瓷都之一醴陵陶瓷在全國具有較高的聲譽(yù)近兩千年的陶瓷生產(chǎn)歷史鑄就了瓷城這塊招牌陶瓷支撐著醴陵經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展是財政收入的重要來源全市有近11萬人直接或間接從事陶瓷生產(chǎn)與銷售占全市二三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人口的295陶瓷作為醴陵的主要傳統(tǒng)出口商品暢銷全世界2006年全市陶瓷企業(yè)479家實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值7185億元占全部工業(yè)的378陶瓷出口2億美元陶瓷出口占全市外貿(mào)出口總額的598從企業(yè)規(guī)模上看規(guī)模以上陶瓷企業(yè)有120家占356120家陶瓷企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值233億元增長2462007醴陵經(jīng)濟(jì)承接良好的發(fā)展趨勢仍然在較高的增長平臺上發(fā)展達(dá)到的增長速度年醴陵經(jīng)濟(jì)保持較快發(fā)展有幾項有利因素一是陶瓷科技工業(yè)園引資順利目前園區(qū)主要基礎(chǔ)設(shè)施基本完成二是天然氣大面積使用將使醴陵經(jīng)濟(jì)有一個大的跳躍發(fā)展天然氣的使用提升醴陵陶瓷產(chǎn)業(yè)的品味并能夠有效降低生產(chǎn)成本提高產(chǎn)品質(zhì)量大幅度提高醴陵陶瓷產(chǎn)品的市場競爭能力醴陵醴陵13 研究結(jié)論 131 產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模a 生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)目前國內(nèi)外市場特點(diǎn)和需求本次技改以提高產(chǎn)品質(zhì)量降低消耗調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提高經(jīng)濟(jì)效益為主要目的對現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行必要的技術(shù)改造生產(chǎn)規(guī)?；静蛔儽竟旧造麓缮a(chǎn)規(guī)模約為年產(chǎn)12億件 產(chǎn)品方案本工程生產(chǎn)時尚色釉產(chǎn)品根據(jù)市場需求以銷定產(chǎn)靈活組織生產(chǎn)在設(shè)備選型上和生產(chǎn)場地上具有一定的應(yīng)變能力根據(jù)各分廠生產(chǎn)條件和資源優(yōu)勢進(jìn)行專業(yè)化分工生產(chǎn)提高生產(chǎn)效率更好地保證產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本項目時尚色釉炻瓷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照GBT353295《日用瓷器》國家標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司正在起草的中國炻瓷行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)a 坯釉料制備本工程炻瓷生產(chǎn)坯用原料在標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)分廠生產(chǎn)采用干法配料大型球磨機(jī)濕法球磨二次過篩除鐵塑性成形坯料經(jīng)壓濾粗練和二次精練注漿用泥漿采用真空脫泡處理釉料采用干法配料濕法球磨二次過篩除鐵 b 成形盤杯碗碟類產(chǎn)品采用塑性滾壓成形異形產(chǎn)品采用注漿成形其中空心產(chǎn)品采用離心注漿魚盤等異型大件產(chǎn)品采用高壓注漿 c 施釉改造后主要采用機(jī)械化自動施釉線施釉異型大件產(chǎn)品采用人工施釉 d 燒成大宗產(chǎn)品采用一次燒成工藝為提高產(chǎn)品質(zhì)量和增加合格率部分器型復(fù)雜易變形的產(chǎn)品改為二次燒成燃料使用潔凈的天然氣 e 彩烤本公司時尚色釉炻瓷產(chǎn)品大部分不貼花彩烤根據(jù)市場客戶需求少量產(chǎn)品經(jīng)手繪或貼花后經(jīng)低溫或高溫烤花燃料使用潔凈熱值較高的天然氣 133134 廠址概述本工程為技術(shù)改造項目擬在某某瓷業(yè)有限公司a 原材料本地區(qū)儲有豐富的陶瓷原料資源本項目采用的高嶺土黏土石英長石石膏粉等原材料主要來源于本地及附近的地區(qū)本工程產(chǎn)量不增加原材料基本維持改造前用量供應(yīng)有保證b 燃料供應(yīng)本工程窯爐和坯體干燥燃料采用天然氣來源于本市天然氣公司供應(yīng)有保證c 供電據(jù)初步了解本工程各分廠供電容量基本滿足本工程用電要求 d 供水本工程以深井水和城市自來水為給水水源能滿足本工程生產(chǎn)生活消防用水的需要136 節(jié)能節(jié)水消防本項目應(yīng)高度重視節(jié)能降耗采用高效低能耗的工藝技術(shù)和設(shè)備如采用大型球磨機(jī)半成品干燥采用高效微波加熱設(shè)備使用潔凈能源天然氣燒成可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品裸燒采用節(jié)能型窯爐所有這些措施既能保證產(chǎn)品質(zhì)量又能降低能耗本工程設(shè)備及地面沖洗水經(jīng)處理后回用所有衛(wèi)生間食堂給水龍頭均設(shè)置自動關(guān)閉的延時自閉閥或者紅外感應(yīng)沖洗閥做到水不白流所有室外綠化給水栓和室外消火栓均需專用工具開啟做到專人管理以節(jié)約用水本工程嚴(yán)格按國家規(guī)范《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016－2006《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB501402005137 環(huán)境保護(hù)a 廢氣本技改工程生產(chǎn)規(guī)?？偭坎蛔冊黾訃鴥?nèi)外先進(jìn)設(shè)備和先進(jìn)工藝技術(shù)采用無匣明焰快燒輥道窯節(jié)能環(huán)保隧道窯和梭式窯使用潔凈的天然氣盤碟杯碗類產(chǎn)品采用全自動生產(chǎn)線其半成品干燥設(shè)備蒸發(fā)一公斤水份能耗只是普通鏈?zhǔn)礁稍餀C(jī)和室式烘房能耗的1213因能耗大幅度降低所以一次能源燃燒廢氣排放量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于改造前的廢氣排放量大大減少了大氣的負(fù)荷使周圍環(huán)境得到了改善b 廢水 陶瓷生產(chǎn)廢水主要是含泥廢水其廢水分別經(jīng)污水處理站處理后達(dá)標(biāo)排放處理后的廢水也可循環(huán)使用于沖洗地面和設(shè)備c 廢渣 陶瓷生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的主要廢渣為廢石膏模型廢窯具以及少量的碎瓷片本次技改后都采用無匣明焰燒成窯爐不用匣缽窯具采用董青石莫來石和碳化硅質(zhì)的棚板和支架使用壽命達(dá)100－400次另外由于技改后各工序合格率的提高廢石膏模型廢窯具和碎瓷片也將有效減少138 項目實(shí)施進(jìn)度建議見第十一章139 投資估算及經(jīng)濟(jì)效益1391 投資估算本工程新增總投資1718075萬元其中新增建設(shè)投資1712727萬元增量鋪底流動資金5348萬元新增項目資本金1718075萬元其余新增流動資金申請銀行貸款1392 經(jīng)濟(jì)效益a 生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)12億件時尚色釉炻瓷b 年增量銷售收入774172萬元c 年增量總成本265811萬元d 年增量利潤494258萬元e 有項目投資利潤率2683f 有項目投資利稅率4378g 全部投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為2703h 靜態(tài)投資回收期529年含建設(shè)期i 增量投資利潤率3455j 增量投資利稅率4539k 增量投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率2492l 增量投資靜態(tài)投資回收期565年 1310 綜合評價a 本工程通過技術(shù)改造根據(jù)各分廠生產(chǎn)條件和資源優(yōu)勢進(jìn)行專業(yè)化分工生產(chǎn)原料采用集中專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)提高生產(chǎn)管理水平提高生產(chǎn)效率提高公司高檔時尚色釉生產(chǎn)裝備水平和檢測水平從而提高產(chǎn)品附加值和單價滿足國內(nèi)外高檔瓷市場需求的同時提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增強(qiáng)企業(yè)的市場核心競爭能力b 本技改工程生產(chǎn)規(guī)?？偭坎蛔冊黾訃鴥?nèi)外先進(jìn)設(shè)備和先進(jìn)工藝技術(shù)采用無匣明焰快燒輥道窯和節(jié)能環(huán)保梭式窯使用潔凈的天然氣成型干燥采用自動化生產(chǎn)線采用先進(jìn)的微波干燥技術(shù)和節(jié)能環(huán)保型窯爐燒成和干燥單耗將降低廢氣排放量減少標(biāo)準(zhǔn)化原料分廠使用大型球磨機(jī)大大降低電能的消耗由于產(chǎn)品質(zhì)量的提高使得單位產(chǎn)值產(chǎn)生的三廢減少本工程將根據(jù)國家的有關(guān)法律法規(guī)設(shè)計合理的環(huán)保配套工程并與項目建設(shè)主體工程同時設(shè)計同時建設(shè)同時投產(chǎn)確保技術(shù)改造后更好地符合國家環(huán)境保護(hù)有關(guān)排放指標(biāo)要求環(huán)境效益好c 本工程新增總投資1718075萬元其中新增建設(shè)投資1712727萬元增量鋪底流動資金5348萬元年增量銷售收入774172萬元年增量總成本265811萬元年增量利潤494258萬元本工程投產(chǎn)后預(yù)測有項目投資利潤率2683投資利稅率4378全部投資所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為2703靜態(tài)投資回收期529年含建設(shè)期不確定性分析表明項目有一定的抗風(fēng)險能力增量投資利潤率3455投資利稅率4539稅前財務(wù)內(nèi)部收益率2492靜態(tài)投資回收期565年項目有較強(qiáng)的清償債務(wù)能力可見項目在財務(wù)上是可行的綜上所述本項目內(nèi)外部具備建設(shè)條件技術(shù)先進(jìn)經(jīng)濟(jì)合理是可行的表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬件年 12000 同改造前 2 新增總投資 萬元 1718075 21 新增建設(shè)投資 萬元 1712727 22 增量流動資金 萬元 5348 30鋪底流動資金 3 有項目投資指標(biāo) 31 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資 元件 237 32 百元銷售收入占用流動資金 元百元 1229 33 百元銷售收入占用總資金 元百元 5704 4 定員總計 人 4500 5 全年生產(chǎn)天數(shù) 51 窯爐 天 330 三班 52 原料成形 天 306 二班或三班 53 動力 天 365 三班 54 其他 天 254 一班 6 主要原材料燃料和動力消耗量 61 坯料 ta 80640 62 釉料 ta 9680 63 天然氣 萬m3年 17905 64 電 萬度年 263324 65 水 萬噸年 8998 7 本工程新增建筑面積 m2 43139 10 年總成本100負(fù)荷 萬元 5330024 增量265811萬元 11 年銷售收入 萬元 6359106 增量774172萬元 12 年利稅 萬元 1588084 增量649390萬元 13 年利潤 萬元 973181 增量494258萬元 14 稅前投資回收期靜態(tài) 年 529 增量565年 15 投資利潤率 2683 增量3455 16 投資利稅率 4378 增量4539 17 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 2703 增量2492 16 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic 12 萬元 1050833 有項目稅前 17 盈虧平衡點(diǎn) 6722 有項目正常年 第二章 市場需求預(yù)測和擬建規(guī)模21 產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀和趨勢預(yù)測211 日用陶瓷出口市場現(xiàn)狀改革開放以來我國日用陶瓷的出口呈持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的趨勢出口創(chuàng)匯大幅度增長根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計從近來交易會成交的情況來看客戶對日用陶瓷的需求量大增成交活躍從市場結(jié)構(gòu)來看中東非洲南美等地區(qū)以銷售中低檔產(chǎn)品為主歐洲澳洲美國加拿大等地區(qū)以銷售中高檔產(chǎn)品為主品種配套方面呈越來越多樣化趨勢 由于外觀質(zhì)量規(guī)整度器型花面包裝裝璜等方面的不足中國的日用陶瓷在國際市場上缺乏競爭力多為中低檔產(chǎn)品賣不起價平均售價低近年僅為英國的19日本的13目前國際上高檔瓷的5件頭食具賣價在200美元套中低檔的20頭食具賣價在60～120美元套而我國出口的20頭食具在市場賣價約為20美元套左右出口單價則為5美元套左右 中國日用瓷產(chǎn)品在國際市場特別是歐美市場的占有率不高僅占美國市場的6中國是瓷器的原產(chǎn)國是世界上日用瓷產(chǎn)量最大的國家世界優(yōu)質(zhì)瓷本來應(yīng)該來自中國然而在瓷器最大的買方市場美國中國日用瓷產(chǎn)品卻邁不進(jìn)大雅之堂多是地攤或跳蚤市場出售能進(jìn)入超級市場和百貨商店的是極少數(shù)這與中國陶瓷的聲譽(yù)是不相稱的然而市場是無情的我們不能不正視這一沉痛的現(xiàn)實(shí) 212 日用陶瓷出口的發(fā)展趨勢2121 出口量增加出口國轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家 根據(jù)預(yù)測今后十五年國際日用陶瓷市場需求量平穩(wěn)增長趨勢不會大起大落而目前國際上陶瓷工業(yè)生產(chǎn)格局正在調(diào)整變化之中日用陶瓷是勞動密集型產(chǎn)業(yè)原料燃料人工費(fèi)用不斷上升一些發(fā)達(dá)國家如日本英國德國法國等都紛紛轉(zhuǎn)向投資高技術(shù)陶瓷產(chǎn)瓷國漸漸變成瓷器進(jìn)口國而且日用陶瓷的生產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家主要在東南亞國家和中國給這些國家發(fā)展陶瓷工業(yè)帶