【正文】 本 資料來自 Q/RQG－ 01－ 20xx 標 準實施的監(jiān)督檢查管理 辦法 實施標準的監(jiān)督檢查是指對標準貫徹執(zhí)行情況進行督促、檢查和處理的活動。通過監(jiān)督檢查，可促進標準的有效執(zhí)行，并發(fā)現(xiàn)標準本身存在的問題，以采取改進措施。 公司對標準實施進行監(jiān)督檢查的內容包括： a) 已實施標準的執(zhí)行情況； b) 企業(yè)內技術標準、管理標準和工作標準貫徹執(zhí)行的情況； c) 公司研制新產品、改進老產品、技術改造、引進技術和設備是否符合有關標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準要求。 各部門負責相關標準在本部 門的實施貫徹。 標準化領導小組負責對相關標準實施的監(jiān)督檢查。 標準化領導小組組長負責對實施檢查的監(jiān)督和不符合現(xiàn)象的糾正措施實施驗證。 公司內部標準實施監(jiān)督可采用統(tǒng)一領導、分工負責相結合的管理方式，即由公司標準化機構統(tǒng)一組織、協(xié)調、考核，各有關部門按專業(yè)分工對有關標準的實施情況進行監(jiān)督檢查。 ： a)技術標準、管理標準的實施由相關部門進行監(jiān)督檢查：其中產品標準的實施情況由 品管部 門按相關標準、試驗方法和驗收規(guī)則進行監(jiān)督檢查和處理。 b)管理部 門工作標準實施情況，由企業(yè)管理者組織考核。 c)各類崗位人員工作標準由所屬部門 (單位 )負責組織考核。 d)企業(yè)在研制新產品、改進老產品、技術改造、引進技術和設備時應對其符合有關標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準的情況進行監(jiān)督，應在科研、設計、生產以及技術引進、設備引進的各個階段由企業(yè)專兼職標準化人員負責對有關部門圖樣和技術文件進行標準化審查。 編制標準體系評價計劃表 品管部 負責人于每年年初編制《年度標準體系評價計劃》，報管理者代表批準，發(fā)送受審核部門或作集中式通知。公司在一年時間間隔內至 少進行一次自我評價。當出現(xiàn)下列情況時，由管理者代表及時組織進行自我評價： a) 組織機構、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質量問題； c) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； 本 資料來自 Q/RQG－ 01－ 20xx d) 在接受社會確認之前； e) 在標準化良好行為企業(yè)證書到期換證前。 年度標準體系評價計劃涉及的范圍為企業(yè)標準體系復蓋的所有產品、過程及部門和場所，其所策劃的自我評價形式可以是集中式；也可以是滾動式。 標準體系評價計劃內容 a) 評價目的、范圍、準則； b) 接受評價的部門及評價時間安排 。 評價準備 ，評價應由與接受評價的部門無直接關系的評價小組成員負責。評價小組成員應由取得標準化培訓合格證書的人員擔任。 評價小組組長策劃并編制《標準化體系評價實施計劃》，交標準化領導小組組長審批，并在評價開始日期前一周發(fā)送到評價小組成員和接受評價的部門。 評價小組成員按照《企業(yè)標準體系自我評價評分表》的五大類別，并結合接受評價部門的具體情況，詳細對照標準條款的項目、內容、準則、方法，進行檢查審核，確保無要求遺漏。 評價的實施 首次會議 a) 由評價小組組長主持。參加人員有公司領導層、各部門負責人及評價小組成員，與會者簽到。 b) 會議內容：由組長介紹評價目的、范圍、準則、方式、成員和評價日程安排及其他有關事項。 現(xiàn)場評價 a) 按照《標準體系評價實施計劃》及《企業(yè)標準體系自我評價評分表》的安排，評價小組成員對接受評價部門的工作過程、程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場評價，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方法抽樣收集標準體系運行效果及不符合項并在評分表中進行打分。 b) 評價小組組對檢查結果進行分 析、判斷，對不符合項要填寫《不合格報告》，并取得接受評價部門負責人（或操作者）的確認，以確保評價實施的客觀性和公正性。 c) 評價小組填寫《不合格項分布表》，對不合格項進行統(tǒng)計分析。 a) 評價小組組長主持。參加人員同首次會議。與會者簽到。 b) 會議內容：重申評價目的、范圍、準則，提出評價發(fā)現(xiàn)，宣布評價結論。 c) 最后公司標準化領導小組組長或領導講話。 評價報告 ，由評價小組組長對評價情況進行匯總分析，并編寫《標準體系自我評價報告》，《標準體系評價評分 表》由標準化領導小組組長批準，發(fā)公司領導、各部門負責人及存檔。 評價報告內容包括：接受評價部門，評價目的、范圍、日期，評價準則，評價小組成員，接受評價部門的主要參加人員，評價過程概述及對企業(yè)標準體系的符合性和有效性作出綜合評價，對不合格項提出整改 本 資料來自 Q/RQG－ 01－ 20xx 意見及糾正措施要求，評價報告要如實反映評價經過和結果。 糾正措施及跟蹤驗證 《不合格報告》送交責任部門，由責任部門分析不合格原因，并制定切實可行的糾正措施，經標準化領導小組組長確認批準后實施。 糾正 /預防措施涉及的部門，應認真實施整改，按規(guī)定的時限完成。 品管部 應對實施過程進行跟蹤，對實施結果的有效性進行驗證。 ,品管部 責任人應及時向標準化領導小組組長報告 ,由其監(jiān)督執(zhí)行或重新制定糾正措施 ,直至有效為止。 負責監(jiān)督檢查的部門和人員，應確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性，檢查結果應形成文件以作為改進的依據。 《標準實施的監(jiān)督檢查記錄表》 。 附加說明 :本標準由總經理批準； 本標準由 行政部 負責起草 本 資料來自 4 Q/RQG– 02– 20xx 標準化審查管理辦法 1 范圍 本標準規(guī)定了新產品研制開發(fā)的標準化審查、引進設備的標準化審查和技術改造設計過程的標準化審查 。 2 職能 日常標準化審查由專職標準化員負責。 當引進大型設備或進行技術改造時，大量的審查工作應組織 開發(fā)部 門、 生產部 門或借助技術監(jiān)督部門的力量集中進行審查。 新產品研制開發(fā)標準化審查工作應由專職標準化人員負責，并應在設計圖樣及工藝文件上簽字。 3 管理內容 專職標準化員應全面負責標準化審查工作。 引進設備的標準化審查重點為：設備的型號、規(guī)格、生產能力、配套設施、易損件、維護、修理要求、技術力量的配備、操作人員的培訓、符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、法定計量單位以及符合我國安全、環(huán)保、職業(yè)健康標準的規(guī)定、符合我國排放、噪音和安全要求的審查以及國內資源供應、使用電源的電壓、頻率、安裝、運輸、維修保養(yǎng)要求等。 技術改造的標準化審查重點為：改造的目的、項目立項要求、生產能力、配套設施、安裝、改造的影響、與其他資源的銜接、改造后的維修、保養(yǎng)、操作，維修、保養(yǎng)人員技術水平和能力的培訓措施等。以及貫徹我國法律、 法規(guī)和環(huán)保、安全要求的審查。 新產品研制開發(fā)的標準化審查應包括產品的系統(tǒng)性、系列化、通用化、標準化的審查，貫徹有關基礎標準的審查，做到通用化、系列化、模塊化的要求。 4 審查時機 引進設備在立項時應對合同訂單進行審查，將所引進的設備的有關資料作對比分析、研究，然后為供應部門提供審查意見。 引進設備到貨驗收時審查，應參閱設備的說明書、裝箱單、合格證、配套件清單、易損件清單以及安裝注意事項等審查。 技術改造標準化審查的時機應從立項時的可行性分析報告開始，以及改造項目內容 、技術參數(shù)、生產能力、安全、環(huán)保、職業(yè)健康等項目，審查時應密切配合設計人員的工作，為他們提供法律、法規(guī)等要求。 技術改造后的標準化審查，審查改造后的生產能力是否滿足設計要求，與其他生產能力的配 套情況，投產后所發(fā)生的噪聲，排放以及對環(huán)保、安全和職業(yè)健康帶來的影響等。 新產品研制開發(fā)的標準審查應在設計文件完成后，投入生產前進行，并應在設計文件中簽字。 5 宣傳和貫徹 設備引進、技術改造、新產品研制開發(fā)的標準化審查工作十分重要，應由專職標準化員負責宣傳貫徹到 本 資料來自 5 Q/RQG– 02– 20xx 每個職能部門以及有關管理人員中，形成每個管理人員均有意識，密切配合標準化審查工作。 6 實施 本標準由 開發(fā) 部部長 負責實施。 附加說明 :本標準由總經理批準； 本標準由 行政部 負責起草。 本 資料來自 6 Q/RQG– 03– 20xx 企業(yè)標準化方針 、 目標管理 辦法 1 范圍 本標準規(guī)定了公司 標準化 方針目標的編制程序、依據和展開原則。 本標準適用于方針目標管理。 2 管理職能 公司方針目標管理工作由總經理領導。 公司 方針目標由管理者代表歸口管理。 3 公司方針目標編制程序 以企業(yè)年度經營構思為前提，搜集有關資料。 根據市場調研和企業(yè)現(xiàn)狀，結合前一年度方針目標實施情況，找出問題點。 提出主攻方向，確定年度經營決策。 提出公司方針目標建議方案。 對公司方針目標建議方案進行集體討論確定。 根據確定的公司方針目標，按系統(tǒng)圖法層層展開。 4 公司方針目標編制的依據 國家的有關政策、法規(guī)。 上級主管部門下達的計劃。 本企業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃。 市場情報和預測。 國內外同行業(yè)的技術經濟動態(tài)。 年度工作計劃。 質量體系運行情況。 5 公司方針目標的展開 將公司方針、目標、措施三位一體對應，按系統(tǒng)圖法展開和落實，縱向展開，橫向協(xié)調。 公司方針的措施是針對目標而制訂的具體辦法，企業(yè)上一級的措施展開落實后即成為下一級的目標；下一級應制訂出更具體，更有針對性的措施。 按 PDCA循環(huán)不斷滾動進行。 要落實責任制，給每個責任者規(guī)定直接的措施和目標。 公司方針目標應在上年度第四季度組織制定 ，當年一季度展開落實。 6 公司方針目標的實施和診斷 按月下達公司方針目標月度實施計劃，逐月評議考核實施情況，與經濟責任制掛勾。 每年由總經理組織二次檢查診斷，寫出診斷報告并提出改進意見。 對公司方針目標不能實現(xiàn)的指標，除不可避免的客觀原因外，總經理應負主要責任。 本 資料來自 7 Q/RQG– 03– 20xx 結合內部審核，提出方針目標，實行情況進行診斷。 7 檢查與考核 管理者代表負責計劃實施情況檢查和考核。 附加說明 :本標準由總經理批準； 本標準 由 行政部 負責起草。 本 資料來自 8 Q/RQG– 04– 20xx 企業(yè)標準編號辦法 1 范圍 本標準規(guī)定了企業(yè)標準的分類與編號辦法。 本標準適用于本公司企業(yè)標準的編號管理。 2 管理職能 本標準的管理工作由公司標準化專職人員歸口管理。 本標準規(guī)定的分類和編號，統(tǒng)一由公司標準化歸口編號審查，批準后發(fā)布實施。 3 企業(yè)代號與企業(yè)標準分類代號 企業(yè)代號采用 瑞安市瑞強標準件有限公司 “ 瑞強 ”的漢字拼音第一個字母組成，代號為“ RQ”。 企類業(yè)標準的分 企業(yè)標準按門類分為三類，其門類和代號見表 1。 表 1 門類標準名稱 代 號 門類標準名稱 代 號 技術標準（規(guī)范） J 工作標準 Z 管理標準 G a、技術標準（規(guī)范）編號形式 Q /RQ J — XX — XX 發(fā)布年號（后二位數(shù)） 標準順序號 技術標準（規(guī)范）代號 企業(yè)代號（ 瑞強 ） 企業(yè)標準代號 b、管理標準（規(guī)范）編號形式 Q /RQ G — XX — XX 發(fā)布年號（后二位數(shù)） 標準順序號 管理標準代號 企業(yè)代號（ 瑞強 ）