【正文】 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司創(chuàng)新食品分公司質(zhì)量手冊分發(fā)號：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：發(fā)布日期：2016年06月05日 實施日期：2016年06月05日制度清單公司概況崗位職責(zé)從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度從業(yè)人員健康管理制度原料采購查驗制度管理食品添加劑管理制度設(shè)備管理制度衛(wèi)生管理制度產(chǎn)品檢驗管理制度產(chǎn)品出廠登記制度1食品包裝、儲存、運輸管理制度1不合格品管理制度1問題食品召回管理制度1質(zhì)量投訴處理制度1重要情況報告制度1食品安全檔案管理制度1產(chǎn)品（配方）安全風(fēng)險評估制度1食品安全責(zé)任制度1食品安全監(jiān)督考核制度食品安全管理員檢驗員管理制度2食品安全自查2食品安全事故處置2生產(chǎn)過程安全管理制度公司概況北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司創(chuàng)新食品分公司坐落在順義金馬工業(yè)區(qū)，成立于2006年3月29日，占地12萬平方米，是現(xiàn)代花園式工廠，綠草環(huán)抱，空氣新鮮，擁有1萬2千平米的生鮮加工中心及5萬3千平方米的配送中心，總資產(chǎn)4億元。產(chǎn)品下線合格率98%以上。出廠產(chǎn)品檢驗率100%。顧客滿意率90%以上?？蛻敉对V反饋率100%。生產(chǎn)技術(shù)部工藝標(biāo)準(zhǔn)書制定完成率100%；產(chǎn)品批次檢驗率100%；計量器具檢定/校準(zhǔn)計劃完成率100%；客戶投訴反饋率100%；生產(chǎn)加工部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100%；訂單完成率100%；訂單完成及時率98%以上；批次事故投訴每年不超過2次；生產(chǎn)采購部：采購合同簽訂率100%；供應(yīng)商資質(zhì)合法性100%；采購到貨及時率95%以上；儲運管理部：庫房先進(jìn)先出合格率100%；出入庫準(zhǔn)確率99%以上；設(shè)備安運部%以上；%；客服管理部：客戶滿意定期調(diào)查100%。崗位職責(zé)為了貫徹和執(zhí)行QS食品質(zhì)量管理體系要求及《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》，加強對質(zhì)量管理、安全體系運行的領(lǐng)導(dǎo)作用，特任命 魏傳芬 為本企業(yè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)如下：1質(zhì)量負(fù)責(zé)人是食品安全第一責(zé)任人，對本公司區(qū)域內(nèi)的食品安全監(jiān)督管理負(fù)總責(zé)；2協(xié)調(diào)本公司區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理工作；3建立健全本單位食品安全責(zé)任制；4組織制定并落實本單位食品安全規(guī)章制度和操作規(guī)程；5督促檢查本單位食品安全工作，及時消除食品安全隱患；6配合食品安全監(jiān)督管理部門開展食品安全監(jiān)督檢查；7依法履行食品安全事故報告義務(wù)。8認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和政策，以及上級有關(guān)指示。9負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理工作，定期召開質(zhì)量分析會，處理和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)。量問題。10貫徹執(zhí)行質(zhì)量工作方針、政策、目標(biāo)，建立和完善各項規(guī)章制度和管理辦法。11建立健全職工食品安全知識培訓(xùn)考核、健康檢查及相關(guān)檔案管理制度，并組織落實； 為了加強食品安全的監(jiān)督管理，提高食品的安全質(zhì)量，特任命 宋波 為本企業(yè)的食品安全管理員。食品安全管理員職責(zé)如下：向職工宣傳食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)和知識，講解本單位的食品安全管理制度和要求。檢查職工遵守食品安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的情況，查找影響食品安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和隱患，并及時報告。督促職工按時參加食品安全培訓(xùn)、進(jìn)行健康檢查。定期匯總、分析反映本單位食品安全狀況的信息，并及時報告。對生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，并匯總數(shù)據(jù)，進(jìn)行風(fēng)險分析。為了加強產(chǎn)品質(zhì)量的管理，穩(wěn)定食品質(zhì)量，減少或杜絕食品安全事故的發(fā)生，特任命生產(chǎn)技術(shù)部 為食品安全管理機構(gòu)，行使食品安全管理的權(quán)利，擁有質(zhì)量安全否決權(quán)。生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量、安全職責(zé)：1 、全面主管產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，擁有質(zhì)量否決權(quán)。2 、負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件、新產(chǎn)品的研發(fā)、新產(chǎn)品的試制。負(fù)責(zé)組織計量器具、各類檢測設(shè)備的周期檢驗，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量。負(fù)責(zé)監(jiān)督工廠執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況。負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品檢驗的規(guī)范文件，并監(jiān)督各項活動的實施。在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格產(chǎn)品，檢查、驗證糾正和預(yù)防的執(zhí)行效果。總經(jīng)理安全副總后勤管理副總品牌銷售副總技術(shù)副總（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）生產(chǎn)廠長 設(shè)備安運部生產(chǎn)采購部生產(chǎn)技術(shù)部儲運管理部生產(chǎn)加工部安全生產(chǎn)部食品安全管理員動力物業(yè)部人事行政部信息網(wǎng)絡(luò)部財務(wù)審計部客服管理部品牌推廣部：1) 貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對產(chǎn)品質(zhì)量總負(fù)責(zé)；2) 組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保全員理解并執(zhí)行；3) 確定組織機構(gòu)、工作崗位，明確各級人員職權(quán)，促進(jìn)內(nèi)部溝通；4) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜；5) 配置合理資源；6) 組織開展年度質(zhì)量總結(jié)。1）負(fù)責(zé)品牌銷售的總體管理；2）負(fù)責(zé)品牌銷售部門資源的管理；3）負(fù)責(zé)品牌推廣與銷售工作相關(guān)事宜的溝通、協(xié)調(diào)；4）向總經(jīng)理報告品牌銷售工作。 安全副總1) 負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的總體管理；2) 負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域相關(guān)資源的管理；3) 負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域工作相關(guān)事宜的溝通、協(xié)調(diào)；4) 向總經(jīng)理報告分管工作。1）負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的總體管理；2）負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域相關(guān)資源的管理；3）負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域工作相關(guān)事宜的溝通、協(xié)調(diào)；4）向總經(jīng)理報告分管工作。1）負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的總體管理；2)責(zé)分管領(lǐng)域相關(guān)資源的管理；3)負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域工作相關(guān)事宜的溝通、協(xié)調(diào)；4)向總經(jīng)理報告分管工作。（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）1) 確保公司建立、實施和保持質(zhì)量管理制度；2) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求；3) 確保不斷提高全體員工對滿足法規(guī)和顧客要求重要性的認(rèn)識；4) 代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜；5) 負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的總體管理；6) 負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域相關(guān)資源的管理；7) 負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域工作相關(guān)事宜的溝通、協(xié)調(diào)；8) 向總經(jīng)理報告分管工作。1) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，識別顧客要求，確定產(chǎn)品發(fā)展方向及市場定位。2) 負(fù)責(zé)拓展業(yè)務(wù)，與客戶溝通，評審客戶要求，與客戶簽訂合作合同。3) 負(fù)責(zé)處理訂單并向加工部門下達(dá)加工任務(wù)。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品日常銷售的管理。5) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付、產(chǎn)品回收過程的實施及控制。6) 負(fù)責(zé)顧客滿意度的信息反饋，實施客戶服務(wù)、處理客戶投訴。1) 負(fù)責(zé)公司文件的上傳下達(dá)、起草、上報等工作。2) 負(fù)責(zé)公章印信、檔案管理工作。3) 負(fù)責(zé)公司的對內(nèi)、對外溝通協(xié)調(diào)、來賓、團(tuán)體接待工作。4) 負(fù)責(zé)總務(wù)、固定資產(chǎn)、辦公用品、家具、通訊設(shè)備的管理工作。5) 負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)衛(wèi)生、公務(wù)車輛的管理工作。6) 負(fù)責(zé)各項管理體系認(rèn)證工作。7) 全面負(fù)責(zé)食堂日常工作，做好食品安全管理。8) 負(fù)責(zé)公司企劃工作的全面掌控。包括組織、參與、指導(dǎo)企劃方案的制定，完成公司產(chǎn)品推廣項目的策劃創(chuàng)意、設(shè)計與提報。9) 完善公司所有識別系統(tǒng)的整合與策劃設(shè)計，公司內(nèi)部大型活動的組織策劃。10) 負(fù)責(zé)公司對內(nèi)對外宣傳，公司品牌傳播與推廣，《創(chuàng)新風(fēng)采》出版工作11) 組織制定及實施人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃和管理體系方案。12) 搭建人力資源管理平臺，組織編制、修訂及實施企業(yè)各項人力資源管理規(guī)章制度。13) 制定人力資源規(guī)劃，進(jìn)行人力資源供給與需求分析，實施人員招聘、甄選、評估工作。14) 分析公司人員結(jié)構(gòu)，了解各部門人員需求情況，編制年度定崗定編計劃，組織人員的招聘與崗位調(diào)配，提出人員配置意見，實行人員動態(tài)監(jiān)控管理。15) 組織實施績效考核工作。根據(jù)公司全年經(jīng)營、管理任務(wù)，參與擬訂年度經(jīng)濟指標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)，擬訂公司內(nèi)部分配辦法，會同企管辦及時掌握部門指標(biāo)完成進(jìn)度，落實考核與獎罰兌現(xiàn)。16) 建立與調(diào)整薪酬福利體系，擬訂員工福利方案。按制度管理員工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷等社會保險和住房公積金。擬訂補充醫(yī)療保險方案，按通過的方案實施。17) 分析培訓(xùn)需求，擬定培訓(xùn)計劃，組織實施培訓(xùn)。編制年度培訓(xùn)計劃與預(yù)算，組織實施，評估培訓(xùn)效果。18) 辦理員工內(nèi)外部流動的工作交接手續(xù)，接轉(zhuǎn)、變更人事檔案、勞動合同及相關(guān)協(xié)議工作。19) 員工關(guān)系管理，建立和維護(hù)內(nèi)部員工關(guān)系管理體系。20) 負(fù)責(zé)主管公司黨支部、工會、婦聯(lián)工作。1) 制定本部門工作計劃，監(jiān)督計劃完成情況。2) 完成客戶的配送需求，為客戶提供多方面的運輸服務(wù)。3) 做好車輛的管理，以及運輸?shù)能囕v安全。4) 做好本部門人員的管理，加強司機和裝卸人員的安全意識和服務(wù)意識。5) 做好部門的成本核算，收入統(tǒng)計以及相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。6) 做好庫房的管理工作，對存儲貨物進(jìn)行保存，維護(hù)管理，定期對庫存進(jìn)行清點；根據(jù)領(lǐng)料單組織原輔料的出庫工作；根據(jù)銷售票據(jù)組織成品的出庫工作.1) 根據(jù)公司銷售目標(biāo)擬定營銷規(guī)劃及市場開發(fā)計劃。2) 負(fù)責(zé)公司自有品牌產(chǎn)品推廣項目的策劃創(chuàng)意、設(shè)計與提報（包括產(chǎn)品的包裝設(shè)計、產(chǎn)品描述、廣告用語（辭）。3) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研、競品分析，以及消費者心理和行為調(diào)研工作。4) 負(fù)責(zé)公司自有品牌產(chǎn)品宣傳物料的設(shè)計。5) 負(fù)責(zé)公司自有品牌產(chǎn)品推廣工作，包括常規(guī)渠道、特渠及團(tuán)購渠道的銷售工作。1) 保障各個相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)部門能夠正常、穩(wěn)定的使用系統(tǒng)。2) 隨時解決各業(yè)務(wù)部門對系統(tǒng)提出的相關(guān)需求。3) 對相關(guān)業(yè)務(wù)部門的管理及操作人員進(jìn)行新增系統(tǒng)模塊的培訓(xùn)。4) 合理地進(jìn)行物流系統(tǒng)中用戶及其權(quán)限的管理，包括：用戶的新增、刪除，權(quán)限的劃分等工作。5) 對物流系統(tǒng)中存在的問題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時聯(lián)系工程師進(jìn)行解決。6) 時時監(jiān)控公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，并保障內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)的正常運行及網(wǎng)絡(luò)安全，定時對公司內(nèi)部的電腦進(jìn)行防病毒軟件的升級及殺毒工作。7) 對公司整體的硬件系統(tǒng)（包括：各部門的電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、電話程控交換機、打印機等）進(jìn)行不定期的檢查、維護(hù)、更新，并且作好記錄工作。8) 對系統(tǒng)數(shù)據(jù)每天定時備份，并定期進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)儲工作。9) 對物流系統(tǒng)客戶端進(jìn)行服務(wù)支持。包括：客戶端的網(wǎng)絡(luò)配置、客戶端的安裝及日常的維護(hù)工作。10) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部EMail系統(tǒng)的管理工作，（包括：開戶、修改、暫停、注銷等及其一些問題的解決）。11) 及時記錄下公司網(wǎng)絡(luò)的通信線路(包括光纖和雙絞線等)、故障跟蹤與排除等情況，并形成完整文檔。1) 負(fù)責(zé)基建工程施工、手續(xù)、資料等工作。2) 負(fù)責(zé)公司五金、電料發(fā)放工作。3) 負(fù)責(zé)保安、消防中控室的管理工作。4) 負(fù)責(zé)定期召開安全員工作例會，監(jiān)督檢查工地，廠房各部門的安全工作，指導(dǎo)各部門進(jìn)行安全建設(shè)工作。5) 負(fù)責(zé)對公司整體安全情況進(jìn)行日常檢查。6) 負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查。7) 負(fù)責(zé)公司消防器材的管理維護(hù)工作。8) 定期舉行消防安全演練、緊急逃生演練的組織落實工作。9） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運輸工作以及車輛的衛(wèi)生檢查工作。1) 負(fù)責(zé)公司電力電氣設(shè)備正常運行維護(hù)檢查、維修記錄。2) 負(fù)責(zé)公司各部門日常安全用電巡視檢查、監(jiān)督。3) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)制冷設(shè)備、空調(diào)新風(fēng)、冷庫的正常運行維護(hù)檢查、維修記錄。4) 負(fù)責(zé)公司污水處理設(shè)備的正常運行維護(hù)檢查、維修記錄。5) 負(fù)責(zé)公司給排水設(shè)備設(shè)施的正常運行維護(hù)檢查。1) 制訂公司財務(wù)、會計制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財務(wù)管理和會計核算體系。2) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作。3) 負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算。4) 分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況，參與公司的經(jīng)營管理。5) 負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金6) 正常運轉(zhuǎn)。辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作。7) 組織有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點。8) 負(fù)責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查。9) 對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議。10) 參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。11) 組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行分析。12) 嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。13) 負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用。14) 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。15) 原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。16) 經(jīng)營報告資料編制，年度預(yù)算資料匯總。17) 收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表填制。18) 負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)、環(huán)境建設(shè)具體工作的實施。19) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。1) 根據(jù)公司農(nóng)產(chǎn)業(yè)務(wù)部下達(dá)的生產(chǎn)訂單，按時，按質(zhì)，按量的完成生產(chǎn)任務(wù)。2) 負(fù)責(zé)加工生產(chǎn)，確保產(chǎn)品合同的履行。3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全教育，安全生產(chǎn)的控制、實施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、加工操作規(guī)程，及時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)。4) 定期組織車間工作人員的專業(yè)培訓(xùn)工作，定期檢查、考核、評比車間人員的技術(shù)熟練水平和工作能力。5) 定期進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計分析、經(jīng)濟活動分析報告會，總結(jié)經(jīng)驗、找出存在的問題，提出改進(jìn)工作的意見和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供專題分析報告或綜合分析資料。1) 根據(jù)業(yè)務(wù)銷售部的訂單信息