【正文】 質(zhì)量手冊(cè)— Q/HNBX—G—100—2007 第79頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人，業(yè)務(wù)部會(huì)同，質(zhì)檢科、設(shè)計(jì)中心、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門，對(duì)預(yù)選供方的品牌、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)供應(yīng)能力、信譽(yù)、服務(wù)、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》。，從中選出二、三家供方作為合格供方，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)?！逗细窆?yīng)名冊(cè)》，該名冊(cè)為受控文件，由歸口部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門執(zhí)行。采購(gòu)員依據(jù)“合格供應(yīng)商名冊(cè)”，采購(gòu)時(shí)從中選擇合適的供應(yīng)商。，亦按規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，采購(gòu)部將評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)給客戶。，監(jiān)督其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力和供貨能力。、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平、質(zhì)量保證能力進(jìn)行年末評(píng)價(jià)，將“合格供應(yīng)商名冊(cè)”中不符合要求者予以除名，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。，要及時(shí)提出警告、減少訂單并令其盡快改進(jìn)并反饋改進(jìn)結(jié)果，改進(jìn)后仍達(dá)不到要求的，則停止供貨。，應(yīng)停止采購(gòu)該供應(yīng)商供應(yīng)的物資，將其從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中除名，并報(bào)主管經(jīng)理審批后備案。，采購(gòu)部將控制信息通報(bào)給客戶。（含新產(chǎn)品）的采購(gòu) 新產(chǎn)品、或因某種特殊原因，無法在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》內(nèi)選擇供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)對(duì)另選擇的供應(yīng)商物資、供應(yīng)能力、質(zhì)保能力、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查記錄，報(bào)業(yè)務(wù)部審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 生產(chǎn)部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃提出材料需用計(jì)劃，報(bào)業(yè)務(wù)部審核，由業(yè)務(wù)部編制采購(gòu)計(jì)劃單（注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、進(jìn)場(chǎng)日期等）交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。 大型設(shè)備或批量材料由業(yè)務(wù)部與供應(yīng)商簽訂合同，總經(jīng)理或管理者代理批準(zhǔn)，采購(gòu)合同應(yīng)注明如下幾點(diǎn)：、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)。、供貨方式、交貨地點(diǎn)、包裝運(yùn)輸責(zé)任、付款方式。、驗(yàn)證方式、檢驗(yàn)依據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)— Q/HNBX—G—100—2007 第80頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人，按公司《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》驗(yàn)證，客戶有權(quán)對(duì)本公司采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證，業(yè)務(wù)員予以配合。，包括資料驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)證。、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量是否滿足計(jì)劃要求。、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證?！稒z驗(yàn)和試驗(yàn)程序》驗(yàn)證，并保留驗(yàn)證記錄。、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求。，按裝箱單內(nèi)容檢查備件是否完整。c. 對(duì)不合格物資、執(zhí)行《不合格品控制程序》?！懂a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行。 每年末由業(yè)務(wù)部收集有關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)合格供方從質(zhì)量、按期交貨、包裝、售后服務(wù)等方面進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，填寫《合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，報(bào)管理者代表和總經(jīng)理批示。對(duì)不合格供方取消供方資格。5質(zhì)量記錄 （） （） （） （） （）（）質(zhì)量手冊(cè)— Q/HNBX—G—100—2007 第81頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人() 合格供應(yīng)商審查表填報(bào)單位： 編號(hào)：供應(yīng)商名稱可供物資物資類別企業(yè)資質(zhì)信譽(yù)評(píng)估法人代表聯(lián) 系 人供應(yīng)能力聯(lián)系電話通訊地址考察意見（至少包括產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量保證能力等方面）和結(jié)論：經(jīng)辦人/日期（由采購(gòu)人員填寫，附上有關(guān)調(diào)查資料及說明，簽名后送部門負(fù)責(zé)人審核）審核意見：部門負(fù)責(zé)人/日期：（由部門負(fù)責(zé)人填寫，說明審核結(jié)果）備注：注：此表作為“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”的主要依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)— Q/HNBX—G—100—2007 第84頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人（） 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表填報(bào)單位： 編號(hào)：供應(yīng)商名稱所供物資聯(lián)系人職務(wù)電話產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)：價(jià)格、包裝、交付和其它方面評(píng)價(jià)：質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)（人員素質(zhì)、管理水平、體系有效性等綜合評(píng)價(jià)）：評(píng)論結(jié)論：記錄人/日期：參加評(píng)審的部門和人員簽名：歸口部門審核意見：負(fù)責(zé)人/日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人/日期注：“合格供應(yīng)商審查表”配套使用?！皩彶楸怼焙捅匾膶彶橘Y料附后質(zhì)量手冊(cè)— Q/HNBX—G—100—2007 第85頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人（） 合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表供應(yīng)名稱聯(lián)系人電話地 址傳真供應(yīng)產(chǎn)品：評(píng)定時(shí)間：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在下面“□”內(nèi)標(biāo)注√）：□進(jìn)貨檢驗(yàn) □驗(yàn)證外觀 □本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證□顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 □驗(yàn)證文件 □顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證質(zhì)量得分——進(jìn)貨檢驗(yàn)得分（占60%）；（合格批次/到貨總批次）60質(zhì)量驗(yàn)證評(píng)分：近期交貨得分：（占20%）（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）20交貨期評(píng)分：其他情況：(占20%)如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合態(tài)度等評(píng)分(綜合評(píng)價(jià)后評(píng)分)其他評(píng)分：總分及處理建議：（材料采購(gòu)部填寫）經(jīng)辦人/日期：材料采購(gòu)部經(jīng)理意見：簽名/日期：管理者代表意見：（總分100分，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）：簽名/日期：總經(jīng)理意見：簽名/日期：此表由材料采購(gòu)部收集有關(guān)數(shù)據(jù)，每年評(píng)價(jià)一次。質(zhì)量手冊(cè)— Q/HNBX—G—100—2007 第86頁 修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人；?！懂a(chǎn)品搬運(yùn)、貯存與防護(hù)控制程序》，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供做出規(guī)定。；，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；；；；、交付和交付后的活動(dòng)。1控制職責(zé)；。2控制內(nèi)容和方法。，作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)部編制，作業(yè)指導(dǎo)書由總工程師審批。質(zhì)量手冊(cè)— Q/HNBX—G—100—2007 第87頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人。事先規(guī)定評(píng)審程序、評(píng)審的內(nèi)容和方法，以及批準(zhǔn)的準(zhǔn)則。事先規(guī)定設(shè)備要求和人員資格，以及認(rèn)可和鑒定方法、權(quán)限。事先規(guī)定適用的程序和方法，以及程序的批準(zhǔn)權(quán)限。不論采取何種確認(rèn)方法，都應(yīng)規(guī)定所需記錄。 。需要時(shí)，規(guī)定再確認(rèn)的電動(dòng)機(jī)。生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)具體特殊過程，確定采用適宜的確認(rèn)方法。，安排有關(guān)人員實(shí)施確認(rèn)，必要時(shí)，由生產(chǎn)部或總工程師安排技術(shù)人員指導(dǎo)實(shí)施。，負(fù)責(zé)配合確認(rèn)的實(shí)施過程，按規(guī)定要求對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并記錄和保存監(jiān)測(cè)結(jié)果。3相關(guān)文件《樣板工藝匯編》《裁剪工藝匯編》《縫紉工藝匯編》質(zhì)量手冊(cè)— Q/HNBX—G—100—2007 第88頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 Q/HNBX—G—209—20071目的 通過產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，避免出現(xiàn)產(chǎn)品的混淆或誤用，并在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。2范圍適用于服裝設(shè)計(jì)和加工制造產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。3職責(zé)、修改和完善本程序，對(duì)本職能歸口管理；、落實(shí)有關(guān)部門實(shí)施必要的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對(duì)本程序的失控負(fù)責(zé)。，具體實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯要求。，具體實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯要求。4工作程序 通過標(biāo)簽、記賬憑證、材料臺(tái)賬、材質(zhì)證明書、質(zhì)材料試驗(yàn)報(bào)告，堆放場(chǎng)地和標(biāo)牌等來實(shí)施，由相關(guān)人員標(biāo)識(shí)。，其內(nèi)容包括材料名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、材質(zhì)證明、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、材料來源等標(biāo)識(shí)。，如不同規(guī)格的布料、輔料等，現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)在倉(cāng)庫或其他存放場(chǎng)地設(shè)置醒目標(biāo)牌，標(biāo)明材料名稱、規(guī)格等，必要時(shí)還應(yīng)標(biāo)明其數(shù)量、生產(chǎn)廠家等內(nèi)容。，還可使用標(biāo)簽和其他有效方法。（如服裝樣板），由負(fù)責(zé)人提出，并對(duì)標(biāo)識(shí)的方法和有關(guān)要求作出規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)— Q/HNBX—G—100—2007 第89頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人。、新材料產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，主要是通過過程記錄實(shí)現(xiàn)。、清晰并記錄庫單。，掛牌標(biāo)識(shí)，以區(qū)分和識(shí)別不同產(chǎn)品、型號(hào)、防止混淆、錯(cuò)用。，要做好標(biāo)識(shí)移植，防止標(biāo)識(shí)丟失或標(biāo)錯(cuò)。、半成品出庫或使用時(shí)，通過辦理領(lǐng)料手續(xù)和其它有效方法，將標(biāo)識(shí)隨之轉(zhuǎn)移。，相關(guān)的材料證明資料要按規(guī)定進(jìn)行移交，最終由質(zhì)檢科質(zhì)檢員匯總，歸于竣工資料。，在出廠時(shí)，辦理有關(guān)出廠手續(xù)，并附上有關(guān)證明、資料、標(biāo)識(shí)，由相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證、保存。，檢查庫內(nèi)和露天存放物資的標(biāo)識(shí)是否正確，有無丟失，損壞和其它不正確的標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。，也可根據(jù)需要由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人作出規(guī)定并組織實(shí)施。，一般由產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格或批號(hào)組成（需要時(shí)，還可包括其他標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)廠家、質(zhì)量證明、批號(hào)等），規(guī)定后不得變更，并在產(chǎn)品的相關(guān)記錄中應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)其追溯性要求。質(zhì)量手冊(cè)— 檢驗(yàn)狀態(tài)程序 Q/HNBX—G—100—2007 第90頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 Q/HNBX—G—210—20071目的 防止混浠或誤用未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的產(chǎn)品,確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品（工序）才能轉(zhuǎn)入下工序或交付使用。2范圍適用于公司外購(gòu)物資及服裝生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的控制。3職責(zé)、修改和完善本程序，對(duì)本職能歸口管理；、落實(shí)有關(guān)人員對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)實(shí)施控制，對(duì)本程序失控負(fù)責(zé)。 質(zhì)檢科質(zhì)檢員和材料員分別負(fù)責(zé)服裝制作過程和現(xiàn)場(chǎng)物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并做好檢驗(yàn)的原始記錄，服裝完工交付后，移送質(zhì)檢科歸檔。4工程程序，為“合格”狀態(tài)；，結(jié)果未出的，為“待定”狀態(tài)；，為“待檢”狀態(tài)。，都要有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方法有標(biāo)記、標(biāo)簽、掛牌或分區(qū)存放等。，可根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確定；，該區(qū)域要有醒目標(biāo)記，以說明該區(qū)域所有存放產(chǎn)品的狀態(tài)；，對(duì)合格品允許不作狀態(tài)標(biāo)識(shí)。，為了醒目，一般采用掛牌方法或書寫方法直接標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。，而不必另外標(biāo)識(shí)；只是在手冊(cè)— 檢驗(yàn)狀態(tài)程序 Q/HNBX—G—100—2007 第91頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人質(zhì)量需要時(shí)，可配以醒目、直觀的狀態(tài)標(biāo)識(shí)（此種狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法可作為一種行業(yè)慣例，但必須嚴(yán)格界定使用范圍）。、半成品以質(zhì)量證明（合格）或檢驗(yàn)報(bào)告證實(shí)其狀態(tài)?！俺鰪S檢驗(yàn)報(bào)告”證實(shí)其狀態(tài)。，項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的檢查和監(jiān)督，保證只有通過了檢驗(yàn)（或授權(quán)讓步放行）的產(chǎn)品才能放行。，應(yīng)驗(yàn)證其狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證合格的物資才能使用。，材料員負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。，保證使用經(jīng)過檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。，各種材料的試驗(yàn)記錄和原始資料，由生產(chǎn)車間保管，在工程竣工交付時(shí)移交質(zhì)檢科歸檔。、標(biāo)簽的統(tǒng)一制作；材料員、倉(cāng)庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)牌、標(biāo)簽的正確使用以及回收和保管。5適用記錄（）（記錄）（—）質(zhì)量手冊(cè)— 顧客財(cái)產(chǎn)程序 Q/HNBX—G—100—2007 第93頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人1控制職責(zé)，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證。、標(biāo)識(shí)、貯存和維護(hù)。2控制內(nèi)容和方式，及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門，并監(jiān)督檢查生產(chǎn)車間對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)。，屬于構(gòu)成產(chǎn)品一部分的原材料，由授權(quán)檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證，屬于供使用的財(cái)產(chǎn)，如服裝制作或檢測(cè)設(shè)備等，由生產(chǎn)部的項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人指定有關(guān)人員驗(yàn)證，確保顧客財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定要求。，按有關(guān)要求貯存和維護(hù)，并控制其使用范圍。，生產(chǎn)部指定專人對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、確保完好。、損壞或不適用，要記錄并報(bào)告，通過營(yíng)銷或直接與顧客取得聯(lián)系后協(xié)商解決。（客戶）提供的服裝效果圖、樣板，屬客戶知識(shí)產(chǎn)權(quán)，由生產(chǎn)部控制發(fā)放。未經(jīng)客戶允許，不得向第三方提供。3記錄《客戶提供物資清單》（）《客戶提供物資需用計(jì)劃》（）《客戶提供物資驗(yàn)證表》（）質(zhì)量手冊(cè)— 產(chǎn)品防護(hù)程序 Q/HNBX—G—100—2007 第97頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存與防護(hù)控制程序 Q/HNBX—G—211—20071目的，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中損壞或變形。，保護(hù)貯存的產(chǎn)品。2范圍 適用于公司服裝設(shè)計(jì)加工所需的材料、設(shè)備、半成品和成品的搬運(yùn)、防護(hù)和貯存。3職責(zé)，制訂、修改和完善本程序，對(duì)本程序規(guī)定的過程進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)的監(jiān)控，對(duì)本程序的失控負(fù)責(zé)；、貯存及防護(hù)工作；、安裝和維修；、防護(hù)和貯存；。4工程程序，材料員根據(jù)物資的特點(diǎn)，選擇適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具。，確保所需物質(zhì)保質(zhì)、安全運(yùn)至指定地點(diǎn)。