【正文】 質(zhì) 量 手 冊 依據(jù) ISO/TS16949:2020 版 標準 編 制 受控章 : 編 號 : 版 次 : 編 制 : 審 核： 批 準 : 發(fā)布日期 : 年 月 日 實施日期 : 年 月 日 某 集團有限公司 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 1 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 目 錄 章 節(jié) 標 題 頁碼 目錄 表 第 1 頁 質(zhì)量手冊修改記錄表 第 2 頁 頒布令 第 3 頁 公司簡介 第 4 頁 任命書 第 5 頁 公司組織架構 第 7 頁 第一章節(jié) 質(zhì)量手冊管理 第 8 頁 第二章節(jié) 范圍和適用領域 第 9 頁 第三章節(jié) 引用標準、術語及定義 第 10 頁 第四章節(jié) 質(zhì)量管理體系 第 14 頁 第五章節(jié) 管理職責 第 18 頁 第六章節(jié) 資源管理 第 24 頁 第七章節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 27 頁 第八章節(jié) 測量分析和改進 第 37 頁 附件一 管理體系質(zhì)量職責分配表 第 45 頁 附件二 程序文件清單目錄 第 46 頁 附件三 濾清器生產(chǎn)流程圖 第 47 頁 附件四 增壓器生產(chǎn)流程圖 第 48 頁 附件五 ISO/TS16949:2020 過程流程圖清單 第 49 頁 附件六 過程和指標對照表 第 50 頁 附件七 質(zhì)量目標和部門分目標 第 52 頁 附件八 質(zhì)量目標的測量方法 第 54 頁 附件九 質(zhì)量手冊 \程序文件發(fā)放明細表 第 56 頁 附件十 以過程為基礎 ISO/TS16949 質(zhì)量管理流程 圖 第 57 頁 附件十一 ISO/TS16949:2020 過程章魚圖 第 58 頁 附件十二 關鍵過程 COP 烏龜圖 第 59 頁 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 2 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 質(zhì)量手冊修改記錄 版本 日期 主題 執(zhí)行人 A/0 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 3 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 頒 布 令 某 集團有限公司 （以下簡稱本公司）的《質(zhì)量手冊》根據(jù)《 ISO/TS16949:2020 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實際情況編制，并符合國家的有關法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。 《質(zhì)量手冊》是綱領性文件，《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，作業(yè)文件是《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的支持性文件，是本公司管 理體系運行所遵循的法規(guī)，是質(zhì)量管理的依據(jù)，具有指令性、政策性和法規(guī)性的效能?！顿|(zhì)量手冊》同時還是本公司對外做出的管理承諾。為此，要求全 公司全體員工必須嚴格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術和成本的持續(xù)改進。并負有以下責任： a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力； b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度； c) 嚴格執(zhí)行紀律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； d) 本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關質(zhì)量管理體系的任何改進機會和其它問題應及時通過規(guī)定的渠道向公司提出 總經(jīng)理： 日 期： 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 4 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 公司簡介 某 集團創(chuàng)建于 1995 年 10 月，主導產(chǎn)品為“浩鋼達”牌濾清器和增壓器，年銷售量在全國同行業(yè)中名列前茅。是中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會和中國汽車工業(yè)協(xié)會濾清器分會副理事長單位?？偛孔湓谙碜u國內(nèi)外的中 國汽摩配之都 —— 浙江省瑞安市國際汽摩配工業(yè)園區(qū)。公司注冊資金 14333萬元，現(xiàn)有資產(chǎn)總額 62079 萬元，其中固定資產(chǎn) 14963 萬元，集團總部占地面積 52 畝，建筑面積30000 平方米。集團共有 358 人，工程技術人員 16 人。集團技術力量雄厚，擁有各類進口先進的生產(chǎn)、檢測設備共計 120 多臺套，有機械加工、裝配、模具、試驗等生產(chǎn)車間。完善的人才引進機制，系統(tǒng)的公司管理制度，健全的科技研發(fā)體系，使 某 集團發(fā)展迅速。公司建立了完整的產(chǎn)品研發(fā)體系，產(chǎn)品通過了國家和省級技術鑒定。截止目前，集團已獲得 15 項國家專利，其中發(fā)明專利 5 項，實用新型專利 3 項，外觀專利 7 項。優(yōu)良的品質(zhì)、公平的價格、優(yōu)質(zhì)的服務和誠信的合作，使 某 集團產(chǎn)品遍布國內(nèi)市場，并遠銷歐美、中東等地，深受客戶信賴。集團于 2020 年 11 月順利通過 ISO/TS16949： 2020 國際質(zhì)量體系認證。 2020 年底成功與世界 500 強企業(yè)美國霍尼爾公司合作，成為霍尼爾公司中國區(qū)域項目伙伴。 2020 年 5 月通過 ISO14001 環(huán)境質(zhì)量體系認證。 2020年 11 通過階段性清潔、節(jié)能降耗企業(yè)。 由于企業(yè)規(guī)模不斷擴大，生產(chǎn)工藝精益求精，產(chǎn)品質(zhì)量性能穩(wěn)定，品牌建設成效顯著。集團先后榮獲“國家火炬 計劃重點高新技術企業(yè)”、“浙江省名牌產(chǎn)品”、“浙江省高新技術企業(yè)”、“浙江省科技型中小企業(yè)”、“浙江省著名商標”、“浙江省知名商號”、“浙江省誠信企業(yè)”、“浙江省科技型中小企業(yè)”“中國汽摩配之都功勛企業(yè)”、“溫州市名牌產(chǎn)品”、“瑞安市工業(yè)經(jīng)濟十九強企業(yè)”等多項殊榮。 2020 年 12 月集團生產(chǎn)的“浩鋼達”牌系列產(chǎn)品獲國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的“產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書”，并在 2020 年 11 月取得“中國馳名商標”。“堅持技術創(chuàng)新，追求卓越品牌”是 某 人永恒的追求；“一切為客戶，服務全達優(yōu)”是 某 人誠信許諾的服務宗旨。 公司地址 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 5 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO/TS16949:2020 標準，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，現(xiàn)任命 為我公司的質(zhì)量管理體系管理者代表，無論其在其它方面職責如何，不能影響其質(zhì)量管理體系管理職責的獨立性，必須履行以下職責，并行使其權限： 1. 在總經(jīng)理領導下確保按 ISO/TS16949:2020 標準建立、實施、完善并改進公司質(zhì)量管理體 系，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的意識。 2. 向最高管理者報告管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，以供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進的依據(jù)； 3. 審批質(zhì)量管理體系文件、負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的實施和監(jiān)督、檢查。 4. 負責公司的內(nèi)部審核，接受顧客或認證機構對公司進行體系審核，并做好協(xié)調(diào)工作。將內(nèi)、外審核有關信息及時向總經(jīng)理匯報。 5. 負責管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 總經(jīng)理： 日 期： 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 6 頁 共 91 頁 質(zhì)量手 冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 任 命 書 為了更好的體現(xiàn)顧客要求，提高顧客滿意度，特別是在特殊特性的選擇，質(zhì)量 目標的制定，相關的培訓，糾正和預防措施，產(chǎn)品過程設計和開發(fā)等方面反映顧客的期望，特任命 等為公司顧客代表。其職責是代表顧客提出質(zhì)量要求，并在以下方面提出建議或意見： 1. 選擇產(chǎn)品或過程的特殊特性； 2. 制定質(zhì)量目標； 3. 提出相關的培訓要求； 4. 提出糾正與預防措施； 5. 產(chǎn)品的設計與開發(fā)； 6. 控制計劃的制定； 7. 工廠、設施和設備的策劃； 8. 供應商的選擇。 總經(jīng)理 ： 日 期： 組織架構圖制作：向廣竹/日期：2020年1 2月17日 審核： 日期： 批準： 日期： 總 務課 人 事課 稽 查課 課 政 行 采 購課 課 儲 倉 一 號線線 號 三器 壓 增 金 工線 組 濾 空 增 壓器器 清 濾 維 修課 課 備 設 技 術員課 具 模 辦 事處 倉 品 成 成 本會員 納 出員 會 普一 造 制 質(zhì) 量部 二 造 制 計 劃部 部 涉 外 辦 公室線 子 電 拉 伸線 外 貿(mào)部 器 清 濾 增 壓器 部 程 工 內(nèi) 貿(mào)部部 財 務部 事 業(yè)中心心中 產(chǎn) 生 技 術中心心中 資 融總經(jīng)理助理總經(jīng)理董事長 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 8 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 第一章節(jié)：質(zhì)量手冊管理： 1. 質(zhì)量手冊是依據(jù)質(zhì)量管理體系 ISO/TS16949:2020 標準要求而建立的，是本企業(yè)質(zhì)量體系的基本綱領和行為準則。 2. 本手冊由公司管理部編制，管理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準。批準日期為生效日期。本手冊由管理部負責分發(fā)和控制，發(fā)放分“受控”和 “非受控”兩種，并由 管理部 保存手冊原稿和分發(fā)記錄。 3. 手冊“受控”發(fā)放范圍是按總經(jīng)理核準同意的發(fā)放名單進行發(fā)放，若有客戶或其它原因需要對外發(fā)放，則須經(jīng)總經(jīng)理同意后，蓋上“非受控”章后發(fā)放。 4. 手冊的修改，必須經(jīng)原審核、批準者審批后方為有效。若需其他人員審核核準，則應確保其得到相關背景資料，否則無效。 5. 手冊的修改以整頁修改的形式出現(xiàn)，由 管理部 從“受控”手冊中收回已作廢的文件頁銷毀，保留一份底稿，蓋上“作廢”明顯標識。零星個別文字的修改，則由管理部在“受控”手冊相關處修改，并蓋上確認標識。 6. 凡作修改的手冊，必須由管 理部在“修訂一覽表”中給予詳細記載。 7. 對“非受控”手冊不予跟蹤修改。 8. 本手冊是我公司的財產(chǎn)和商業(yè)機密，未經(jīng)總經(jīng)理的書面同意，任何部門、個人不得全部或部分復制。我公司對違反者保留追究法律責任和起訴的權利。 9. 手冊持有者要妥善保管，不得丟失，嚴禁私自外傳、外借和贈送他人。調(diào)離本公司時，必須歸還并辦理交接手續(xù)。 10. 本手冊的解釋權歸管理者代表。 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 9 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 第二章節(jié)：范圍和適用領域 本手冊根據(jù) ISO/TS16949： 2020 標準，規(guī)定了實施質(zhì)量管理活動對質(zhì)量體系的要求，在合同環(huán)境下作為質(zhì)量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實；在非合同環(huán)境下，是質(zhì)量必須達到的基本準則。 本手冊適用于 汽車用三濾器 （參見附件三流程圖） 汽車用增壓器 （參見附件四流程圖） 的過程設計、制造、服務以及質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和改進等相關活動。 版本修改狀態(tài)： A/0 頁數(shù)： 第 10 頁 共 91 頁 質(zhì)量手冊 實施時間： 2020 年 12 月 24 日 第三章節(jié)：引用標準 、術語及定義 1. 引用標準： ISO/TS16949 標準 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施 ISO9001： 2020 的特殊要求。 ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系 —