【正文】 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) ISO/TS16949:2020 版 標(biāo)準(zhǔn) 編 制 受控章 : 編 號(hào) : 版 次 : 編 制 : 審 核： 批 準(zhǔn) : 發(fā)布日期 : 年 月 日 實(shí)施日期 : 年 月 日 某 集團(tuán)有限公司 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 1 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 目 錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 頁(yè)碼 目錄 表 第 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表 第 2 頁(yè) 頒布令 第 3 頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 第 4 頁(yè) 任命書(shū) 第 5 頁(yè) 公司組織架構(gòu) 第 7 頁(yè) 第一章節(jié) 質(zhì)量手冊(cè)管理 第 8 頁(yè) 第二章節(jié) 范圍和適用領(lǐng)域 第 9 頁(yè) 第三章節(jié) 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)及定義 第 10 頁(yè) 第四章節(jié) 質(zhì)量管理體系 第 14 頁(yè) 第五章節(jié) 管理職責(zé) 第 18 頁(yè) 第六章節(jié) 資源管理 第 24 頁(yè) 第七章節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 27 頁(yè) 第八章節(jié) 測(cè)量分析和改進(jìn) 第 37 頁(yè) 附件一 管理體系質(zhì)量職責(zé)分配表 第 45 頁(yè) 附件二 程序文件清單目錄 第 46 頁(yè) 附件三 濾清器生產(chǎn)流程圖 第 47 頁(yè) 附件四 增壓器生產(chǎn)流程圖 第 48 頁(yè) 附件五 ISO/TS16949:2020 過(guò)程流程圖清單 第 49 頁(yè) 附件六 過(guò)程和指標(biāo)對(duì)照表 第 50 頁(yè) 附件七 質(zhì)量目標(biāo)和部門分目標(biāo) 第 52 頁(yè) 附件八 質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法 第 54 頁(yè) 附件九 質(zhì)量手冊(cè) \程序文件發(fā)放明細(xì)表 第 56 頁(yè) 附件十 以過(guò)程為基礎(chǔ) ISO/TS16949 質(zhì)量管理流程 圖 第 57 頁(yè) 附件十一 ISO/TS16949:2020 過(guò)程章魚(yú)圖 第 58 頁(yè) 附件十二 關(guān)鍵過(guò)程 COP 烏龜圖 第 59 頁(yè) 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 2 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 版本 日期 主題 執(zhí)行人 A/0 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 3 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 頒 布 令 某 集團(tuán)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱本公司）的《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)《 ISO/TS16949:2020 國(guó)際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。 《質(zhì)量手冊(cè)》是綱領(lǐng)性文件，《程序文件》是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，作業(yè)文件是《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的支持性文件，是本公司管 理體系運(yùn)行所遵循的法規(guī)，是質(zhì)量管理的依據(jù)，具有指令性、政策性和法規(guī)性的效能?！顿|(zhì)量手冊(cè)》同時(shí)還是本公司對(duì)外做出的管理承諾。為此，要求全 公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任： a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程能力而努力； b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度； c) 嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； d) 本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出 總經(jīng)理： 日 期： 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 4 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 公司簡(jiǎn)介 某 集團(tuán)創(chuàng)建于 1995 年 10 月，主導(dǎo)產(chǎn)品為“浩鋼達(dá)”牌濾清器和增壓器，年銷售量在全國(guó)同行業(yè)中名列前茅。是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)濾清器分會(huì)副理事長(zhǎng)單位。總部坐落在享譽(yù)國(guó)內(nèi)外的中 國(guó)汽摩配之都 —— 浙江省瑞安市國(guó)際汽摩配工業(yè)園區(qū)。公司注冊(cè)資金 14333萬(wàn)元，現(xiàn)有資產(chǎn)總額 62079 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 14963 萬(wàn)元，集團(tuán)總部占地面積 52 畝，建筑面積30000 平方米。集團(tuán)共有 358 人，工程技術(shù)人員 16 人。集團(tuán)技術(shù)力量雄厚，擁有各類進(jìn)口先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備共計(jì) 120 多臺(tái)套，有機(jī)械加工、裝配、模具、試驗(yàn)等生產(chǎn)車間。完善的人才引進(jìn)機(jī)制，系統(tǒng)的公司管理制度，健全的科技研發(fā)體系，使 某 集團(tuán)發(fā)展迅速。公司建立了完整的產(chǎn)品研發(fā)體系，產(chǎn)品通過(guò)了國(guó)家和省級(jí)技術(shù)鑒定。截止目前，集團(tuán)已獲得 15 項(xiàng)國(guó)家專利，其中發(fā)明專利 5 項(xiàng)，實(shí)用新型專利 3 項(xiàng)，外觀專利 7 項(xiàng)。優(yōu)良的品質(zhì)、公平的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和誠(chéng)信的合作，使 某 集團(tuán)產(chǎn)品遍布國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并遠(yuǎn)銷歐美、中東等地，深受客戶信賴。集團(tuán)于 2020 年 11 月順利通過(guò) ISO/TS16949： 2020 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。 2020 年底成功與世界 500 強(qiáng)企業(yè)美國(guó)霍尼爾公司合作，成為霍尼爾公司中國(guó)區(qū)域項(xiàng)目伙伴。 2020 年 5 月通過(guò) ISO14001 環(huán)境質(zhì)量體系認(rèn)證。 2020年 11 通過(guò)階段性清潔、節(jié)能降耗企業(yè)。 由于企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)工藝精益求精，產(chǎn)品質(zhì)量性能穩(wěn)定，品牌建設(shè)成效顯著。集團(tuán)先后榮獲“國(guó)家火炬 計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”、“浙江省名牌產(chǎn)品”、“浙江省高新技術(shù)企業(yè)”、“浙江省科技型中小企業(yè)”、“浙江省著名商標(biāo)”、“浙江省知名商號(hào)”、“浙江省誠(chéng)信企業(yè)”、“浙江省科技型中小企業(yè)”“中國(guó)汽摩配之都功勛企業(yè)”、“溫州市名牌產(chǎn)品”、“瑞安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)十九強(qiáng)企業(yè)”等多項(xiàng)殊榮。 2020 年 12 月集團(tuán)生產(chǎn)的“浩鋼達(dá)”牌系列產(chǎn)品獲國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的“產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書(shū)”，并在 2020 年 11 月取得“中國(guó)馳名商標(biāo)”?！皥?jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，追求卓越品牌”是 某 人永恒的追求；“一切為客戶，服務(wù)全達(dá)優(yōu)”是 某 人誠(chéng)信許諾的服務(wù)宗旨。 公司地址 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 5 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 為我公司的質(zhì)量管理體系管理者代表，無(wú)論其在其它方面職責(zé)如何，不能影響其質(zhì)量管理體系管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其權(quán)限： 1. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下確保按 ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、完善并改進(jìn)公司質(zhì)量管理體 系，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的意識(shí)。 2. 向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)； 3. 審批質(zhì)量管理體系文件、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的實(shí)施和監(jiān)督、檢查。 4. 負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核，接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行體系審核，并做好協(xié)調(diào)工作。將內(nèi)、外審核有關(guān)信息及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。 5. 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期： 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 6 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手 冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 任 命 書(shū) 為了更好的體現(xiàn)顧客要求，提高顧客滿意度，特別是在特殊特性的選擇，質(zhì)量 目標(biāo)的制定，相關(guān)的培訓(xùn)，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面反映顧客的期望，特任命 等為公司顧客代表。其職責(zé)是代表顧客提出質(zhì)量要求，并在以下方面提出建議或意見(jiàn)： 1. 選擇產(chǎn)品或過(guò)程的特殊特性； 2. 制定質(zhì)量目標(biāo)； 3. 提出相關(guān)的培訓(xùn)要求； 4. 提出糾正與預(yù)防措施； 5. 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)； 6. 控制計(jì)劃的制定； 7. 工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃； 8. 供應(yīng)商的選擇。 總經(jīng)理 ： 日 期： 組織架構(gòu)圖制作：向廣竹/日期：2020年1 2月17日 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 總 務(wù)課 人 事課 稽 查課 課 政 行 采 購(gòu)課 課 儲(chǔ) 倉(cāng) 一 號(hào)線線 號(hào) 三器 壓 增 金 工線 組 濾 空 增 壓器器 清 濾 維 修課 課 備 設(shè) 技 術(shù)員課 具 模 辦 事處 倉(cāng) 品 成 成 本會(huì)員 納 出員 會(huì) 普一 造 制 質(zhì) 量部 二 造 制 計(jì) 劃部 部 涉 外 辦 公室線 子 電 拉 伸線 外 貿(mào)部 器 清 濾 增 壓器 部 程 工 內(nèi) 貿(mào)部部 財(cái) 務(wù)部 事 業(yè)中心心中 產(chǎn) 生 技 術(shù)中心心中 資 融總經(jīng)理助理總經(jīng)理董事長(zhǎng) 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 8 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 第一章節(jié)：質(zhì)量手冊(cè)管理： 1. 質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)質(zhì)量管理體系 ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求而建立的，是本企業(yè)質(zhì)量體系的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。 2. 本手冊(cè)由公司管理部編制，管理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)日期為生效日期。本手冊(cè)由管理部負(fù)責(zé)分發(fā)和控制，發(fā)放分“受控”和 “非受控”兩種，并由 管理部 保存手冊(cè)原稿和分發(fā)記錄。 3. 手冊(cè)“受控”發(fā)放范圍是按總經(jīng)理核準(zhǔn)同意的發(fā)放名單進(jìn)行發(fā)放，若有客戶或其它原因需要對(duì)外發(fā)放，則須經(jīng)總經(jīng)理同意后，蓋上“非受控”章后發(fā)放。 4. 手冊(cè)的修改，必須經(jīng)原審核、批準(zhǔn)者審批后方為有效。若需其他人員審核核準(zhǔn)，則應(yīng)確保其得到相關(guān)背景資料，否則無(wú)效。 5. 手冊(cè)的修改以整頁(yè)修改的形式出現(xiàn)，由 管理部 從“受控”手冊(cè)中收回已作廢的文件頁(yè)銷毀，保留一份底稿，蓋上“作廢”明顯標(biāo)識(shí)。零星個(gè)別文字的修改，則由管理部在“受控”手冊(cè)相關(guān)處修改，并蓋上確認(rèn)標(biāo)識(shí)。 6. 凡作修改的手冊(cè)，必須由管 理部在“修訂一覽表”中給予詳細(xì)記載。 7. 對(duì)“非受控”手冊(cè)不予跟蹤修改。 8. 本手冊(cè)是我公司的財(cái)產(chǎn)和商業(yè)機(jī)密，未經(jīng)總經(jīng)理的書(shū)面同意，任何部門、個(gè)人不得全部或部分復(fù)制。我公司對(duì)違反者保留追究法律責(zé)任和起訴的權(quán)利。 9. 手冊(cè)持有者要妥善保管，不得丟失，嚴(yán)禁私自外傳、外借和贈(zèng)送他人。調(diào)離本公司時(shí)，必須歸還并辦理交接手續(xù)。 10. 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 9 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 第二章節(jié)：范圍和適用領(lǐng)域 本手冊(cè)根據(jù) ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)質(zhì)量體系的要求，在合同環(huán)境下作為質(zhì)量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實(shí)；在非合同環(huán)境下，是質(zhì)量必須達(dá)到的基本準(zhǔn)則。 本手冊(cè)適用于 汽車用三濾器 （參見(jiàn)附件三流程圖） 汽車用增壓器 （參見(jiàn)附件四流程圖） 的過(guò)程設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)以及質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)等相關(guān)活動(dòng)。 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 10 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 第三章節(jié)：引用標(biāo)準(zhǔn) 、術(shù)語(yǔ)及定義 1. 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn) 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001： 2020 的特殊要求。 ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系 —