【正文】 質(zhì) 量 手 冊(cè) 制訂部門(mén) 品質(zhì)部 制訂日期 ****年 **月 ** 日 頁(yè) 數(shù) 1 of 34 文件編號(hào) 1QA 001 版 本 修 訂 內(nèi) 容 制 /修訂者 日 期 審 核 核 準(zhǔn) A 取代原 QMS2020 之 A 版 2020/2/20 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 頁(yè) 次 2 of 33 目 錄 章 節(jié) 名 稱(chēng) 頁(yè) 次 第 一 章 公司簡(jiǎn)介及愿景 3 第 二 章 發(fā)布令 4 第 三 章 品質(zhì)方針與品質(zhì)目標(biāo) 5 第 四 章 品質(zhì)管理系統(tǒng) ? 品質(zhì)管理系統(tǒng)要求 ? 文件管制 ? 記錄的管制 6 第 五 章 管理責(zé)任 ? 規(guī)劃 ? 組織圖 ? 職責(zé) ? 管理審查 8 第 六 章 資源管理 ? 人力資源 ? 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境 15 第 七 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程及合約 審查 ? 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管制 ? 采購(gòu) ? 制程管制 ? 鑒別與追溯 ? 產(chǎn)品防護(hù) ? 量測(cè)與監(jiān)控 16 第 八 章 量測(cè)分析與改善 ? 客戶滿意度 ? 內(nèi)部稽核 ? 過(guò)程量測(cè)與監(jiān)控 ? 產(chǎn)品量測(cè)與監(jiān)控 ? 不符合 產(chǎn)品管制 ? 統(tǒng)計(jì)、分析、改善與矯正預(yù)防措施 26 附 件 1 品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃圖 30 附 件 2 品質(zhì)管理系統(tǒng)互動(dòng)圖 31 附 件 3 組織圖 33 附 件 4 程序文件目錄 / 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 頁(yè) 次 3 of 33 第一章 公司簡(jiǎn)介及愿景 公司名稱(chēng) :上海 **木業(yè)有限公司 公司成立 : 成立于 ****年 **月，國(guó)內(nèi)合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)。 占地面積 :1,5000 平方米 法人代表： *** 總經(jīng)理 :*** 主要產(chǎn)品 : 專(zhuān)業(yè)從事木業(yè)制品如室內(nèi)門(mén)、地板、櫥柜等產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及家裝服務(wù) 。 工廠地址 : 上海市 **區(qū) **鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) **路 **號(hào) 電話號(hào)碼 : 021******** 傳真號(hào)碼 : 021******** 公司品質(zhì)承諾 : 質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。公司依存于顧客， 協(xié)作、務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、開(kāi)拓是公司的文化理念， 兢兢業(yè)業(yè)做好每一產(chǎn)品 是公司的宗旨。為滿足本公司的整體發(fā)展和與國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易接軌的需要，公司于 2020 年全面導(dǎo)入 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系，強(qiáng)化內(nèi)部質(zhì)量管理，提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，持續(xù)發(fā)展以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 所提供之產(chǎn)品及服務(wù) ,保證能維持 ISO9001:2020 國(guó)際品質(zhì)保證標(biāo)準(zhǔn) ,且以提升顧客滿意度為目標(biāo) ,同時(shí)產(chǎn) 品能符合通常法令法規(guī)及安全規(guī)格的要求。 本公司擁有大量行業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備 ,滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。由于積極推行全面品質(zhì)管理 ,使企業(yè) 管理水平和產(chǎn)品品質(zhì)有了很大的提升。 2. 愿景 /使命 : 以創(chuàng)新觀念提升產(chǎn)品附加價(jià)值及爭(zhēng)取客戶與供貨商對(duì)安洋公司之信心與認(rèn)可。 藉企業(yè)之成長(zhǎng)與獲利以滿足經(jīng)營(yíng)者與員工對(duì)公司之期望 ,我們堅(jiān)信 ,他們應(yīng)獲得上列成果為其報(bào)酬。 應(yīng)市場(chǎng)所需而研發(fā)可靠之新產(chǎn)品。 在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)領(lǐng)域上創(chuàng)造優(yōu)于同行業(yè)之核心技術(shù)。 培養(yǎng)高效能之經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) ,以因應(yīng)建筑裝飾 木業(yè)界快速變化之特色與挑戰(zhàn)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 頁(yè) 次 4 of 33 第二章 發(fā)布令 發(fā) 布 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望，全體員工必須牢記公司的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量。 本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù) ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 木業(yè)制品、家具、廚房潔具研制的生產(chǎn)管理 的特點(diǎn)及本公司實(shí)際，遵循公司對(duì)社會(huì)的承諾 兢兢業(yè)業(yè)做好每一產(chǎn)品 的原則編寫(xiě)的。 本手冊(cè)確定了公司的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo)，是公司法規(guī)性文件，也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。自 ****年 **月 **日起生效實(shí)施，望全體 員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。 為保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效，特任命本公司 為管理者代表，行使其規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)事宜。 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 頁(yè) 次 5 of 33 第三章 品質(zhì)方針與品質(zhì)目標(biāo) 品 質(zhì) 方 針 協(xié)作、務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、開(kāi)拓、服務(wù)。 品 質(zhì) 目 標(biāo) 98%以上； 98%以上； 100%； 100%； 97%以上； 0。 總經(jīng)理： 日期 : 協(xié)作、務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、開(kāi)拓、服務(wù) 協(xié)作： 公司同仁以高度的協(xié)作精神，上下溝通完成各項(xiàng)工作； 務(wù)實(shí)： 說(shuō)實(shí)話，干實(shí)事，講實(shí)效，降低成本，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益； 嚴(yán)謹(jǐn)： 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度，嚴(yán)格的質(zhì)量控制， 兢兢業(yè)業(yè)做好安洋的每一產(chǎn)品； 開(kāi)拓： 以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量開(kāi)拓市場(chǎng)，持續(xù)改進(jìn)體系，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展； 服務(wù)： 全心全意滿足每一位顧客的期望，與顧客共同發(fā)展是我們的宗旨。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 頁(yè) 次 6 of 33 第四章 品質(zhì)管理系統(tǒng) ： 范圍及總則 : 本質(zhì)量手冊(cè)按照 GB/T 19001— 2020(idt ISO 9001： 2020)《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過(guò)程及相互的作用。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的控制與管理，又適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn) 品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿意。 應(yīng)用 本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不使用顧客財(cái)產(chǎn)，故將標(biāo)準(zhǔn)第 7 章中的“ 顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪除。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19000— 2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) (idt ISO 9000： 2020) GB/T 19001— 2020 質(zhì)量管理體系 要求 (idt ISO 9001： 2020) 術(shù)語(yǔ)和定義 本質(zhì)量手冊(cè)采用 GB/T 19000— 2020（ ISO 9000： 2020）中的術(shù)語(yǔ)和定義 本質(zhì)量手冊(cè)表述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語(yǔ)經(jīng)過(guò)了更改，以反映本手冊(cè)的使用情況： 供方 → 公司 → 顧客 ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)成功經(jīng)驗(yàn)的同時(shí) ,結(jié)合本公司實(shí) 際特征及客戶需求 ,來(lái)滿足今后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。各部門(mén)為達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)及系統(tǒng)之有效運(yùn)作 ,應(yīng)制訂相關(guān)程序?yàn)橐罁?jù) ,執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)或程序文件所規(guī)定之作業(yè)、技術(shù)等 ,應(yīng)制訂相關(guān)指導(dǎo)書(shū)為依據(jù)。所有系統(tǒng)各級(jí)程序按照 GB/T 19001— 2020(idt ISO 9001： 2020)《質(zhì)量 管理體系 要求》為架構(gòu) ,其相互關(guān)系以“品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃圖” (附件 1)為依據(jù)。 “品質(zhì)管理系統(tǒng)互動(dòng)圖” (附件 2)為本公司產(chǎn)品 ,從客戶需求、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、加工制造、出貨安裝 及客戶服務(wù)及信息提供 ,各階段順序與組織互動(dòng)之管制依據(jù)。 所有品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作之結(jié)果均應(yīng)保持記錄 ,并于量測(cè)、監(jiān)控、稽核、管理審查及文件檢討修訂等方 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 頁(yè) 次 7 of 33 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 操作規(guī)范、管理制度、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)辦法、管理辦法等 一級(jí)文件 《 決策層》 二級(jí)文件 《執(zhí)行層》 三級(jí)文件《作業(yè)層》 四級(jí)文件 《作業(yè)記錄》 法 ,以確保落實(shí)實(shí)施與持續(xù)改善 ,維持品質(zhì)管理系統(tǒng)之完整性與持續(xù)有效性。 品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程中 ,如涉及外包 ,亦應(yīng)納入管制。 : 與公司品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的文件與資料 (含外來(lái) 文件 )均屬管制。 文件及資料在發(fā)行之前應(yīng)由權(quán)責(zé)人員審核其充分與適宜性。 除非特別規(guī)定 ,文件的變更須由原審查核決之同一功能組織重新審核 ,并確保變更或現(xiàn)行修訂 狀態(tài)得到識(shí)別。 品質(zhì)管理系統(tǒng)文件原案由文件管制中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理與保存。 建立匯總表 ,以呈現(xiàn)最新版本之文件資料 ,避免不適用、無(wú)效、過(guò)期之文件被使用。 不適用、無(wú)效、過(guò)期之文件應(yīng)立即回收銷(xiāo)毀 ,否則應(yīng)保證不致因無(wú)意而被使用。 依法或?yàn)橹R(shí)保留目的 ,而保存之任何過(guò)期之文件均應(yīng)予以適切之識(shí)別。 所文件分發(fā)必 須進(jìn)行記錄，外來(lái)文件應(yīng)控制分發(fā)范圍。 有對(duì)品質(zhì)制度有效運(yùn)作及重工作業(yè)場(chǎng)所 ,均應(yīng)持有適當(dāng)文件。 本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖 : 品質(zhì)記錄應(yīng)予保存 ,以證明所需品質(zhì)系統(tǒng)之有效運(yùn)作。 所有品質(zhì)記錄需易于閱讀 ,并易于識(shí)別所涉及之產(chǎn)品或過(guò)程。 品質(zhì)記錄儲(chǔ)存與保存方式 ,在設(shè)施上須便于識(shí)別及調(diào)閱 ,并且有適當(dāng)?shù)沫h(huán)境使其劣化或損傷減至 最低 ,防止遺失。 相關(guān)單位依據(jù)品質(zhì)記錄之實(shí)際需求 ,訂定適當(dāng)?shù)谋４嫫谙?,并記錄之。 若合約或法令有規(guī)定 ,則依 照其規(guī)定。 各類(lèi)相關(guān)質(zhì)量記錄，作業(yè)過(guò)程中記錄， 品質(zhì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 , 、外來(lái)文件等 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 本 A 頁(yè) 次 8 of 33 超過(guò)保存期限之品質(zhì)記錄 ,由保存單位自行處理。 本公司品質(zhì)記錄保存期限表： 文件級(jí)別 文件類(lèi)別 保存單位 保存時(shí)間 備注 一級(jí)文件 品質(zhì)手冊(cè) 文控室 5 年 二級(jí)文件 程序文件 文控室 3 年 三級(jí)文件 規(guī)范 文控室 2 年 指導(dǎo) 文控室 2 年 標(biāo)準(zhǔn) 文控室 2 年 制度 文控室 2 年 圖紙 文控室 2 年 四級(jí)文件 品質(zhì)相關(guān)通知 各單位 2 年 報(bào)表（記錄） 各單位 2 年 品質(zhì)檢驗(yàn)記錄、客訴處理報(bào)告、品質(zhì)處理記錄、生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)性品質(zhì) 記錄、設(shè)備使用記錄等。 外來(lái)文件 文控室 各提供部門(mén)自訂，依外來(lái)文件自身性質(zhì)，與設(shè)備壽命同步，并延后 1 年以上 機(jī)器設(shè)備操作說(shuō)明書(shū)，驅(qū)動(dòng)程序，軟件資料，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，等。 傳真 各單位 2 聯(lián)絡(luò)單 各單位 2 年 其它 表單記錄 各單位 各部門(mén)自訂 第五章 管理責(zé)任 : 本公司最高管理階層應(yīng)依據(jù)客戶需求、法令法規(guī)要求、公司期望、政策等 ,收集企業(yè)內(nèi)部、外部 之相關(guān)信息 ,以擬定品