【正文】 GB/T19001－ISO9001：2000質(zhì)量體系文件第N版x/xxxx –200x質(zhì)量管理手冊 編制＿＿＿＿＿審核＿＿＿＿＿批準(zhǔn)＿＿＿＿＿ 200 發(fā) 布 200 – 實(shí) 施有 限 公 司 通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。3．職責(zé) 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4．控制程序 糾正措施的制訂和實(shí)施 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：a) 質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；b) 不合格品的控制情況；c) 顧客意見及處理情況；d) 實(shí)施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；e) 各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。 工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評價(jià)，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。 責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。 預(yù)防措施的制訂和實(shí)施 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。 責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證 各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審，對效果不明顯或無效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。5. 質(zhì)量記錄 QR1601 糾正措施通知單 QR1602 預(yù)防措施通知單序號內(nèi) 容章節(jié)號頁碼1目錄12質(zhì)量手冊修改控制33質(zhì)量手冊說明及頒布令44公司概況55公司組織結(jié)構(gòu)圖66公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖77質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表88管理者代表任命書99適用范圍1010引用標(biāo)準(zhǔn)1111術(shù)語和定義1212質(zhì)量管理體系1313文件控制程序1914質(zhì)量記錄控制程序2315管理職責(zé)—2516管理評審控制程序3817資源管理 4118人力資源控制程序4319產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序4620與顧客有關(guān)的過程4821合同評審控制程序5022設(shè)計(jì)和開發(fā)5723采購5624生產(chǎn)和服務(wù)提供5925可行性研究和投資決策控制程序6627立項(xiàng)報(bào)批控制程序7028工程施工控制程序7229工程監(jiān)理控制程序7630前期物業(yè)管理控制程序7831監(jiān)視和測量裝置的控制8032測量、分析和改進(jìn)8133內(nèi)部審核控制程序8234過程的監(jiān)視和測量8535產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8636不合格品控制程序88序號內(nèi) 容章節(jié)號37數(shù)據(jù)分析控制程序8938持續(xù)改進(jìn)9239糾正和預(yù)防措施控制程序 93序號章 節(jié) 號頁號修 改 摘 要修 改 通知 單 號修 改 人日 期質(zhì)量手冊說明本《質(zhì)量保證手冊》是依據(jù)GB/T190012000 idt ISO90012000《質(zhì)量管理體系——要求》，結(jié)合房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)和本公司的特點(diǎn)制定的質(zhì)量管理基本法規(guī)文件，公司于年月進(jìn)行了組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)調(diào)整情況，進(jìn)行了全面修訂并換版發(fā)行，現(xiàn)為第N版?！顿|(zhì)量管理手冊》的頒布、實(shí)施和使用必須受到嚴(yán)格的控制，管理辦法如下：《質(zhì)量管理手冊》由管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。《質(zhì)量管理手冊》分為受控和非受控兩種版本，分別加蓋受控章和非受控章予以標(biāo)注，公司內(nèi)部發(fā)放受控版本，非受控版本主要發(fā)放客戶（需方）?！顿|(zhì)量管理手冊》的發(fā)放、回收、修改執(zhí)行《文件控制程序》，如進(jìn)行全面修訂或換版，必須經(jīng)過管理評審會(huì)議決定。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得擅自對外交流、借閱、外送和復(fù)制(有點(diǎn)違規(guī)了！)，確需外借、外送或復(fù)制時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由工程部辦理有關(guān)手續(xù)。頒布令本《質(zhì)量管理手冊》闡明了公司的質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和對質(zhì)量體系的控制要求，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，具有公司法規(guī)效力，是公司全體員工必須遵守的準(zhǔn)則，公司的一切質(zhì)量活動(dòng)必須在本《質(zhì)量管理手冊》的控制下進(jìn)行。 公司所有員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面正確理解本《質(zhì)量管理手冊》的內(nèi)容和規(guī)定，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 公司總經(jīng)理保證不發(fā)布、制定與本《質(zhì)量管理手冊》相違背的指令和措施。 總經(jīng)理： 年 月 日1 適用范圍本公司按《GB/T199012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，通過對標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用，預(yù)期達(dá)到；（a）適用于外部第二方、第三方質(zhì)量管理體系的評價(jià)，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足消費(fèi)者和適用的法律法規(guī)要求的商品房；（b）適用于公司內(nèi)部各部門的質(zhì)量管理，通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合消費(fèi)者與適用的法律法規(guī)要求，旨在增進(jìn)顧客滿意；（c）適用于公司房地產(chǎn)業(yè)開發(fā)中的商品房建設(shè)、銷售和服務(wù)；（d）公司的外包有工程設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、工程施工，對以上各分包方，公司按相關(guān)過程確保對其實(shí)施控制。（e）GB/T199012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，一共是8章25節(jié)，均適用于本公司的質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本公司在建立質(zhì)量管理體系中，引用了下列標(biāo)準(zhǔn)（a）GB/T199012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語；（b）GB/T199012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求；（c）適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范主要有：（1）《中華人民共和國土地管理法》（2）《中華人民共和國城市規(guī)劃法》（3）《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》（4）《中華人民共和國建筑法》（5）《中華人民共和國測繪法》（6）《中華人民共和國價(jià)格法》（7）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（8）《中華人民共和國合同法》（9）《中華人民共和國擔(dān)保法》（10）《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》（11）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（12）《中華人民共和國防震減災(zāi)法》（13）中華人民共和國國務(wù)院令第256號《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》（14）《中華人民共和國水土保護(hù)法》（15）中華人民共和國國務(wù)院令第248號《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理?xiàng)l例》（16）中華人民共和國國務(wù)院令第279號《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》（17）中華人民共和國建設(shè)部第88號令《商品房銷售管理辦法》（18）中華人民共和國國務(wù)院令第305號《城市房屋拆遷管理?xiàng)l例》（19）中華人民共和國建設(shè)部第81號令《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》（20）中華人民共和國建設(shè)部建標(biāo)[2000]85號《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（房屋建筑部分）》3 術(shù)語和定義《GB/T199012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。，采用國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程中的定義。顧客：指公司公司開發(fā)土地和商品房購買消費(fèi)者、房屋租賃者以及相關(guān)的融資方。產(chǎn)品：指公司所開發(fā)的建設(shè)用地、開發(fā)建設(shè)的商品房以及提供的相應(yīng)的服務(wù)。關(guān)鍵過程：指工序較為復(fù)雜，質(zhì)量易被動(dòng)，對整個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量影響較大的過程。房地產(chǎn)開發(fā)：指公司對擁有經(jīng)營權(quán)的土地、商品房，進(jìn)行建設(shè)經(jīng)營的一系列行為過程。物業(yè)管理：指物業(yè)公司依據(jù)與物業(yè)所有人簽訂的委托合同書，對其房屋等進(jìn)行維護(hù)管理的有償服務(wù)行為。任 命 書茲任命公司總經(jīng)理XXX為我公司的管理者代表，其職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系；2. 定期向公司的最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；3. 提高公司員工滿足顧客要求的意識；4. 負(fù)責(zé)代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行對外聯(lián)絡(luò)。希望公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 職能部門質(zhì)量體系過程總經(jīng)理管理者代 表綜合部人事部工程部財(cái)務(wù)部審計(jì)部物資采購策劃部項(xiàng)目部▲○○○○○○○○○▲○▲○○○○○○▲○▲○○○○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○▲○○○○○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○▲○○▲○○▲○○▲○○▲○○○▲○○▲○○▲○○○▲○○○▲○○○▲○○○○8 測量、分析和改進(jìn)▲○○○○○○○○○○▲▲○▲○○○○○○▲○▲○○○○○○▲○○○○○▲○○▲○○○○○▲—— 主管領(lǐng)導(dǎo)或歸口管理部門 ○—— 相關(guān)部門質(zhì)量管理體系文件清單序號文件編號文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求01文件控制程序02質(zhì)量記錄控制程序03管理評審控制程序04人力資源控制程序05產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序06合同評審控制程序07可行性研究和投資決策控制程序08立項(xiàng)報(bào)批控制程序09工程施工控制程序10工程監(jiān)理控制程序11前期物業(yè)管理控制程序12內(nèi)部審核控制程序13不合格品控制程序14數(shù)據(jù)分析控制程序15糾正和預(yù)防措施控制程序 16Q/TZHWI001公司印章管理辦法17Q/TZHWI002廣告宣傳實(shí)施辦法18Q/TZHWI003市場調(diào)研管理辦法 19Q/TZHWI004政策法規(guī)收集管理辦法 20Q/TZHWI005合同管理制度21Q/TZHWI006文件編碼規(guī)定22Q/TZHWI007質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則23Q/TZHWI008檔案管理辦法24Q/TZHWI009圖書資料管理辦法序號文件編號文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求25Q/TZHWI010圖紙管理規(guī)定26Q/TZHWI011信函管理辦法27Q/TZHWI012文件受控專用章管理規(guī)定28Q/TZHWI013計(jì)算機(jī)管理制度29Q/TZHWI0