【正文】 目 錄公司方針、目標(biāo)及職責(zé)GL001 2各級(jí)崗位人員職責(zé)及任GL002 7質(zhì)量管理考核辦法 GL003 13現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)制度GL004 17設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理辦法GL005 18廢蓄電池拆解作業(yè)指導(dǎo)書(shū)GL006 19還原鉛粗煉作業(yè)指導(dǎo)書(shū)GL007 21精煉作業(yè)指導(dǎo)書(shū)GL008 23合金鉛生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)GL009 25精煉鉛檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)GL010 27鉛合金檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)GL011 28直讀光譜樣品制備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)GL012 30直讀光譜分析作業(yè)指導(dǎo)書(shū)GL013 31樣品管理制度GL014 33化驗(yàn)內(nèi)部檢查制度 GL015 34進(jìn)廠原料、中間物料、出廠產(chǎn)品管理流程 GL016 35鉛合金代號(hào)、批號(hào)編寫(xiě)原則GL017 39倉(cāng)庫(kù)管理制度GL018 40顧客意見(jiàn)/投訴處理規(guī)定GL019 42太和縣大華能源科技有限公司 GL001公司方針、目標(biāo)及職責(zé)（匯編） 編 制：質(zhì)環(huán)部 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 批準(zhǔn)日期：2014年01月08日一、公司方針、公司質(zhì)量目標(biāo) 方針 目標(biāo)精細(xì)過(guò)程管理，持續(xù)改進(jìn)造顧客滿(mǎn)意產(chǎn)品；全程防治環(huán)境污染，全力改進(jìn)環(huán)境績(jī)效；嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)要求，保障員工健康安全。A）產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率98%以上；B）%，每年遞增1%。二、各部門(mén)部質(zhì)量目標(biāo)事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)生產(chǎn)部還原鉛出鉛率≥60%；合金鉛一次驗(yàn)收合格率大于98%以上。保障服務(wù)滿(mǎn)足內(nèi)部顧客需要。經(jīng)營(yíng)部供銷(xiāo)合同執(zhí)行率100%；原料、產(chǎn)品結(jié)算準(zhǔn)確率100%；%，每年遞增1%；主要原輔料采購(gòu)滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。企管部文件登記傳達(dá)率100%；教育培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%；后勤服務(wù)滿(mǎn)足內(nèi)部顧客需要。質(zhì)環(huán)部出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%；化驗(yàn)內(nèi)檢合格率 ≥99%；質(zhì)量體系不符合項(xiàng)整改率100%；財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確率100 %貨款回收率≥80 %三、各級(jí)各類(lèi)人員質(zhì)量職責(zé)職 別質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理1) 全面領(lǐng)導(dǎo)、主持公司工作；2) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿(mǎn)足顧客要求，確保相關(guān)方受益；3) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)；4) 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；5) 策劃建立質(zhì)量管理體系，建立適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)和權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；6) 為質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)提供充分的資源；7) 實(shí)施質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審；8) 任命管理者代表。管理者代表1) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；2）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)；3）組織制定質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)程序文件，協(xié)調(diào)體系覆蓋部門(mén)間的質(zhì)量工作；4）促進(jìn)公司內(nèi)滿(mǎn)足顧客需求意識(shí)的形成和提高；5）組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；6）協(xié)助最高管理者進(jìn)行管理評(píng)審；7）及時(shí)向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)意見(jiàn)；8) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系對(duì)外有關(guān)事宜的聯(lián)系。副總經(jīng)理/助理1) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量策化和相關(guān)資源的配置、調(diào)度與管理，確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成；3）負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)過(guò)程的控制和監(jiān)督管理；4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中安全生產(chǎn)、工作環(huán)境和環(huán)境保護(hù)的總體控制。5）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)的總體控制；6）負(fù)責(zé)組織銷(xiāo)售合同的評(píng)審和簽訂工作；7）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的具體運(yùn)行與檢查；8）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的總體控制，以確保其必要的準(zhǔn)確性；9) 負(fù)責(zé)計(jì)劃和組織企業(yè)員工的質(zhì)量及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；10）負(fù)責(zé)不合格品的處置，制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。經(jīng)營(yíng)部1) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；2) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)需求信息的反饋；3) 做好原材料的采購(gòu)，保障供應(yīng)；4) 組織產(chǎn)品的合同評(píng)審工作；5) 按市場(chǎng)和顧客需求，編制生產(chǎn)計(jì)劃并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控；6) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)算相關(guān)工作；7) 做好售后服務(wù)工作，接受顧客意見(jiàn)并及時(shí)傳遞、落實(shí)整改和回復(fù)。企管部1) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；2) 負(fù)責(zé)外來(lái)行政文件和內(nèi)部行政文件的管理工作；3) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施人力資源管理；4）計(jì)劃和組織企業(yè)員工的質(zhì)量及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。質(zhì)環(huán)部1) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；2) 向部門(mén)及時(shí)傳達(dá)最高管理者，管理者代表的指令；3)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理；4) 組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；5) 協(xié)助總經(jīng)理完成管理評(píng)審材料的收集與整理；6) 監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)；7) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；8）負(fù)責(zé)原料、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，以及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；9) 負(fù)責(zé)不合格品控制，產(chǎn)品信息的數(shù)據(jù)分析及有關(guān)糾正和預(yù)防措施的控制，以持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；10) 負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的印制審核，收集、整理和保存。生產(chǎn)部1) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)；2) 按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，做好各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控； 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全、工作環(huán)境、環(huán)境保護(hù)、文明生產(chǎn)的監(jiān)督檢查及綜合管理；4) 負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)與管理，確保設(shè)備的質(zhì)量與安全， 使設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好；5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用材料的采購(gòu)工作，把好材料質(zhì)量關(guān)；6) 配合做好原料、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，以及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理； 7）負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)記錄的填寫(xiě)、收集和整理和保存；8）負(fù)責(zé)員工質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)技能的培訓(xùn)工作。財(cái)務(wù)部1) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；2) 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度在公司的貫徹執(zhí)行；3) 做好財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表、成本核算等各項(xiàng)工作；4) 做好資金的有效管理與使用；5) 做好內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)控、指導(dǎo)工作。經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理/副經(jīng)理1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的貫徹實(shí)施；2）負(fù)責(zé)組織好產(chǎn)品合同的評(píng)審、簽訂和產(chǎn)品銷(xiāo)售工作；3）依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行原材料的采購(gòu)，保障供應(yīng)；4）組織做好產(chǎn)品銷(xiāo)售后的顧客服務(wù)工作；5）組織部門(mén)員工培訓(xùn)工作的實(shí)施。企管部部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的貫徹實(shí)施；2）組織做好公司文件資料的管理工作；3）做好日常行政事務(wù)工作；4）協(xié)助總經(jīng)理做好人力資源的管理；5）組織公司和部門(mén)員工的培訓(xùn)工作。質(zhì)環(huán)部部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的貫徹實(shí)施；2）保證質(zhì)量體系文件規(guī)定的公司、部門(mén)職責(zé)的有效運(yùn)行；3）協(xié)調(diào)各事業(yè)部質(zhì)量工作，保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；4）組織質(zhì)量體系審核工作的實(shí)施；5）組織開(kāi)展和完成質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督工作。生產(chǎn)部部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的貫徹實(shí)施；2）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和技術(shù)的管理工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；3）負(fù)責(zé)組織做好公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、修理和管理工作，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行；組織部門(mén)員工培訓(xùn)工作的實(shí)施；4）組織開(kāi)展好現(xiàn)場(chǎng)管理、安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。5）組織部門(mén)員工培訓(xùn)工作的實(shí)施。財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的貫徹實(shí)施；2）負(fù)責(zé)組織做好公司的貿(mào)易結(jié)算、會(huì)計(jì)和成本核算工作；3）組織部門(mén)員工培訓(xùn)工作的實(shí)施。檢驗(yàn)（化驗(yàn)）人員1）熟悉和理解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）熟悉和掌握所在崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程和有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求；3）嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行操作，確保工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量；4）按質(zhì)、按量、及時(shí)地完成工作任務(wù)，以確保部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；5）堅(jiān)持原則，把好進(jìn)廠、出廠和中間過(guò)程檢驗(yàn)關(guān)；6）真實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)地填寫(xiě)質(zhì)量記錄。操作員工1）熟悉和理解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）熟悉和掌握所在崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求；3）嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行操作，確保工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量；4）按質(zhì)、按量、及時(shí)地完成工作任務(wù)，以確保部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；5）真實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)地填寫(xiě)質(zhì)量記錄。太和縣大華能源科技有限公司 GL002 各級(jí)崗位人員職責(zé)及任編 制： 企管部審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：批準(zhǔn)日期：2014年3月11日44 / 44各級(jí)崗位人員職責(zé)及任職要求序號(hào)工種及崗位主要職責(zé)任職要求備 注1計(jì)量員1. 學(xué)習(xí)和貫徹計(jì)量法律與規(guī)章；2. 熟練掌握計(jì)量器具的使用與維護(hù)；3. 確保計(jì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠；4. 正確使用法定計(jì)量單位；5. 嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)人員質(zhì)量職責(zé)；6. 嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。公司培訓(xùn)考核合格后上崗。2化驗(yàn)員1. 學(xué)習(xí)和貫徹計(jì)量法律與規(guī)章；2. 正確使用法定計(jì)量單位；3. 熟練掌握分析器具的使用與維護(hù)；4. 熟練掌握化驗(yàn)樣品及元素的分析方法與規(guī)程；5. 確保化驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。6. 嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)人員質(zhì)量職責(zé)；7. 嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。公司培訓(xùn)考核合格后上崗。3電工1. 學(xué)習(xí)和貫徹電工安全操作規(guī)范；2. 熟悉和掌握電工操作技術(shù)規(guī)程；3. 熟悉公司各種電器設(shè)施設(shè)備的性能和位置；4. 認(rèn)真做好電器設(shè)施設(shè)備的安裝與檢修工作；5. 做好電器設(shè)施設(shè)備的日常巡查和維護(hù)保養(yǎng)工作，確保運(yùn)行正常；6. 嚴(yán)格執(zhí)行操作員工質(zhì)量職責(zé)。政府部門(mén)培訓(xùn)考核，持證上崗。