工廢、料廢判定索賠管理辦法(已修改)
2025-06-17 14:52 本頁面
【正文】 GA/ 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受 控 非受控 受控號 版 本 號： A/0 20xx 年 11 月 25 日發(fā)布 20xx 年 11 月 30 日實施 浙 江 吉 奧 汽 車 有 限 公 司受控狀態(tài)： GA/ 工 /料廢判定索賠管理辦法 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 5 頁 目的 為理順工廢、料廢判定和索賠流程，控制工廢和料廢責(zé)任不明或未經(jīng)判定給公司造成損失。 范圍 適用于浙江吉奧汽車有限公司對工廢、料廢責(zé)任判定及其處理。 術(shù)語 工廢 :由于公司內(nèi)部儲存、保管、轉(zhuǎn)運及生產(chǎn)裝配過程中導(dǎo)致的產(chǎn)品沒有滿足規(guī)定要求和預(yù)期使用要求。 料廢：由于外購?fù)鈪f(xié)件自身質(zhì)量沒有滿足規(guī)定要求和預(yù)期使用要求。 職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對工、料廢品的分析判定、統(tǒng)計、索賠。 各分廠負(fù)責(zé)對工 、料廢品的控制、申報、開單、更換。 倉庫保管員負(fù)責(zé)廢品隔離存放、換發(fā)及質(zhì)量問題的反饋。 采購部負(fù)責(zé)按月將料廢索賠扣款通知供方并確認(rèn)。 財務(wù)部負(fù)責(zé)料廢款的扣除和沖紅返還。 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對工廢的考核。 過程管理規(guī)定 不合格品（廢品）的責(zé)任判定原則 無論在公司的哪個部門，哪個過程發(fā)現(xiàn)或發(fā)生不合格品（廢品）時，均需報請質(zhì)量管理部外檢站檢驗員進(jìn)行責(zé)任判定； 任何過程發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的不合格品（廢品）經(jīng)判定確認(rèn)為公司貯存、防護(hù)、搬運、裝配、試制、試驗過程中導(dǎo)致的磕碰 、劃傷、變形或損壞已無法使用的，判定為工廢。確認(rèn)屬外購?fù)鈪f(xié)件自身質(zhì)量問題的，判定為料廢。 任何過程發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的不合格品（廢品）經(jīng)判定確認(rèn)屬產(chǎn)品設(shè)計、工藝變更因素導(dǎo)致的廢品，判定為工廢。 工 /料廢的判定流程 零部件倉儲過程中發(fā)現(xiàn)不合格品（廢品）的判定：經(jīng)檢驗合格的零部件在盤庫、轉(zhuǎn)運和發(fā)料過程中發(fā)現(xiàn)不合格品（廢品）時，由倉庫保管員填寫《不良品送檢移轉(zhuǎn)單》交質(zhì)量管理部外檢站檢驗員確認(rèn)狀態(tài)、核查數(shù)量并判定責(zé)任。判定為工廢的應(yīng)明確責(zé)任單位并加蓋檢驗員印章（或簽名）。倉庫保管員依據(jù)《不良品送檢 移轉(zhuǎn)單》將不合格品（廢品）移送不合格品庫。 GA/ 工 /料 廢索賠管理規(guī)定 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 5 頁 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品（廢品）的判定： 各分廠操作人員在裝配前的對零部件自檢過程中發(fā)現(xiàn)或認(rèn)定外購?fù)鈪f(xié)件為不合格品（廢品）時，報告班組長或分廠過程檢驗員；由班組長或分廠過程檢驗員及時通知質(zhì)量管理部外檢站檢驗員現(xiàn)場確認(rèn)是否為不合格品（廢品）；經(jīng)判定為不合格品的，由分廠填寫《不良品送檢換發(fā)單》交質(zhì)量管理部外檢站檢驗員判定責(zé)任并加蓋印章（或簽名）。換發(fā)員憑《不良品送檢換發(fā)單》將不合格品（廢品）退回不合格品庫并到合格品倉庫領(lǐng)取合格產(chǎn)品。
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