工廢、料廢判定索賠管理辦法(存儲版)
【正文】 驗員對廢品的記錄除“廢品標簽”內(nèi)容外，還要記明廢品的數(shù)量，填寫在《檢驗記錄臺帳》上。 生產(chǎn)裝配、調(diào)試、檢驗試驗發(fā)現(xiàn) /發(fā)生或認定的不合格品（廢品），由分廠填寫《不良品送檢換發(fā)單》交質(zhì)量管理部外檢站檢驗員確認并判定責任，加蓋檢驗員印章（或簽名）。 過程管理規(guī)定 不合格品（廢品）的責任判定原則 無論在公司的哪個部門，哪個過程發(fā)現(xiàn)或發(fā)生不合格品（廢品）時，均需報請質(zhì)量管理部外檢站檢驗員進行責任判定； 任何過程發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的不合格品（廢品）經(jīng)判定確認為公司貯存、防護、搬運、裝配、試制、試驗過程中導致的磕碰 、劃傷、變形或損壞已無法使用的，判定為工廢。 術語 工廢 :由于公司內(nèi)部儲存、保管、轉(zhuǎn)運及生產(chǎn)裝配過程中導致的產(chǎn)品沒有滿足規(guī)定要求和預期使用要求。 各分廠負責對工 、料廢品的控制、申報、開單、更換。 工 /料廢的判定流程 零部件倉儲過程中發(fā)現(xiàn)不合格品（廢品）的判定：經(jīng)檢驗合格的零部件在盤庫、轉(zhuǎn)運和發(fā)料過程中發(fā)現(xiàn)不合格品（廢品）時，由倉庫保管員填寫《不良品送檢移轉(zhuǎn)單》交質(zhì)量管理部外檢站檢驗員確認狀態(tài)、核查數(shù)量并判定責任。儲運科憑《不良品送檢換發(fā)單》將不合格品 （廢品）退回不合格品庫并到合格品倉庫領取合格產(chǎn)品。索賠依據(jù)《配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書》相關規(guī)定計算相關費用，開具《吉奧汽車公司質(zhì)量索賠扣款通知單》交財務部、采購部對供貨廠家進行索賠。此類工廢損失的追償具體按公司企業(yè)管理部相關考核辦法處理。《料廢索賠減免申請單》經(jīng)采購部門主管領導簽署意見后交質(zhì)量管理部。 人力資源部依據(jù)《 廠（部） 月工廢索賠結(jié)算單》從各單位工資中將款項給予扣除。 生產(chǎn)過程中錯判誤判件的處理：因各種原因?qū)е虏糠至悴考e判誤判進入不合格品庫（廢品庫）。規(guī)定周期提前更換期限。 對超指標發(fā)生的工廢，由責任者承擔百分之百損失費用（發(fā)生質(zhì)量事故除外），損失費用由公司財務部按月結(jié)算，節(jié)余的指標不挪下月計算。 工廢的標識和記錄：檢驗員在被判為工廢的零部件上粘貼“廢品標簽”，同時注明責任部門（責任者）、產(chǎn)品名稱、報廢原因、生產(chǎn)廠家、日期、判定人等。換發(fā)員憑《不良品送檢換發(fā)單》將不合格品（廢品）退回不合格品庫并到合格品倉庫領取合格產(chǎn)品。 企業(yè)管理部負責對工廢的考核。 范圍 適用于浙江吉奧汽車有限公司對工廢、料廢責任判定及其處理。 倉庫保管員負責廢品隔離存放、換發(fā)及質(zhì)量問題的反饋。判定為工廢的應明確責任單位并加蓋檢驗員印章（或簽名）。 工廢判定的認可及裁定 所有經(jīng)質(zhì)量管理部外檢站檢驗員判定為工廢的不合格品（廢品），原則上均需責任部門主管認定并在《不良品送檢換發(fā)單》簽字認可； 對責任無法認定或各責任單位領導對責任認定有異議并拒絕簽字認可的，可提交質(zhì)量管理部部長進行終審裁定。 對試裝件在試裝過程中出現(xiàn)的零部件質(zhì)量問題，按材料費向供方索賠，不計算相關費用損失。 對焊裝廠白車身檢驗、調(diào)整用相關零部件的定期更換按工廢處理，費用由公司承擔。 質(zhì)量管理部接到經(jīng)采購部門主管領導簽署意見的《料廢索賠減免申請單》后，安排專人對申請減免內(nèi)容進行鑒 定、數(shù)量和索賠金額的核定，填寫核查結(jié)果。 記錄 GA/(01)01《料廢索賠減免申請單》 GA/ 工 /料 廢索賠管理規(guī)定 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 第 5 頁 共 5 頁 GA/(01)02《 工 /料廢統(tǒng)計清單》 G
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