年度營銷計(jì)劃編制及審核制度(已修改)
2025-06-17 14:27 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁 共 10 頁 制度名稱 年度營銷計(jì)劃編制及審核制度 制度文件編號(hào) 本制度共 10 頁 編寫部門： 制度審核人： 簽署： 生效日期： 發(fā)放部門： 年度營銷計(jì)劃編制及審核制度 總則 第一條 為完善燃?xì)饪毓捎邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“燃控股”）管理體制，健全燃控股及成員企業(yè)制度建設(shè)，將企業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為階段性企業(yè)成果，充分發(fā)揮營銷計(jì)劃對燃控股及成員企業(yè)的經(jīng)營指導(dǎo)和跟蹤考核作用，特此制定年度營銷計(jì)劃編制及審核制度 年度營銷計(jì)劃核心內(nèi)容及編制要點(diǎn) 第一節(jié) 年度營銷工作總結(jié) 第二條 銷售業(yè)績回顧及分析 要內(nèi)容全面、重點(diǎn)突出 (一 ) 業(yè)績回顧 回顧 包含以下 內(nèi)容：年度累計(jì)銷售額 （發(fā)展戶數(shù)、開口氣量） 、月度銷售曲線，各季度銷售額對比、 各細(xì)分市場 銷售額及對比、年度銷售額完成率、年度銷售額增減率、與歷史同期銷售額對比等。 (二 ) 業(yè)績回顧分析要點(diǎn) ；找出企業(yè)銷售業(yè)績增減的因素，為營銷戰(zhàn)略規(guī)劃提供依據(jù)。主要包括月度銷售的趨勢狀況、各季度銷售差異的原因、各 細(xì)分市場銷售額相對變動(dòng) 的原因，年度銷售增減的原因等。 第三條 費(fèi)用投入回顧 必須全面，分析要反映變化的方向和對業(yè)績的影響 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁 共 10 頁 (一 ) 費(fèi)用投入 回顧內(nèi)容：營銷整體費(fèi)用投入、營銷分類費(fèi)用投入 (廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、 促銷 獎(jiǎng)勵(lì)、宣傳品費(fèi)、運(yùn)輸 費(fèi) 、工程費(fèi) 等 )、各 細(xì)分市場 營銷費(fèi)用對比、 為集團(tuán) 總部 及企業(yè)自身 投入的費(fèi)用 對比 、媒體廣告的投入費(fèi)用等。 (二 ) 費(fèi)用投入分析要點(diǎn) ：評價(jià)費(fèi)用使用效率和合理性。主要指標(biāo)有營銷總費(fèi)用增減率、營銷費(fèi)用與銷售額比率、各分類營銷費(fèi)用增減率等，并可以進(jìn)一步分析出造成各類營銷費(fèi)用增減的原因。 第四條 細(xì)分市場 銷售回顧 要內(nèi)容全面，分析要切合實(shí)際、客觀公允 (一 ) 市場銷售 回顧 包含以下內(nèi)容 ：不同細(xì)分市場總體銷售狀況、各月份不同細(xì)分市場銷售情況對比、與歷史同期銷售情況對比、不同細(xì)分市場費(fèi)用比率等。 (二 ) 市場銷售分析要點(diǎn) ：細(xì)分市場銷售的 ABC 分析、細(xì)分市場的費(fèi)用效率分析、各細(xì)分市場的發(fā)展趨勢、細(xì)分市場在不同區(qū)域的差異化分析等。 第五條 內(nèi)部管理運(yùn)作的回顧 必須全面， 分析 要客觀實(shí)際、責(zé)任分清 (一 ) 內(nèi)部管理 回顧內(nèi)容 包含 ： 市場部年度開發(fā)計(jì)劃 執(zhí)行情況 ，技術(shù)部對 市場部市場開發(fā) 的專業(yè)支持情況 ，工程部、質(zhì)量保障部、計(jì)財(cái)部等各部門 的協(xié)作情況 ，集體 總部與 成員公司 之間的信息溝通情況等 。 (二 ) 內(nèi)部管理回顧分析要突出以下方面 ：營銷 相關(guān) 各部門之間的協(xié)作情況，對主要業(yè)務(wù)流程的評估 和
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