【正文】 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系施工現(xiàn)場危險源辨識與風(fēng)險評價一覽表 安全管理序號作業(yè)活動危險因素可 能導(dǎo) 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險性評價風(fēng)險級別控制措施LECD1安全生產(chǎn)責(zé)任制未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制管理缺陷各種傷害Ⅲ121530 藍(lán)色企業(yè)每年年初建立健全本年度安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全生產(chǎn)責(zé)任制制經(jīng)各級各部門主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；按月對安全生產(chǎn)責(zé)任制簽字人員進(jìn)行考核；2安全生產(chǎn)責(zé)任制未經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)管理缺陷各種傷害Ⅲ121530 藍(lán)色3未制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)每年年初建立健全本年度各工種安全技術(shù)操作規(guī)程；并組織各工種進(jìn)行培訓(xùn)教育。教育后進(jìn)行考核。4未按規(guī)定配備專職安全員管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)對每個項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職安全員。開工前進(jìn)行安全員配備到崗情況檢查；5工程項(xiàng)目部承包合同中未明確安全生產(chǎn)考核指標(biāo)管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)在工程開工前先與項(xiàng)目部簽訂安全生產(chǎn)考核指標(biāo)。第 26 頁 ，共 107 頁專項(xiàng)方案實(shí)施前應(yīng)第 27 頁 ，共 107 頁工程開工前企業(yè)安全部門落實(shí)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)考核指標(biāo)并進(jìn)行交底；6未制定安全資金保障制度管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色企業(yè)年初制定企業(yè)安全資金保障制度。對項(xiàng)目部進(jìn)行安全教育；工程開工前企業(yè)安全部門檢查落實(shí)項(xiàng)目部安全資金保障制度；7未編制安全資金使用計劃及實(shí)施管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色項(xiàng)目部編制；公司安全管理部門開工前檢查落實(shí)項(xiàng)目部安全資金編制使用計劃情況。8未制定安全生產(chǎn)管理目標(biāo)（傷亡控制、安全達(dá)標(biāo)、 文明施工）管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色項(xiàng)目開工前，與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)管理目標(biāo)合同9未進(jìn)行安全責(zé)任目標(biāo)分解管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色開工前企業(yè)安全管理部門對該項(xiàng)目進(jìn)行安全技術(shù)交底。開工前企業(yè)安全部門落實(shí)項(xiàng)目安全責(zé)任目標(biāo)分解情況。10施工組織設(shè)計及專項(xiàng)施工方案施工組織設(shè)計中未制定安全措施管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色施工前應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案，并經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師審批，專項(xiàng)施工方案應(yīng)按規(guī)定組織專家論證。11危險性較大的分部分項(xiàng)工程未編制安全專項(xiàng)施工方案管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色12未按規(guī)定對專項(xiàng)方案進(jìn)行專家論證管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍(lán)色13施工組織設(shè)計、專項(xiàng)方案未經(jīng)審批管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍(lán)色14安全措施、專項(xiàng)方案無針對性或缺少設(shè)計計算管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色15未按方案組織實(shí)施管理缺陷各種傷害Ⅲ6100120 黃色16安全技術(shù)交底未采取書面安全技術(shù)交底管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色分部分項(xiàng)工程實(shí)施前應(yīng)編制安全技術(shù)交底書，并對班組相關(guān)人 員進(jìn)行交底。作業(yè)前班組長應(yīng)組織班前安全教育。作業(yè)時項(xiàng)目部安全員應(yīng)進(jìn)行巡查。17交底未做到分部分項(xiàng)管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色18交底內(nèi)容針對性不強(qiáng)管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍(lán)色19交底內(nèi)容不全面管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍(lán)色20安全檢查未建立安全檢查（定期、季節(jié)性）制度管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍(lán)色企業(yè)負(fù)責(zé)編制企業(yè)安全檢查制度。項(xiàng)目部執(zhí)行企業(yè)編制的安全檢查制度。企業(yè)安全部門定期巡檢并留檢查記錄，企業(yè)安全機(jī)構(gòu)考核安全管理人員的安全檢查記錄。21未留有定期、季節(jié)性安全檢查記錄管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色22事故隱患的整改未做到定人、定時間、定措施管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色第 28 頁 ，共 107 頁23對重大事故隱患改通知書所列項(xiàng)目未按期整改和復(fù)查管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍(lán)色事故隱患未整改的處罰相關(guān)責(zé)任人。24安全教育未建立安全培訓(xùn)、教育制度管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍(lán)色企業(yè)負(fù)責(zé)編制企業(yè)安全教育制度。安全管理部門檢查項(xiàng)目部安全教育制度落實(shí)情況。企業(yè)安全部門定期施工現(xiàn)場工人教育檔案。25新入場工人未進(jìn)行三級安全教育和考核管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍(lán)色26未明確具體安全教育內(nèi)容管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色27變換工種時未進(jìn)行安全教育管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色28應(yīng)急救援未制定安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍(lán)色企業(yè)編制綜合應(yīng)急救援預(yù)案，并組織演練。項(xiàng)目部編制現(xiàn)場處置預(yù)案并進(jìn)行演練。企業(yè)安全部門定期對施工現(xiàn)場應(yīng)急救援組織、救援器材、演練 情況進(jìn)行檢查。29未建立應(yīng)急救援組織、配備救援人員管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍(lán)色30未配置應(yīng)急救援器材管理缺陷各種傷害Ⅲ6721 藍(lán)色31未進(jìn)行應(yīng)急救援演練管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍(lán)色32分包單位安全管理分包單位資質(zhì)、資格、分包手續(xù)不全或失效管理缺陷各種傷害IV67 藍(lán)色通過合法程序進(jìn)行招標(biāo)分包單位。簽訂分包合同前審核分包單位資料齊全后再簽訂。并要求分包單位提供一套加蓋公章的手續(xù)資料。33未簽定安全生產(chǎn)協(xié)議書管理缺陷各種傷害IV16742 藍(lán)色第 29 頁 ，共 107 頁34分包合同、安全協(xié)議書，簽字蓋章手續(xù)不全管理缺陷各種傷害IV1 藍(lán)色分包合同與安全生產(chǎn)協(xié)議書同時簽訂，并 存檔。企業(yè)安全部門定期巡檢分包單位安全員配備及到崗情況。35分包單位未按規(guī)定建立安全組織、配備安全員管理缺陷各種傷害IV16742 藍(lán)色36持證上崗一人未經(jīng)培訓(xùn)從事特種作業(yè)管理缺陷各種傷害IV15 藍(lán)色特殊工種必須經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后方可上崗作業(yè)。證書安排專人管理， 有效期三個月前組織復(fù)審。對工人進(jìn)行安全教育。無證不允許上崗， 安全部及項(xiàng)目部安全員定期巡檢。制度處罰措施。37一人特種作業(yè)人員資格證書未延期復(fù)核管理缺陷高處墜落機(jī)械傷害IV121530 藍(lán)色38一人未持操作證上崗管理缺陷各種傷害IV1 藍(lán)色39生產(chǎn)安全事故處理生產(chǎn)安全事故未按規(guī)定報告管理缺陷各種傷害IV1 藍(lán)色開工前要求項(xiàng)目辦理工傷保險。制定企業(yè)安全事故防范措施。40生產(chǎn)安全事故未按規(guī)定進(jìn)行調(diào)查分析處理，制定防范措施管理缺陷各種傷害IV1 藍(lán)色41未辦理工傷保險管理缺陷各種傷害IV17 藍(lán)色42安全標(biāo)志主要施工區(qū)域、危險部位、設(shè)施未按規(guī)定懸掛安全 標(biāo)志管理缺陷各種傷害IV16318 藍(lán)色開工前繪制現(xiàn)場安全標(biāo)志布置總平面圖。 企業(yè)統(tǒng)一制定安全標(biāo)志。安全部負(fù)責(zé)檢查安全標(biāo)志設(shè)置情況。43未繪制現(xiàn)場安全標(biāo)志布置總平面圖管理缺陷各種傷害IV61 藍(lán)色44未按部位和現(xiàn)場設(shè)施的改變調(diào)整安全標(biāo)志設(shè)置管理缺陷各種傷害IV61545 藍(lán)色第 30 頁 ，共 107 頁 文明施工序號作業(yè)活動危險因素可 能導(dǎo) 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險性評價風(fēng)險級別控制措施LECD1現(xiàn)場防火未制定消防措施、制度或未配備滅火器材管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)制定消防制度項(xiàng)目部制定消防措施。企業(yè)安全部定期檢查。項(xiàng)目部安全員進(jìn)行巡查。安全教育。2現(xiàn)場臨時設(shè)施的材質(zhì)和選址不符合環(huán)保、消防要求管理缺陷火災(zāi)Ⅲ16742 藍(lán)色3易燃材料隨意碼放、滅火器材布局、配置不合理或滅火器材失效管理缺陷火災(zāi)Ⅲ16318 藍(lán)色4未設(shè)置消防水源（高層建筑）或不能滿足消防要求管理缺陷火災(zāi)Ⅲ16318 藍(lán)色5未辦理動火審批手續(xù)或無動火監(jiān)護(hù)人員管理缺陷火災(zāi)Ⅲ11 藍(lán)色6未制定消防措施、制度或未配備滅火器材管理缺陷火災(zāi)Ⅲ161590 黃色7生活設(shè)施食堂與廁所、垃圾站、有毒有害場所距離較近管理缺陷其他傷害Ⅳ1616 藍(lán)色開工前繪制施工現(xiàn)場布置總平面圖。合理布置食堂、廁所及有毒 有害場所。開工前辦理衛(wèi)生許可證及炊事人員健康證。企業(yè)安全部、項(xiàng)目部安全員應(yīng)進(jìn)行巡查。8食堂未辦理衛(wèi)生許可證或未辦理炊事人員健康證管理缺陷中毒Ⅳ16318 藍(lán)色9食堂使用的燃?xì)夤尬磫为?dú)設(shè)置存放間或存放間通風(fēng)條件不好管理缺陷爆炸、火災(zāi)Ⅳ1339藍(lán)色第 31 頁 ，共 107 頁 扣件式鋼管腳手架序號作業(yè)活動危險因素可 能導(dǎo) 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險性評價風(fēng)險級別控制措施LECD1施工方案架體搭設(shè)未編制施工方案或搭設(shè)高度超過 24m 未編制專項(xiàng)施工方案管理缺陷坍塌Ⅱ16742 藍(lán)色架體搭設(shè)前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制架體搭設(shè)施工方案，超過24m 架體施工前應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案，并經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān) 理工程師審批，架體搭設(shè)高度超過 50m 的專項(xiàng)施工方案應(yīng)按規(guī)定組織專家論證。專項(xiàng)方案實(shí)施前組織安全技術(shù)交底，并開 展班前教育。企業(yè)安全管理部門巡查。2架體搭設(shè)高度超過24m，未進(jìn)行設(shè)計計算或未按規(guī)定審核、審批管理缺陷坍塌Ⅱ64048藍(lán)色3架體搭設(shè)高度超過50m，專項(xiàng)施工方案未按規(guī)定組織專家論證或未按專家論證意見組織實(shí)施管理缺陷坍塌Ⅱ6100300橙色4施工方案不完整或不能指導(dǎo)施工作業(yè)管理缺陷坍塌Ⅲ6100120黃色5立桿基礎(chǔ)立桿基礎(chǔ)不平、不實(shí)、不符合方案設(shè)計要求管理缺陷坍塌Ⅲ16742藍(lán)色立桿基礎(chǔ)實(shí)施前根據(jù)方案編制安全技術(shù)交底，并對班組相關(guān)人 員進(jìn)行交底。立桿基礎(chǔ)作業(yè)前班組長組織班前安全教育。施工完畢后班組自檢。6立桿底部底座、墊板或墊板的規(guī)格不符合規(guī)范要求違章作業(yè)坍塌Ⅲ16742藍(lán)色7未按規(guī)范要求設(shè)置縱、橫向掃地桿違章作業(yè)坍塌Ⅲ61545藍(lán)色第 32 頁 ，共 107 頁8掃地桿的設(shè)置和固定不符合規(guī)范要求違章作業(yè)坍塌物體打擊Ⅲ61545藍(lán)色立桿基礎(chǔ)作業(yè)時項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行巡查。企業(yè)安全管理部門巡查。施工完畢后監(jiān)理驗(yàn)收。9未設(shè)置排水措施違章作業(yè)坍塌Ⅲ6721藍(lán)色10架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)不符合規(guī)范要求違章作業(yè)坍塌高處墜落Ⅲ101575黃色架體與結(jié)構(gòu)拉結(jié)實(shí)施前根據(jù)方案編制安全技術(shù)交底，并對班組 相關(guān)人員進(jìn)行交底。架體作業(yè)前班組長組織班前安全教育。施 工完畢后班組自檢。作業(yè)時項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行巡查。企業(yè)安全管理部門巡查。施工完畢后監(jiān)理驗(yàn)收。11連墻件距主節(jié)點(diǎn)距離不符合規(guī)范要求違章作業(yè)坍塌高處墜落Ⅲ6721藍(lán)色12架體底層第一步縱向水平桿處未按規(guī)定設(shè)置連墻件或未采用其他可靠措施固定違章作業(yè)坍塌高處墜落Ⅲ61545藍(lán)色13搭設(shè)高度超過 24m 的雙排腳手架，未采用剛