【正文】 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系施工現(xiàn)場危險源辨識與風險評價一覽表 安全管理序號作業(yè)活動危險因素可 能導 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險性評價風險級別控制措施LECD1安全生產(chǎn)責任制未建立安全生產(chǎn)責任制管理缺陷各種傷害Ⅲ121530 藍色企業(yè)每年年初建立健全本年度安全生產(chǎn)責任制度；安全生產(chǎn)責任制制經(jīng)各級各部門主要負責人簽字確認；按月對安全生產(chǎn)責任制簽字人員進行考核；2安全生產(chǎn)責任制未經(jīng)責任人簽字確認管理缺陷各種傷害Ⅲ121530 藍色3未制定各工種安全技術操作規(guī)程管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)每年年初建立健全本年度各工種安全技術操作規(guī)程；并組織各工種進行培訓教育。教育后進行考核。4未按規(guī)定配備專職安全員管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)對每個項目部按規(guī)定配備專職安全員。開工前進行安全員配備到崗情況檢查；5工程項目部承包合同中未明確安全生產(chǎn)考核指標管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)在工程開工前先與項目部簽訂安全生產(chǎn)考核指標。第 26 頁 ，共 107 頁專項方案實施前應第 27 頁 ，共 107 頁工程開工前企業(yè)安全部門落實項目部安全生產(chǎn)考核指標并進行交底；6未制定安全資金保障制度管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色企業(yè)年初制定企業(yè)安全資金保障制度。對項目部進行安全教育；工程開工前企業(yè)安全部門檢查落實項目部安全資金保障制度；7未編制安全資金使用計劃及實施管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色項目部編制；公司安全管理部門開工前檢查落實項目部安全資金編制使用計劃情況。8未制定安全生產(chǎn)管理目標（傷亡控制、安全達標、 文明施工）管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色項目開工前，與項目經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)管理目標合同9未進行安全責任目標分解管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色開工前企業(yè)安全管理部門對該項目進行安全技術交底。開工前企業(yè)安全部門落實項目安全責任目標分解情況。10施工組織設計及專項施工方案施工組織設計中未制定安全措施管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色施工前應編制專項施工方案，并經(jīng)企業(yè)技術負責人、總監(jiān)理工程師審批，專項施工方案應按規(guī)定組織專家論證。11危險性較大的分部分項工程未編制安全專項施工方案管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色12未按規(guī)定對專項方案進行專家論證管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍色13施工組織設計、專項方案未經(jīng)審批管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍色14安全措施、專項方案無針對性或缺少設計計算管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色15未按方案組織實施管理缺陷各種傷害Ⅲ6100120 黃色16安全技術交底未采取書面安全技術交底管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色分部分項工程實施前應編制安全技術交底書，并對班組相關人 員進行交底。作業(yè)前班組長應組織班前安全教育。作業(yè)時項目部安全員應進行巡查。17交底未做到分部分項管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色18交底內(nèi)容針對性不強管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍色19交底內(nèi)容不全面管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍色20安全檢查未建立安全檢查（定期、季節(jié)性）制度管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍色企業(yè)負責編制企業(yè)安全檢查制度。項目部執(zhí)行企業(yè)編制的安全檢查制度。企業(yè)安全部門定期巡檢并留檢查記錄，企業(yè)安全機構考核安全管理人員的安全檢查記錄。21未留有定期、季節(jié)性安全檢查記錄管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色22事故隱患的整改未做到定人、定時間、定措施管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色第 28 頁 ，共 107 頁23對重大事故隱患改通知書所列項目未按期整改和復查管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍色事故隱患未整改的處罰相關責任人。24安全教育未建立安全培訓、教育制度管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍色企業(yè)負責編制企業(yè)安全教育制度。安全管理部門檢查項目部安全教育制度落實情況。企業(yè)安全部門定期施工現(xiàn)場工人教育檔案。25新入場工人未進行三級安全教育和考核管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍色26未明確具體安全教育內(nèi)容管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色27變換工種時未進行安全教育管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍色28應急救援未制定安全生產(chǎn)應急預案管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍色企業(yè)編制綜合應急救援預案，并組織演練。項目部編制現(xiàn)場處置預案并進行演練。企業(yè)安全部門定期對施工現(xiàn)場應急救援組織、救援器材、演練 情況進行檢查。29未建立應急救援組織、配備救援人員管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍色30未配置應急救援器材管理缺陷各種傷害Ⅲ6721 藍色31未進行應急救援演練管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍色32分包單位安全管理分包單位資質、資格、分包手續(xù)不全或失效管理缺陷各種傷害IV67 藍色通過合法程序進行招標分包單位。簽訂分包合同前審核分包單位資料齊全后再簽訂。并要求分包單位提供一套加蓋公章的手續(xù)資料。33未簽定安全生產(chǎn)協(xié)議書管理缺陷各種傷害IV16742 藍色第 29 頁 ，共 107 頁34分包合同、安全協(xié)議書，簽字蓋章手續(xù)不全管理缺陷各種傷害IV1 藍色分包合同與安全生產(chǎn)協(xié)議書同時簽訂，并 存檔。企業(yè)安全部門定期巡檢分包單位安全員配備及到崗情況。35分包單位未按規(guī)定建立安全組織、配備安全員管理缺陷各種傷害IV16742 藍色36持證上崗一人未經(jīng)培訓從事特種作業(yè)管理缺陷各種傷害IV15 藍色特殊工種必須經(jīng)培訓教育考核合格后方可上崗作業(yè)。證書安排專人管理， 有效期三個月前組織復審。對工人進行安全教育。無證不允許上崗， 安全部及項目部安全員定期巡檢。制度處罰措施。37一人特種作業(yè)人員資格證書未延期復核管理缺陷高處墜落機械傷害IV121530 藍色38一人未持操作證上崗管理缺陷各種傷害IV1 藍色39生產(chǎn)安全事故處理生產(chǎn)安全事故未按規(guī)定報告管理缺陷各種傷害IV1 藍色開工前要求項目辦理工傷保險。制定企業(yè)安全事故防范措施。40生產(chǎn)安全事故未按規(guī)定進行調查分析處理，制定防范措施管理缺陷各種傷害IV1 藍色41未辦理工傷保險管理缺陷各種傷害IV17 藍色42安全標志主要施工區(qū)域、危險部位、設施未按規(guī)定懸掛安全 標志管理缺陷各種傷害IV16318 藍色開工前繪制現(xiàn)場安全標志布置總平面圖。 企業(yè)統(tǒng)一制定安全標志。安全部負責檢查安全標志設置情況。43未繪制現(xiàn)場安全標志布置總平面圖管理缺陷各種傷害IV61 藍色44未按部位和現(xiàn)場設施的改變調整安全標志設置管理缺陷各種傷害IV61545 藍色第 30 頁 ，共 107 頁 文明施工序號作業(yè)活動危險因素可 能導 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險性評價風險級別控制措施LECD1現(xiàn)場防火未制定消防措施、制度或未配備滅火器材管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)制定消防制度項目部制定消防措施。企業(yè)安全部定期檢查。項目部安全員進行巡查。安全教育。2現(xiàn)場臨時設施的材質和選址不符合環(huán)保、消防要求管理缺陷火災Ⅲ16742 藍色3易燃材料隨意碼放、滅火器材布局、配置不合理或滅火器材失效管理缺陷火災Ⅲ16318 藍色4未設置消防水源（高層建筑）或不能滿足消防要求管理缺陷火災Ⅲ16318 藍色5未辦理動火審批手續(xù)或無動火監(jiān)護人員管理缺陷火災Ⅲ11 藍色6未制定消防措施、制度或未配備滅火器材管理缺陷火災Ⅲ161590 黃色7生活設施食堂與廁所、垃圾站、有毒有害場所距離較近管理缺陷其他傷害Ⅳ1616 藍色開工前繪制施工現(xiàn)場布置總平面圖。合理布置食堂、廁所及有毒 有害場所。開工前辦理衛(wèi)生許可證及炊事人員健康證。企業(yè)安全部、項目部安全員應進行巡查。8食堂未辦理衛(wèi)生許可證或未辦理炊事人員健康證管理缺陷中毒Ⅳ16318 藍色9食堂使用的燃氣罐未單獨設置存放間或存放間通風條件不好管理缺陷爆炸、火災Ⅳ1339藍色第 31 頁 ，共 107 頁 扣件式鋼管腳手架序號作業(yè)活動危險因素可 能導 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險性評價風險級別控制措施LECD1施工方案架體搭設未編制施工方案或搭設高度超過 24m 未編制專項施工方案管理缺陷坍塌Ⅱ16742 藍色架體搭設前由項目技術負責人編制架體搭設施工方案，超過24m 架體施工前應編制專項施工方案，并經(jīng)企業(yè)技術負責人、總監(jiān) 理工程師審批，架體搭設高度超過 50m 的專項施工方案應按規(guī)定組織專家論證。專項方案實施前組織安全技術交底，并開 展班前教育。企業(yè)安全管理部門巡查。2架體搭設高度超過24m，未進行設計計算或未按規(guī)定審核、審批管理缺陷坍塌Ⅱ64048藍色3架體搭設高度超過50m，專項施工方案未按規(guī)定組織專家論證或未按專家論證意見組織實施管理缺陷坍塌Ⅱ6100300橙色4施工方案不完整或不能指導施工作業(yè)管理缺陷坍塌Ⅲ6100120黃色5立桿基礎立桿基礎不平、不實、不符合方案設計要求管理缺陷坍塌Ⅲ16742藍色立桿基礎實施前根據(jù)方案編制安全技術交底，并對班組相關人 員進行交底。立桿基礎作業(yè)前班組長組織班前安全教育。施工完畢后班組自檢。6立桿底部底座、墊板或墊板的規(guī)格不符合規(guī)范要求違章作業(yè)坍塌Ⅲ16742藍色7未按規(guī)范要求設置縱、橫向掃地桿違章作業(yè)坍塌Ⅲ61545藍色第 32 頁 ，共 107 頁8掃地桿的設置和固定不符合規(guī)范要求違章作業(yè)坍塌物體打擊Ⅲ61545藍色立桿基礎作業(yè)時項目部相關負責人應進行巡查。企業(yè)安全管理部門巡查。施工完畢后監(jiān)理驗收。9未設置排水措施違章作業(yè)坍塌Ⅲ6721藍色10架體與建筑結構拉結架體與建筑結構拉結不符合規(guī)范要求違章作業(yè)坍塌高處墜落Ⅲ101575黃色架體與結構拉結實施前根據(jù)方案編制安全技術交底，并對班組 相關人員進行交底。架體作業(yè)前班組長組織班前安全教育。施 工完畢后班組自檢。作業(yè)時項目部相關負責人應進行巡查。企業(yè)安全管理部門巡查。施工完畢后監(jiān)理驗收。11連墻件距主節(jié)點距離不符合規(guī)范要求違章作業(yè)坍塌高處墜落Ⅲ6721藍色12架體底層第一步縱向水平桿處未按規(guī)定設置連墻件或未采用其他可靠措施固定違章作業(yè)坍塌高處墜落Ⅲ61545藍色13搭設高度超過 24m 的雙排腳手架，未采用剛